工廠倉庫管理制度與工作流程倉庫收管發(fā)賬料卡管理制度

1、倉庫管理制度1.目的：為使本公司的倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保財(cái)產(chǎn)物資的平安，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù) 管理的要求，結(jié)合本公司的具體情況，指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)倉庫人員日常作業(yè)行為，特制定 本制度。2. 范圍：通過制定倉倉管理制度，指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)倉庫人員日常作業(yè)行為。3. 本制度適用于原料倉、包材倉、用品倉、半成品、成品倉4. 倉庫考勤實(shí)行24小時(shí)輪崗制，具體考勤安排如下：倉庫名稱時(shí)間安排備注5. 倉庫日常作業(yè)管理物料驗(yàn)收入庫及收貨標(biāo)準(zhǔn)所有物料入庫，倉管員根據(jù)供給商？送貨單？和采購訂單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)日期， 驗(yàn)收無誤開據(jù)手工入庫憑證。手工？入庫憑證？須經(jīng)倉管員、倉庫主任簽字后生效，隔天提交財(cái)務(wù)部。倉管驗(yàn)收要嚴(yán)格

2、把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；b及請(qǐng)購要求不相符合的采購物料。c到貨的物料產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量及送貨清單不符。d倉管在工作執(zhí)行過程中，遇到 5.14-5.1.5這些情況，須先反應(yīng)給采購部處理，再按米購部處理意見執(zhí)行。物料保管物料驗(yàn)收入庫后，需按不同類別、規(guī)格、用途等分類分區(qū)推放，做到"二齊、三清"。二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊、不同生產(chǎn)日期不能混合擺放，分不清。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。5.2.2 倉管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因 并更正。5.2.3 庫存信息及時(shí)呈報(bào)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可

3、靠性。5. 倉管員應(yīng)定期盤點(diǎn)，檢查賬、物是否相符。5.3 物料領(lǐng)用5.3.1 生產(chǎn)車間領(lǐng)料倉管員憑方案表及領(lǐng)料人的 ?領(lǐng)料單?如實(shí)領(lǐng)發(fā)， ?領(lǐng)料單 ?應(yīng)由領(lǐng) 料人的上一級(jí)主管簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料，夜班領(lǐng)料 上一級(jí)主管未能及時(shí)簽字的，可臨時(shí)書寫另一份領(lǐng)用物料清單，由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)， ? 領(lǐng)料單 ?可由領(lǐng)料人的上一級(jí)主管憑臨時(shí)領(lǐng)用物料清單于第二天補(bǔ)簽。5. 銷售發(fā)貨根據(jù)客服開銷售單發(fā)貨，發(fā)貨完成后倉管、主任、司機(jī)在一式四聯(lián)的銷售 單上簽字。5.3.3 倉管員須遵守先進(jìn)先出原那么嚴(yán)格按生產(chǎn)日期早先發(fā)貨。5.3.4 領(lǐng)料人員所需物料無庫存，倉管員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)料人員。 任何人

4、不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂 動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新，并由領(lǐng)用人簽字。 針對(duì)易耗品6. 物料退庫6.1 由于生產(chǎn)排程變更導(dǎo)致領(lǐng)用的物料剩余時(shí)，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)到倉庫辦理退庫手續(xù)。6.2 質(zhì)量問題的物料退庫，倉管員應(yīng)將廢品物料存放于指定位置，待后期根據(jù)審批情 況，統(tǒng)一處理。6.3 由于廠家貨物質(zhì)量存在問題， 由采購及供給商聯(lián)系并第一時(shí)間給出處理意見及時(shí)退 回供給商，并開退貨單。6.4 自制產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格， 倉管員應(yīng)將問題產(chǎn)品存放于制定位 置，待后期查明原因并根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。7. 物料平安庫存控

