產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃模板示例

1、活動(dòng)編號(hào)(ID): PQA-10 / PQA-30項(xiàng)目階段概念階段口開(kāi)發(fā)階段口發(fā)布階段計(jì)劃階段口驗(yàn)證階段口生命周期階段產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)/版本總計(jì)頁(yè)數(shù)X X X XX X X X共X X頁(yè)><><產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（僅供內(nèi)部使用）文件編號(hào)：KDC-版 本 號(hào)：V 0. 1實(shí)施日期：yyyy-mm-dd保密等級(jí)：口秘密 機(jī)密 口絕密編制:審核:會(huì)簽:批準(zhǔn):修訂記錄日期版本號(hào)描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成XXXyyyy-mm-dd1.0批準(zhǔn)發(fā)布XXXyyyy-mm-dd1.1修改X X XXXXyyyy-mm-dd1.2修改X X XXXX.yyyy-mm-dd2.0修

2、改X X XXXX文件的版本號(hào)由“V X. X”組成，其中：a）小數(shù)點(diǎn)前面的x為主版本號(hào)，取值范圍為“ 09”。文件進(jìn)行重大修訂時(shí)主版本號(hào)遞增1;b）小數(shù)點(diǎn)后面的X為次版本號(hào)，取值為“ 09, az”。文件每修改一次時(shí)次版本號(hào)遞增1;主版本號(hào)發(fā)生改變時(shí)，次版本號(hào)重新置 0;c）未批準(zhǔn)發(fā)布的文件版本號(hào)為V0.X版，批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)為V1.0版。當(dāng)主版本號(hào)發(fā)生改變時(shí)，前 面只有次版本號(hào)不同的修訂記錄可以刪除。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃口秘密 機(jī)密 口絕密目錄1 目的42 適用范圍43 定義44 總體質(zhì)量策略 45 過(guò)程偏差錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。5.1 DCP的偏差45.2 TR的偏差45.3 其它活動(dòng)的偏差

3、46 質(zhì)量目標(biāo) 57 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃 87.1 需求變更類(lèi)質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃 97.2 內(nèi)部問(wèn)題累計(jì)解決率/TR4/TR4A/TR5/TR6內(nèi)部問(wèn)題累計(jì)解決率 97.3 重點(diǎn)局產(chǎn)品故障率（次/局年）107.4 RR總返還率/單板綜合直通率/開(kāi)局壞件率108 關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)成計(jì)劃 109 質(zhì)量保證和控制活動(dòng) 1110 參考資料131目的本標(biāo)題下的正文內(nèi)容，正文內(nèi)容可以包括表格和插圖；2 適用范圍列出有哪些生產(chǎn)線(xiàn)、部門(mén)、崗位、人員在什么情況下使用本流程。也可簡(jiǎn)單地列出該流程不適 用的領(lǐng)域。3 定義列出本文檔中所使用的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)?？梢靡延械臄?shù)據(jù)字典，如沒(méi)有則需要在此列出。例如: 參見(jiàn)數(shù)據(jù)字典.doc

4、術(shù)語(yǔ)一一列出在本流程中用到的關(guān)鍵詞和專(zhuān)用詞，并給出其含義；縮略語(yǔ)一一應(yīng)列出在本流程中用到的所有縮略語(yǔ)，并給出中英文全稱(chēng)；另外在正文中縮略語(yǔ)首 次出現(xiàn)處也要給出其中英文全稱(chēng)。4 總體質(zhì)量策略5 流程裁減計(jì)劃與IPD標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的偏差包括適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)裁剪、合并或增加（ PDT確定與IPD標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的偏差后需報(bào)IPMT批準(zhǔn)，偏差內(nèi)容在此記錄），具體描述如下：5.1 DCP的偏差1 丁 P偏差內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注5.2 TR的偏差1 丁 P偏爰內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注5.3 其它活動(dòng)的偏差1 丁 P偏差內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃秘密 機(jī)密 絕密6 質(zhì)量目標(biāo)按照度量過(guò)程收集以下度量數(shù)據(jù)(其中藍(lán)色

5、字的度量指標(biāo)為可選的質(zhì)量目標(biāo))。這些度量數(shù)據(jù)將 會(huì)在各個(gè)決策點(diǎn)進(jìn)行跟蹤。在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可以在“說(shuō)明”列中列出上一個(gè)版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)，與以前的質(zhì)量指標(biāo) 進(jìn)行比較，新制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)不低于前一版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)要求。這些質(zhì)量目標(biāo)也表明了項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)別，變化率較小者具有較高的優(yōu)先級(jí)序號(hào)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)品科達(dá)基線(xiàn)目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限1重點(diǎn)局產(chǎn)品故障率(次/局年)高0.100NA0.1202問(wèn)題報(bào)告數(shù)量(NPR高各產(chǎn)品線(xiàn) 不同,參見(jiàn) 公司質(zhì)量 部產(chǎn)品質(zhì) 量目標(biāo)基 線(xiàn)3問(wèn)題報(bào)告修理響應(yīng)時(shí)間(FRT)高85%70%NA4超期問(wèn)題月解決率(OFR)高75%60%NA5系統(tǒng)中斷次數(shù)/年*局(SO)

