管理評審控制程序文件

1、管理評審控制程序文件編號：版本：A0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：深圳市xxx科技有限公司版本歷史序號版本修訂歷史修訂人審核人批準(zhǔn)人實施日期1A0新版修訂1目的對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。3術(shù)語與定義管理評審：最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評審活動。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)的建議，編 寫相應(yīng)的評審報告，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實施后的跟蹤和驗證工作。4.3 行政部：負(fù)責(zé)管理評審計劃

2、的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資 料。4.4 各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評 審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施工作。5作業(yè)內(nèi)容5.1 管理評審計劃5.1.1 年度管理評審計劃管理評審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，但時 問間隔不許超過12個月；一般安排在內(nèi)審實施后1個月內(nèi)。5.1.2 適時管理評審計劃1）在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。a）當(dāng)本組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b）當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時；d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)

3、為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。2）行政部負(fù)責(zé)編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適 時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審的內(nèi)容一般針對上述5.1.3 -1）中某一具體事項5.2 管理評審內(nèi)容5.2.1 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報告）2）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；3）重大質(zhì)量事故的處理，包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；4）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正和預(yù)防措施的實施情況；5）以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生的

4、重大 改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）；7）對改進(jìn)的建議。5.2.2 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果，可包括如下內(nèi)容：1）質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要；2）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；3）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核或改進(jìn)；4）為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；5）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；6）對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；7）對資源的需求。5.3 管理評審的準(zhǔn)備5.3.1 行政部于每次評審前至少十個工作日，編制管理評審計劃，報管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。該計劃主要內(nèi)容包括：1

5、）評審時間；2）評審目的；3）評審范圍；4）參加評審部門人員；5）評審依據(jù)；6）評審內(nèi)容。5.3.2 行政部于評審前一周，將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，評審會議的時間、地點、參加 人員、評審內(nèi)容以聯(lián)絡(luò)單的形式發(fā)給參加評審的人員。并將總經(jīng)理批準(zhǔn)的評審 計劃分別發(fā)至有關(guān)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的 資料。5.3.3 行政部在評審前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理、并根據(jù)收集、整 理資料的情況，與各部門進(jìn)行交流。5.4 評審5.4.1 評審會議1）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。2）參加評審會議的人員對管理評審計劃的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。行政部專人 負(fù)責(zé)記錄會議

6、紀(jì)要5.4.2 評審結(jié)論1）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。2）總經(jīng)理對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、方針、目標(biāo)、資源等是否 需要調(diào)整；是否需要改善產(chǎn)品質(zhì)量，是否進(jìn)行過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）5.5 管理評審報告5.5.1 行政部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審 核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。5.5.2 評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括；1）評審目的；2）評審日期；3）參加評審人員；4）評審的內(nèi)容及結(jié)論；5）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。5.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證行政部根據(jù)評審會議的評審結(jié)果填寫糾正及預(yù)防措施處理單中“不符合事實”和判定責(zé)任部門；責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，填寫糾正或預(yù)防措施，并組織實 施。需采取改進(jìn)措施時，由行政部提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，提交 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行 跟蹤和驗證。5