關(guān)于設(shè)置骨科醫(yī)院的可行性研究報(bào)告(2)

1、WORD格式周口協(xié)和骨科醫(yī)院關(guān)于申請(qǐng)?jiān)O(shè)置二級(jí)骨科醫(yī)院的可行性研究報(bào)告前言根據(jù)國(guó)務(wù)院八部委關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)和衛(wèi)生部等四部委關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類(lèi)管理的實(shí)施意見(jiàn)的精神，為更好地滿(mǎn)足周口市廣大人民群眾多層次、多樣化的醫(yī)療需求， 周口協(xié)和骨科醫(yī)院自2000 年 12 月建院以來(lái)，運(yùn)行十三年，逐步發(fā)展壯大。經(jīng)過(guò)對(duì)周口市醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)的詳細(xì)研究，現(xiàn)擬在周口市川匯區(qū)八一南路申請(qǐng)?jiān)O(shè)置周口協(xié)和骨科醫(yī)院為二級(jí)骨科醫(yī)院。此前，我們組織有關(guān)專(zhuān)家對(duì)設(shè)置該院的可行性從多方面進(jìn)行了調(diào)查分析，現(xiàn)將設(shè)置該院的可行性研究報(bào)告如下。一申請(qǐng)人簡(jiǎn)況張志平，男性， 1964 年 8 月出生，現(xiàn)年 49 歲。 1985 年

2、7 月河南中醫(yī)學(xué)院大學(xué)本科畢業(yè)。畢業(yè)后分配到周口市中醫(yī)院從事骨科工作，副主任醫(yī)師。現(xiàn)任周口協(xié)和骨科醫(yī)院法人代表。 中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)民營(yíng)醫(yī)院管理分會(huì)常務(wù)理事； 河南省民營(yíng)醫(yī)院分會(huì)副主任委員， 周口市醫(yī)學(xué)會(huì)骨科專(zhuān)業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事， 周口民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)， 身份證號(hào)碼： 4121196408080017。張玉生，男性， 1957 年 8 月出生，現(xiàn)年 56 歲。 1983 年 7 月河南中醫(yī)學(xué)院大學(xué)本科畢業(yè)。畢業(yè)后分配到周口市中醫(yī)院，任骨科主任，副主任醫(yī)師?，F(xiàn)任周口協(xié)和骨科醫(yī)院院長(zhǎng)。 周口市醫(yī)學(xué)會(huì)骨科專(zhuān)業(yè)委專(zhuān)業(yè)資料整理1員會(huì)副主任委員。身份證號(hào)碼刁慶勛，男性

3、， 1952 年 1 月出生，現(xiàn)年 61 歲。 1973 年 8 月吉林醫(yī)學(xué)院大學(xué)本科畢業(yè)。 1965 年至 1988 年參軍，1988 年到周口地區(qū)人民醫(yī)院骨科工作，任骨科主任，副主任醫(yī)師。2005 年到周口協(xié)和骨科醫(yī)院任院長(zhǎng)。 河南省醫(yī)學(xué)會(huì)骨科專(zhuān)業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事，周口市醫(yī)學(xué)會(huì)骨科專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任委員，市骨科學(xué)科帶頭人，身份證號(hào)碼二、申請(qǐng)?jiān)O(shè)置背景周口市為河南省省轄市,位于河南省東南部，東瀕安徽省，北與開(kāi)封等縣市接壤 ,西與漯河、許昌毗鄰；南與駐馬店相連。轄八縣一市兩區(qū)，總?cè)丝?125.65萬(wàn)。市區(qū)人口 50 萬(wàn)。2012 年末，全市共有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共 756

4、8 家（含村衛(wèi)生室 6448 個(gè)），其中醫(yī)院、衛(wèi)生院 288 家,擁有病床 26854 張，衛(wèi)生技術(shù)人員 31778 人，醫(yī)生 12909 人。每千人擁有病床 2.39 張 ,每千人擁有醫(yī)生數(shù)1.15 人。同期中國(guó)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)資料顯示為全國(guó)平均每千人擁有床位數(shù)為 2.4 張,每千人擁有醫(yī)生數(shù)為1.7 人。周口市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展迅速， 不斷增加的人口數(shù)量以及不斷增加的人民收入，使得人們對(duì)城市衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示目前周口市醫(yī)療資源提供明顯不足，造成部分國(guó)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至出現(xiàn)就醫(yī)難的問(wèn)題。特別是骨科領(lǐng)域，骨創(chuàng)傷、脊柱疾病以及各類(lèi)骨病在當(dāng)?shù)匕l(fā)病率較高，但周口市沒(méi)有一2家