6、高0.005NA0.010系統(tǒng)中斷總時(shí)長(zhǎng)/年*局(SO)6總返還率(RR高0.87%NA1.05%可細(xì)化為KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃口秘密 機(jī)密 口絕密序號(hào)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)品科達(dá)基線(xiàn)目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限IRR、YRRLTR7DPMO百萬(wàn)機(jī)會(huì)缺陷數(shù)高/中/低20NA308內(nèi)部問(wèn)題累積月度解決率高/中/低95%90%NA可細(xì)化為 階段性目 標(biāo)TR關(guān)鍵交付件缺陷發(fā)現(xiàn)密度10TR2設(shè)計(jì)規(guī)格書(shū)缺陷密度0.840.491.1911TR3單板總體設(shè)計(jì)方案缺陷密度等同采用IPD-HCMM組織能力 基線(xiàn)值12TR3邏輯總體方案缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值13TR3軟件需求規(guī)格缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-CM

7、MH. 織能力基 線(xiàn)值14TR4硬件單元測(cè)試發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-HCMM 組織能力KDC-秘密機(jī)密絕密人人入品質(zhì)里u,劃序號(hào)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)品科達(dá)基線(xiàn)目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限1基線(xiàn)值15TR4軟件測(cè)試(UT/IT/ST )發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-CMIW 織能力基 線(xiàn)值16TR4系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證SDVM件缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值17TR4系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證SDV件缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值18TR5系統(tǒng)集成測(cè)試SIT硬件缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值19TR5系統(tǒng)集成測(cè)試SIT軟件缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值20TR6系統(tǒng)驗(yàn)證測(cè)試SVT硬件 缺陷密度暫無(wú)基線(xiàn)值21TR6系統(tǒng)驗(yàn)證 測(cè)試SVT軟件缺陷密度暫

8、無(wú)基線(xiàn)值其他備選質(zhì)量目標(biāo)KDC-秘密機(jī)密絕密人人入品質(zhì)里u,劃序號(hào)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)品科達(dá)基線(xiàn)目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限TR4含TR4前設(shè)計(jì)更改/TR5含TR5后更改/計(jì)劃月更改數(shù)()產(chǎn)品計(jì)劃偏差率研發(fā)工作量偏差(%)單板直通率開(kāi)局壞件率階段遺留缺陷數(shù)(TR4 TR5TR7 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃例如：3.2.1到TR5時(shí)去除產(chǎn)品所有的已知嚴(yán)重缺陷策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源特別的應(yīng)急措施在開(kāi)發(fā)計(jì)劃中安排代碼檢視，完成對(duì)所 肩新開(kāi)發(fā)代碼的檢視，盡早發(fā)現(xiàn)代碼問(wèn) 題。100%代碼檢視項(xiàng)目計(jì)劃，代碼檢 視記錄如果質(zhì)量目標(biāo)引起進(jìn) 度偏差，PM將要求項(xiàng) 目組成員加班以及時(shí) 完成各項(xiàng)任務(wù)在IR4完成后，PDT在日常工作

9、中針對(duì) TR5的要素表自檢，確保TR5到達(dá)時(shí)能滿(mǎn) 足各項(xiàng)評(píng)審耍素的要求；對(duì)于遺留問(wèn) 題，PDT將明確分配到具體責(zé)任人跟蹤 落實(shí)，并由POP每周通報(bào)問(wèn)題解決情T(mén)R5時(shí),Di <10TR5評(píng)審報(bào)告如果列出的質(zhì)量目標(biāo) 沒(méi)有達(dá)到，我們將進(jìn)行 針對(duì)性的根本原因分 析況。在IR4A后安排開(kāi)發(fā)人員支持測(cè)試隊(duì)伍， 加強(qiáng)測(cè)試的投入；進(jìn)入聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室測(cè) 試，充分模擬真實(shí)應(yīng)用環(huán)境；確保開(kāi)5 個(gè)以上有規(guī)模用戶(hù)的試驗(yàn)局，充分發(fā)現(xiàn) 實(shí)際問(wèn)題；按時(shí)完成對(duì)技術(shù)支援人員的 培訓(xùn)計(jì)劃，確保技術(shù)支援人員能準(zhǔn)確反 映網(wǎng)上問(wèn)題。系統(tǒng)測(cè)試用例100%覆蓋，5個(gè)以上有規(guī)模用 戶(hù)的試驗(yàn)局系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，網(wǎng) 上問(wèn)題統(tǒng)計(jì)的試 驗(yàn)局清單7.1變

10、更類(lèi)質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源特別的應(yīng)急措施7.2 內(nèi)部問(wèn)題累計(jì)解決率/TR4/TR4A/TR5/TR6 內(nèi)部問(wèn)題累計(jì)解決率策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源特別的應(yīng)急措施KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃秘密 機(jī)密 絕密7.3重點(diǎn)局產(chǎn)品故障率（次/局年）策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源特別的應(yīng)急措施7.4 RR總返還率/單板綜合直逋率/開(kāi)局壞件率策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源特別的應(yīng)急措施8 關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)成計(jì)劃對(duì)于客戶(hù)提出的關(guān)鍵性能要求，PDT需要采取特別的活動(dòng)來(lái)滿(mǎn)足，請(qǐng)列出。包括性能目標(biāo)、活 動(dòng)、實(shí)施時(shí)間和應(yīng)急措施?；顒?dòng)描述應(yīng)當(dāng)清晰和可以跟蹤。1 丁 P性能目標(biāo)活動(dòng)實(shí)施時(shí)間應(yīng)急措施KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃秘密 機(jī)密 絕密9

