年度計劃監(jiān)控流程

1、編號：版號：A/0年度方案監(jiān)控流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人年度方案監(jiān)控流程1. 范 圍 本流程適用于年度部門方案監(jiān)控2. 控 制 目 標(biāo) 建立年度方案監(jiān)控機制，為順利完成公司短期奮斗目標(biāo)做好根底。3. 主要涉 及崗 位3.1 流程所有者：人事行政部經(jīng)理/ 運營主管3.2 相 關(guān)崗 位： 各部 門經(jīng) 理、人 事 行政 部運 營 主管、公司 高層4. 主 要 控 制 點4.1 運營主管根據(jù)各部門既定的 年度工作方案制訂監(jiān)控重點， 人事行 政部經(jīng)理從監(jiān)控重點是否合理即是否抓住了年度方案中的關(guān)鍵性 的 節(jié) 點 、 是 否 完 整 、 清 晰 等 方 面 進

2、 展 審 核 確 認 。4.2 運營主管進展過程監(jiān)控，每 月收集分析各部門的方案執(zhí)行 情況， 必要時催促部門經(jīng)理調(diào)整工作重點。4.3 運營主管負責(zé)在季度末形成 監(jiān)控季報，對列為監(jiān)控重點的 工作方 案的執(zhí)行情況予以全面披露。4.4 公 司 高 層 根 據(jù) 監(jiān) 控 季 報 反 映 的 部 門 年 度 方 案 執(zhí) 行 情 況 決 定 是 否 調(diào)整方案，如決定調(diào)整，知會相關(guān)部門進展調(diào)整，如認為沒有調(diào)整必要的，運營主管繼續(xù)根據(jù)監(jiān)控重點對各部門方案進展過程監(jiān)控。步驟說明負責(zé)人輸出1.1根據(jù)各部門已定的年度方案，將具 有里程碑性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重 點，形成書面材料1.2于每年1月10號之前完成人事行政 部

3、運營主 管年度方案 監(jiān)控重點 初稿2.1審核監(jiān)控重點的合理性人事行政 部經(jīng)理年度方案 監(jiān)控重點 終稿3.1按照已疋年方案的時間表執(zhí)行相關(guān) 任務(wù)部門經(jīng)理4.1每月收集分析各部門年度方案的執(zhí) 行情況，總結(jié)執(zhí)行情況與方案的偏 差4.2監(jiān)視各部門調(diào)整工作重點4.3監(jiān)視形成書面材料人事行政 部運營主 管監(jiān)視材料 月工作 方案及評 估表5.1歸納整理監(jiān)視材料并進展分析，形 成監(jiān)控季報5.2每季度末完成人事行政 部運營主 管年度方案監(jiān)控季報6.1根據(jù)監(jiān)控季報反映的情況和公司的 要求，決定是否調(diào)整部門的年度方 案公司咼層7.1根據(jù)公司高層的審批意見，及時修 改本年方案7.2受影響的其它部門對本部門年度方 案作相應(yīng)調(diào)整部門經(jīng)理新年度方案公司咼層5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人 員主要內(nèi)容聯(lián) 數(shù)提交部門/ 人員提交時限/ 頻率監(jiān)視重點人事行政部運營主管部門全年方案中具有里程碑 性質(zhì)的工作明確為監(jiān)控重點1人事行政 部經(jīng)理每年1月10號之前監(jiān)控季報人事行政部運營主管季度中監(jiān)控情況分析1部門經(jīng)理 人事行政 部經(jīng)理公司咼層季度末年度方案監(jiān)控重點序 號所屬部門/工程監(jiān)控重點備注審核意見：總經(jīng)理簽字：日期：年度方案監(jiān)控流程年度方案監(jiān)控季報年第季度序 號本季監(jiān)控重