5、專(zhuān)業(yè)的骨科醫(yī)院，市內(nèi)僅有的幾家大醫(yī)院有相當(dāng)?shù)脑\治能力，但人滿(mǎn)為患，超負(fù)荷的就診量使得其無(wú)法提供更高質(zhì)量的服務(wù)。倘若涉及骨科高端領(lǐng)域，因技術(shù)水平的不足迫使病人遠(yuǎn)走上海、北京，造成大量資源流失。三、申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)院概述1醫(yī)院名稱(chēng)：；周口協(xié)和骨科醫(yī)院。2醫(yī)院選址：周口市川匯區(qū)八一南路（火車(chē)站對(duì)面）。醫(yī)院場(chǎng)址選擇在，地處周口市川匯區(qū)，為進(jìn)入周口市區(qū)的咽喉要道。附近醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏，此處建院正好填補(bǔ)醫(yī)院空白。該場(chǎng)所交通便利，場(chǎng)地開(kāi)闊，進(jìn)入醫(yī)院內(nèi)通暢無(wú)阻，非常適合救護(hù)車(chē)進(jìn)出。該場(chǎng)所占地面積為 4169.81 ，建筑面積為 10714.97 ，有門(mén)診病房綜合樓共 6 層建筑面積 10240.48 一幢，其中：急診科

6、建筑面積 164.21 、消毒供應(yīng)室面積 178.72 、手術(shù)室面積 650.69 、門(mén)診面積 1748.02 、住院病房 7015.46 。目前建筑面積可以滿(mǎn)足醫(yī)院初期建設(shè)需要，另外，在現(xiàn)址東南一千米處，新址總用地面積19345.8 ，總建筑面積50891 ，新建 16 層綜合樓面積35146 已封頂，預(yù)計(jì) 2014 年底可投入使用。場(chǎng)所周?chē)鸁o(wú)幼托機(jī)構(gòu)及中小學(xué)校，無(wú)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位， 離居民生活區(qū)有足夠距離。水、電配備完善、各種公共設(shè)施齊全、地下管道均鋪設(shè)到位，是一個(gè)非常適合醫(yī)院經(jīng)營(yíng)發(fā)展的場(chǎng)所。33、醫(yī)院規(guī)模與定位根據(jù)衛(wèi)生部頒發(fā)的骨科醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn) 中對(duì)醫(yī)院床位數(shù)的限定，申請(qǐng)?jiān)O(shè)置醫(yī)院為二級(jí)專(zhuān)科

7、醫(yī)院，床位 160 張，但設(shè)備、設(shè)施、業(yè)務(wù)范圍達(dá)到二級(jí)以上或三級(jí)水平，服務(wù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)最佳水平。醫(yī)院總體定位是高檔次中型專(zhuān)科醫(yī)院， 服務(wù)對(duì)象以當(dāng)?shù)馗呤杖肴巳簽橹?，兼顧周邊普通居民?、擬診療科目和科室設(shè)置（ 1）診療科目：按衛(wèi)生部頒發(fā)的骨科醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)（試行） 的規(guī)定，擬設(shè)置醫(yī)院的診療科目有：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、小兒外科腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科等共58個(gè)科目。（2）科室設(shè)置：根據(jù)診療科目和建筑布局，A、臨床科室設(shè)創(chuàng)傷骨科、關(guān)節(jié)科、小兒骨科、脊柱科、足踝關(guān)節(jié)科、手外科、顯微外科、內(nèi)科、外科、重癥監(jiān)護(hù)科、急診科、麻