5、制管理 平安庫存管理的目的在于儲(chǔ)存適當(dāng)數(shù)量的物料，使不缺料，防止發(fā)生停工待料或無法 準(zhǔn)時(shí)交貨的困境。而另一方面，要兼顧經(jīng)濟(jì)因素，防止因?yàn)閹齑鏀?shù)量過多，導(dǎo)致資金 積壓和增加本錢。7.2 平安庫存管理根本原那么就是“區(qū)分主次，分類管理7.3 平安庫存管理由采購部和營銷部設(shè)定平安庫存，物控部倉管員負(fù)責(zé)執(zhí)行。8. 倉庫衛(wèi)生、平安管理8.1 每天對(duì)倉庫進(jìn)展日常清潔整理，將物料按指定區(qū)域進(jìn)展整理，以到達(dá)整齊、整潔、 干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.2 每天下班后檢查門窗是否關(guān)閉， 按倉庫平安原那么檢查貨物， 異常情況及時(shí)處理和 報(bào)告。8.3 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須經(jīng)倉管員方可進(jìn)入

6、。8.4 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或制止明火的，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。8.5 保障疏散通道、平安出口暢通，以保障出貨及時(shí)。9. 日常物料維護(hù)及異常物料、呆滯物料處理9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、清點(diǎn)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，對(duì) 易碎品須做到輕拿輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時(shí)進(jìn)展反應(yīng)處理。9.2 倉庫發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、賬物不符、品質(zhì)出現(xiàn)非人為問題需要及時(shí)反 應(yīng)處理。9.3 每月對(duì)庫存已久或臨近過期物料進(jìn)展分析和召開會(huì)議進(jìn)展處理， 根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物 料進(jìn)展分別管理。9.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。9.5 對(duì)因過期、損壞等原因造成物料

7、損壞的，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)陳總提出書面申請(qǐng)，在 財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)視下進(jìn)展，必要時(shí)進(jìn)展拍照留檔；填寫報(bào)損交由部門領(lǐng)導(dǎo)陳總簽 字后做報(bào)損處理。10 賬、物、卡管理10.1 倉庫所有收、發(fā)單據(jù)的登賬要求當(dāng)天按時(shí)完成。10.2 需要提供給財(cái)務(wù)的，有手工單據(jù)包括入庫憑證、送貨清單的，應(yīng)一并提供給 財(cái)務(wù)。10.3 每月的系統(tǒng)單據(jù)登賬人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)展 分類保管，以便日后核對(duì)。如有遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。10.4 執(zhí)行分區(qū)責(zé)任制管理，倉管員對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有成品的實(shí)際庫存平安負(fù)責(zé)，每月負(fù) 責(zé)及庫存臺(tái)賬核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)立即追查原因。11 盤點(diǎn)管理11.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)通知的

8、要求進(jìn)展盤點(diǎn)。11.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題，如物料賬實(shí)數(shù)據(jù)不相符，或產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損耗，應(yīng) 及時(shí)反應(yīng)處理。11.3盤點(diǎn)應(yīng)分區(qū)盤點(diǎn)，按區(qū)及庫存臺(tái)賬及 ERP系統(tǒng)核對(duì)，盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性 和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦 草、錯(cuò)誤，喪失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相 關(guān)責(zé)任。11.4 盤點(diǎn)倉管、物控主任、監(jiān)盤人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)。12. 賬物不符處理12.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)，需要查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)展處理，無法查明原 因的，由倉管員根據(jù)公司審批比例賠償。13. 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度13.1 倉庫

9、工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。13.2 倉庫工作人員須端正細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn) 、負(fù)責(zé)、老實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和發(fā)揚(yáng)積極 向上的工作作風(fēng)。13.3 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。13.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，在工作時(shí)間內(nèi)不得大聲喧 嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不得做及工作無關(guān)的事，不應(yīng)擅自離開崗位，不得以 私人理由會(huì)客、離崗等。13.5 倉庫人員要保守公司秘密，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及公物，如發(fā)現(xiàn)異常問題須出面制止并 及時(shí)反應(yīng)，做一名優(yōu)秀的好員工。14. 交接收理14.1 倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、工具、儀器、庫房所帶鑰匙 移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部 門主管等人員必須在交接清單一式三份簽名確認(rèn)。14.2 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、工具等必須妥善保管