出口飼料生產(chǎn)加工存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記

1、出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記文件審核表文件名稱審核結(jié)論判定客觀描述1.注冊(cè)登記申請(qǐng)表有口無(wú)不符合 符合2.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件有口 無(wú)不符合 符合組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.無(wú)口有符合不符合生產(chǎn)許可、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)等相關(guān)證明文4.件復(fù)印件有口 無(wú)符合不符合環(huán)保部門的證明文件復(fù)印件5.有口無(wú)不符合 符合6.崗位責(zé)任制度有口無(wú)符合不符合人員培訓(xùn)制度7.有口無(wú)符合不符合8.從業(yè)人員健康檢查制度有口無(wú)不符合 符合原理建立的質(zhì)量管理體系 9. HACCP按照文件無(wú)口有符合不符合)10.標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP有 口 無(wú)不符合 符合包裝材料合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和驗(yàn)11.原輔料、收制度有口無(wú)符合不符合飼

2、料標(biāo)簽管理制度和產(chǎn)品追溯制度12.有口無(wú)符合不符合13.廢棄物、廢水處理制度有口無(wú)符合不符合客戶投訴和不合格產(chǎn)品召回處理制度14.有口無(wú)符合不符合質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急管理制度15.無(wú)口 有符合不符合16.）數(shù)參藝工的必明標(biāo)（圖程流工產(chǎn)有口無(wú)符合不符合生藝要有關(guān)圖片資料17.有口無(wú)符合不符合申請(qǐng)注冊(cè)登記的產(chǎn)品及原料清單18.無(wú)口 有不符合 符合文件審核結(jié)論：符合要求。不符合要求，要求企業(yè)在日內(nèi)補(bǔ)正（見(jiàn)出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記申請(qǐng)未獲受理通知書(shū)）。審核人簽名：年 月 日、企業(yè)基本情況仲文名）企業(yè)名稱（英文名）法定地址聯(lián)系人生產(chǎn)廠庫(kù)地址注冊(cè)登記編號(hào)聯(lián)系電話注冊(cè)登記類型 生產(chǎn) 加工

3、 存放國(guó)營(yíng) 集體 業(yè)企 類別 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其他文件審核跟蹤：上述文件存在的問(wèn)題已于日內(nèi)補(bǔ)正，現(xiàn)已符合要求。上述文件存在的問(wèn)題在日內(nèi)未補(bǔ)正或補(bǔ)正無(wú)效，視為自動(dòng)撤回申請(qǐng)。審核人簽名：主管處室負(fù)責(zé)人簽名：年月日年月日設(shè)施改造時(shí) 建廠時(shí)間間廠區(qū)建筑面 平方米）（廠區(qū)面積）平方米積（出口飼料品牌及碼代出口飼料種類出口飼料名稱年生產(chǎn)能力（噸） 上年度出口情況出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)登記審核記錄初次評(píng)審用途換證復(fù)查 年度審核企業(yè)名稱：產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱：評(píng)審組組長(zhǎng)：組員：監(jiān)制 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.審核記錄填寫要求一、請(qǐng)用黑色或藍(lán)黑色墨水填寫，書(shū)寫文字需工整、清楚；也

4、可用電子版本打印 填寫，但必須同時(shí)打印出紙質(zhì)文本，并簽署審核人員姓名。二、文件審核通過(guò)后，評(píng)審組對(duì)企業(yè)的審核，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1. 召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)，并確認(rèn)如下情況：介紹審核的目的、依據(jù)和范圍確認(rèn)審核的程序和方法確認(rèn)企業(yè)正處于正常生產(chǎn)加工狀態(tài)（未正常生產(chǎn)加工的，不予審核） 確認(rèn)審核計(jì)劃核實(shí)企業(yè)基本情況：(1) 建廠時(shí)間、建廠以來(lái)設(shè)施改造情況、最近一次改造時(shí)間(2) 廠區(qū)面積、車間分類、生產(chǎn)線數(shù)量、員工人數(shù)、工作班次、工作時(shí)間(3) 產(chǎn)品種類、年生產(chǎn)量(4) 出口國(guó)家(或地區(qū))、出口產(chǎn)品種類、年出口量(5) 近兩年出口產(chǎn)品被退貨或被國(guó)內(nèi)外主管當(dāng)局通報(bào)的情況2. 現(xiàn)場(chǎng)審核3. 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議 4.總結(jié)