8、醉科、康復(fù)科。B、醫(yī)技科室設(shè)檢驗(yàn)科、放射科、功能檢查科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、血庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)室、手術(shù)室等醫(yī)技科室。C、職能科室設(shè)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理科、器械科、病案（統(tǒng)計(jì)）室、信息科、人力資源部、客服中心。D、全科病房床位申請(qǐng)數(shù)160 張，其中關(guān)節(jié)科、小兒骨科、足踝關(guān)節(jié)科 35 張；創(chuàng)傷骨科、骨內(nèi)科33 張；脊柱科 35 張，手外科、顯4微外科 30 張；康復(fù)科 25 張；重癥監(jiān)護(hù)科2 張。5、組織機(jī)構(gòu)醫(yī)院將按照法人治理結(jié)構(gòu)組建董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)、監(jiān)事，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 院長(zhǎng)主持醫(yī)院日常經(jīng)營(yíng)管理工作，其下設(shè)置精干的管理部門(mén)。主要有醫(yī)務(wù)部、行政人事部、護(hù)理部、控感辦、病案

9、（統(tǒng)計(jì)）室、信息科、企劃部、市場(chǎng)部、客服中心、財(cái)務(wù)部和總務(wù)部，按職能分工擔(dān)負(fù)各自經(jīng)營(yíng)管理工作。醫(yī)院各科室統(tǒng)由院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，整體組織構(gòu)架為直線(xiàn)參謀型結(jié)構(gòu)。6、人員配備人員配備分為兩類(lèi)：一類(lèi)為專(zhuān)職人員，以一流專(zhuān)家領(lǐng)銜，面向全國(guó)招聘，建立一支以中青年醫(yī)療骨干為主體的醫(yī)療技術(shù)隊(duì)伍。其中各級(jí)醫(yī)師 70 人，其中主任醫(yī)師、副主任醫(yī)師 12 人、主治醫(yī)師 14 人。護(hù)理人員 108 人，其中主管護(hù)師 10 人、護(hù)師 26 人。 藥劑人員 7 人，其中主管藥劑師 2 人，藥劑師 4 人。檢驗(yàn)人員 7 人，其中主管檢驗(yàn)師 1 人、檢驗(yàn)師 2 人。放射技術(shù)人員 10 人，其中主管技師 2 人、技師 2 人。康復(fù)治療人

10、員 15 人，其中副主任醫(yī)師 2 人、按摩師 2 人、技師 2 人。共有衛(wèi)生技術(shù)人員 219 人。醫(yī)院人員全部為聘用制，以勞動(dòng)合同確定工作關(guān)系。薪酬體系包括工資（基本工資績(jī)效工資） 、津貼（職務(wù)津貼、加班津貼、伙食補(bǔ)貼）、福利（社保、年終獎(jiǎng)金）等三部分，7、污水、污物、糞便處理均按環(huán)保部門(mén)的要求進(jìn)行無(wú)害化處理。其供電、通訊、上下水道及消防設(shè)施已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，擬進(jìn)一步完善。58、服務(wù)方式為適應(yīng)高收入人群和普通居民的醫(yī)療需求特點(diǎn)、擬設(shè)置醫(yī)院將提供門(mén)診、急診、住院、健康檢查、健康咨詢(xún)、保健指導(dǎo)等多種方式的服務(wù)。借助電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程會(huì)診等綜合手段使服務(wù)更方便、更快捷、更滿(mǎn)意。為提升服務(wù)檔次，獲得穩(wěn)

11、定的服務(wù)人群，擬推出會(huì)員制服務(wù)。四、醫(yī)療市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、 醫(yī)療供需分析：周口市總?cè)丝?1125.65萬(wàn)。其中四肢創(chuàng)傷性骨折在年齡大于 50 歲人群中發(fā)病率為 15%，脊柱疾病在年齡大于 40 人群中發(fā)病率為15.7%，骨質(zhì)疏松癥人群發(fā)病率為 9%（以上數(shù)據(jù)來(lái)自專(zhuān)業(yè)期刊） ?？梢?jiàn)骨科醫(yī)院的潛在客戶(hù)群數(shù)量巨大。目前周口市僅有十幾家大型公立醫(yī)院具備骨科疾病診治能力，盡管就醫(yī)條件不盡滿(mǎn)意， 仍出現(xiàn)程度不等的床位不足的現(xiàn)象。 整個(gè)周口地區(qū)兩家專(zhuān)業(yè)骨科醫(yī)院其中一家遠(yuǎn)在邊遠(yuǎn)農(nóng)村，在周口市設(shè)立一家技術(shù)水平一流、環(huán)境溫馨舒適、服務(wù)理念創(chuàng)新的骨科專(zhuān)科醫(yī)院完全符合當(dāng)?shù)毓强茖?zhuān)業(yè)醫(yī)療市場(chǎng)的需求，并必將有較好的投資回報(bào)。2、

