操作權(quán)限管理制度

1、操作權(quán)限管理制度權(quán)限指在計算機(jī)系統(tǒng)中某一用戶的訪問級別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。為了更好的明確責(zé)任及操作權(quán)限，避免由于操作權(quán)限不明確而造成的損失，特制定本制度。一、權(quán)限管理職責(zé)1 .計算機(jī)專責(zé)員要建立本單位的操作權(quán)限用戶清單和權(quán)限列表。2 .計算機(jī)操作權(quán)限分級：1 )A級權(quán)限：計算機(jī)的系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)上傳下載、程序變更等高級操作，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2 )B級權(quán)限：計算機(jī)數(shù)據(jù)的查看、監(jiān)控，由各單位計算機(jī)專責(zé)員進(jìn)行審批。3 .只有經(jīng)審批擁有A級、B級權(quán)限的人員，方可對計算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的操作或數(shù)據(jù)查看，不可越級操作，如因權(quán)限不明，造成損失的，要追究權(quán)限人及審批人的責(zé)任。4

2、 .擁有相應(yīng)操作權(quán)限的工作人員，要對所使用的賬戶信息負(fù)責(zé)，不得隨意將賬戶交給或借予他人使用，如因緊急情況需將賬戶信息交由他人使用的，要報由專責(zé)員現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，使用后權(quán)限人要及時更改賬戶信息，避免造成不必要的損失，因賬戶信息外流而造成損失的，要追究權(quán)限人及審批人的責(zé)任。二、用戶新增變更注銷管理流程1.權(quán)限新增變更流程1) 由用戶本人提出申請，填寫權(quán)限新增變更注銷申請表(見附表1)。2) 申請人所屬單位計算機(jī)專責(zé)員核準(zhǔn)，確認(rèn)權(quán)限級別，A級權(quán)限需報單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章。3) 權(quán)限注銷流程工作人員由于工作變動、調(diào)動或離職等原因需要對工作人員的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時：1) 填寫權(quán)限申請/變更/

3、注銷審批表，由單位計算機(jī)專責(zé)員2) 專責(zé)員根據(jù)權(quán)限申請/變更/注銷審批表進(jìn)行用戶的注銷，維護(hù)操作權(quán)限用戶清單和權(quán)限列表；3) 非正常離職的工作人員，專責(zé)員要及時注銷該員工的賬戶權(quán)限。3.審批后的權(quán)限有效期限默認(rèn)為一年，期滿后要重新進(jìn)行申請。專責(zé)員及時清理到期未申請的賬戶。附錄：附表1:權(quán)限申請/變更/注銷審批表附表1:權(quán)限申請/變更/注銷審批表申請人所在單位聯(lián)系電話職務(wù)名稱申請時間年月日有效期至年月日申請類型新增權(quán)限口注銷權(quán)限口權(quán)限變更賬戶名稱申請理由賬戶權(quán)限描述計算機(jī)專責(zé)員意見年月日單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批公章年月日說明：1 .有效期：默認(rèn)為自帳號開通之日起1年有效。2 .申請理由：用戶申請帳號的用途和原因等。3 .帳號名稱：由英文字母和數(shù)字符任意組合，不分大小寫，字符長度不小于6位。4 .申請理由：用戶申請帳號的用途和