11、 質(zhì)量保證和控制活動(dòng)應(yīng)該執(zhí)行以下的質(zhì)量保證活動(dòng)，PQA需特別關(guān)注PDT是否遵循相關(guān)流程規(guī)范進(jìn)行變更控制管理（例如：計(jì)劃更改、工程更改、規(guī)格更改等）：活動(dòng)責(zé)任人說(shuō)明內(nèi)部審計(jì)（包括流程符合度審計(jì)）產(chǎn)品線(xiàn)IPD推行組Internal Audit Procedure內(nèi)部審計(jì)規(guī)程依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、項(xiàng)目 WBS計(jì)劃和相關(guān)流程，按TRx進(jìn)行階段劃分，制定并實(shí)施本IPD項(xiàng)目?jī)?nèi)部審 計(jì)計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)IMPDT或LPDT 要求PQA必須進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。交付件審計(jì)PQA依據(jù)項(xiàng)目WBS計(jì)劃和相關(guān)流程，定期（周或月）對(duì) 交付件進(jìn)行審計(jì)，并在TRx報(bào)告。交付件審計(jì)的要 點(diǎn)：是否按流程進(jìn)行評(píng)審、進(jìn)行驗(yàn)證或得到

12、批準(zhǔn)， 評(píng)審中所提出的問(wèn)題是否確定了相應(yīng)的解決措施， 在重新提交的交付件中問(wèn)題是否得到解決。信息安全LPDT協(xié)助LPDT引導(dǎo)、監(jiān)控并報(bào)告包括本IPD項(xiàng)目涉及 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、交付件（開(kāi)發(fā)文檔、代碼、PCB圖、 結(jié)構(gòu)圖紙）密級(jí)設(shè)置及權(quán)限管理等信息安全管理活 動(dòng);監(jiān)控點(diǎn)為本IPD項(xiàng)目對(duì)外合作、信息發(fā)布及IPD 成員擴(kuò)展或釋放活動(dòng)。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃秘密 機(jī)密 絕密活動(dòng)責(zé)任人說(shuō)明配置管理CMOProduct Configuration ManagemenProcedure 產(chǎn) 品配置管理規(guī)程依據(jù)本IPD項(xiàng)目的配置計(jì)劃項(xiàng)目、WBS計(jì)劃及相關(guān) 流程，結(jié)合交付件審計(jì)對(duì)配置管理活動(dòng)進(jìn)行檢查。 檢查的重

13、點(diǎn)：如何標(biāo)識(shí)、定義項(xiàng)目產(chǎn)品中的配置項(xiàng) 并指定基線(xiàn)；控制配置項(xiàng)的修改和放行；記錄和報(bào) 告配置項(xiàng)的狀態(tài)；保證配置項(xiàng)的完整性、一致性和 正確性；以及控制配置項(xiàng)的儲(chǔ)存、處理和交付？PCR艾更處理LPDTPCR Control ProcedurePC殷更控制流程ECR DC儂更處理SEECR, DCR Control ProcedureECR DC殷更控制流程風(fēng)險(xiǎn)管理LPDTProduct Risk Management Procedure 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程合同管理LPDT本IPD項(xiàng)目產(chǎn)品（軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件）開(kāi)發(fā)的外 包合同的管理。重點(diǎn)在于：外包的策劃和控制；外 包產(chǎn)品（軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件）開(kāi)發(fā)的要求

14、；外包 合作方的評(píng)定；外包合同簽訂以及合同實(shí)施的控制文檔控制CMODocument Control Procedure 文檔控制規(guī)程成開(kāi)發(fā)、編寫(xiě)并完成IPD項(xiàng)目產(chǎn)品生存周期期間需 產(chǎn)生的文檔，對(duì)于每一文檔，應(yīng)包括下述內(nèi)容：文 檔模板；標(biāo)題或名稱(chēng)；目的；文檔開(kāi)發(fā)、評(píng)審、修 改、批準(zhǔn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、發(fā)行、維護(hù)和配置管理的 規(guī)程和職責(zé)；中間和最終版本的日程安排。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃秘密 機(jī)密 絕密活動(dòng)責(zé)任人說(shuō)明質(zhì)里J己錄PQA確定本IPD項(xiàng)目所需并必要的質(zhì)量記錄，以提供本 IPD項(xiàng)目產(chǎn)品和過(guò)程符合要求的證據(jù)，同時(shí)便于進(jìn) 行必要的追溯和分析。規(guī)定本IPD項(xiàng)目質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、維護(hù)和處理等活動(dòng)要求，并結(jié) 合內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行檢查問(wèn)題管理LPDTProblem Management Procedur