12、競(jìng)爭(zhēng)分析：我們擬建的骨科專(zhuān)科醫(yī)院是對(duì)周口市骨科專(zhuān)業(yè)總量不足的補(bǔ)充。同時(shí)擬建醫(yī)院起點(diǎn)較高，服務(wù)對(duì)象主要為當(dāng)?shù)馗呤杖肴巳阂约耙呻y、重大骨科疾病的患病人群，和傳統(tǒng)公立醫(yī)院骨科服務(wù)對(duì)象不盡相同，6存在錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。我們和其它醫(yī)院是一種既競(jìng)爭(zhēng)，又合作的關(guān)系，我們積極為高收入人群提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)、高水平的服務(wù)，會(huì)促進(jìn)其他醫(yī)院提升服務(wù)檔次； 我們又與這些大醫(yī)院開(kāi)展廣泛的技術(shù)合作，會(huì)使這些醫(yī)院受益。 當(dāng)前，周口市骨科專(zhuān)業(yè)學(xué)科帶頭人集中在我院，技術(shù)水平較高，專(zhuān)科設(shè)備精干齊全更具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。五、投資概算和效益分析1、投資總額和流向概算： 設(shè)置周口協(xié)和骨科醫(yī)院投資總額為5000 萬(wàn)元，其中一期投資4000 萬(wàn)元

13、。投資流向可分為下列部分：（ 1） 房產(chǎn)租金 250 萬(wàn)（ 2 年）；（ 2） 房屋改造裝修 250 萬(wàn)；（ 3） 醫(yī)療器械設(shè)備購(gòu)置 2000 萬(wàn)，其中檢驗(yàn)儀器設(shè)備 240 萬(wàn)、放射診斷設(shè)備 800 萬(wàn)、急救監(jiān)護(hù)設(shè)備 50 萬(wàn)、內(nèi)窺鏡 70 萬(wàn)、超聲診斷儀150 萬(wàn)、麻醉設(shè)備 50 萬(wàn)、康復(fù)理療儀器80 萬(wàn)、中心給氧、吸引設(shè)備40 萬(wàn)、骨科專(zhuān)用手術(shù)器械50 萬(wàn)、普通手術(shù)器械40 萬(wàn)、床單元設(shè)備80 萬(wàn)、其他器械設(shè)備50 萬(wàn)；（ 4） 家具、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電教設(shè)備共 200 萬(wàn)；（ 5） 救護(hù)車(chē)、公務(wù)車(chē) 80 萬(wàn)；（ 6） 通訊設(shè)備及安裝 20 萬(wàn)；（ 7） 污水凈化設(shè)備及安裝 30 萬(wàn)；（ 8） 宣傳費(fèi) 300 萬(wàn)；7（ 9） 籌建管理費(fèi) 100 萬(wàn)；（ 10） 周轉(zhuǎn)金 1000 萬(wàn)；（ 11） 機(jī)動(dòng) 400 萬(wàn)。2、 效益分析預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是醫(yī)院達(dá)到理想水平的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，而達(dá)到理想水平尚需 3-5 年，除目前在新址建設(shè)有投資方投資近 1 億元外，我院近十多年運(yùn)營(yíng)收入連年結(jié)余。結(jié)余金額完全用于擴(kuò)大再生產(chǎn)，效益是可觀的。附表：1. 設(shè)備清單2. 收入預(yù)測(cè)3. 損益預(yù)測(cè)4. 現(xiàn)金流量5. 盈虧平衡分析附表 1計(jì)劃購(gòu)入設(shè)備清單螺旋 CT數(shù)字 X 光機(jī)（ 500mA）骨科用大型手術(shù)