5、會(huì)三、 評(píng)審組應(yīng)在本表選擇性欄目的“”中，根據(jù)情況選擇打“V”。在審核記錄表“客觀描述”欄中，記錄觀察到的具體情況或存在問(wèn)題，若審核人員未發(fā)現(xiàn) 某核查項(xiàng)目存在問(wèn)題，該核查項(xiàng)目的“客觀描述”打“V”，如該核查項(xiàng)目不適用，在其相應(yīng)的欄中注明“不適用”。四、“產(chǎn)品類別”是指本次審核的出口產(chǎn)品是指餌料用活動(dòng)物、飼料用(含餌料 用)冰鮮冷凍動(dòng)物產(chǎn)品及水產(chǎn)品、加工動(dòng)物蛋白及油脂、寵物食品及咬膠、飼草 類、青貯料、飼料糧谷類、糠麩餅粕渣類、加工植物蛋白及植物粉類、配合飼料、 添加劑預(yù)混合飼料、飼料添加劑。五、由于對(duì)審核產(chǎn)品的特殊要求，本記錄不足以滿足需要時(shí)，應(yīng)另外附加記錄。六、本審核記錄作為注冊(cè)登記審核過(guò)程

6、的原始憑證，審核人員不得隨意漏項(xiàng)、漏 填。本審核記錄由各直屬檢驗(yàn)檢疫局業(yè)務(wù)主管處室歸檔保存。出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄(此表適用于注冊(cè)登記、換證、年審)出口退貨或通報(bào)情況二、文件現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核文件評(píng)審情況資料名稱定客觀描述判企業(yè)工商 營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合 無(wú)有（原件）不符合符合組織機(jī)構(gòu)代碼證（原 件）有無(wú)不符合環(huán)保部門的證明文件（原件）符合有無(wú)不符合農(nóng)業(yè)行政主管部門頒 發(fā)的符合無(wú)有生產(chǎn)許可證（原件） 飼料管理部門核發(fā)的 添加劑等產(chǎn)有不符合符合品批準(zhǔn)文號(hào)及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)原理建立的質(zhì)量管按照HACCP無(wú)（原件）不符合符合理體系文件無(wú)有不符合符合崗位責(zé)任制度有無(wú)不符合符合人員培訓(xùn)制度及培訓(xùn) 記錄從業(yè)人員

7、健康檢 查制度及記錄有無(wú)不符合符合有無(wú)不符合標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP符合 無(wú)有 ）不符合原輔料、包裝材料合格 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和驗(yàn)收制 度符合有無(wú) 不符合飼料標(biāo)簽管理制度和 產(chǎn)品追溯制度符合有無(wú)不符合符合 無(wú)有 廢棄物、廢水處理制度 不符合 符合 無(wú)有 客戶投訴 和不合格產(chǎn)品召回處理.不符合制度符合質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急管理制度 企業(yè)是否已經(jīng)通過(guò)食品衛(wèi)生注冊(cè)有無(wú) 不符合注冊(cè)號(hào)登記注冊(cè)品 種注 冊(cè)日期體系認(rèn)證情況其它需要說(shuō)明的 情況：文件復(fù)核結(jié)論：符合要求。不符合要求，要求企業(yè)在日內(nèi)補(bǔ)正。評(píng)審組 長(zhǎng)簽名：年.日月三、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記 錄評(píng)審項(xiàng)目判定 符合客觀描述廠區(qū)周邊環(huán)境A1.A廠A2.廠區(qū)布局是否合理房

8、不符合口 符合不符 合工廠區(qū)及車間衛(wèi)生環(huán)境狀況 A3.符合不符合藝 符合設(shè)工藝設(shè)計(jì)合理性A4. 不符合備設(shè)備A5.具備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的廠房、 符合和不符合 及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施 設(shè)符合 施A6.有害生物防控設(shè)施 不符合符合 B1.原輔料、包裝材料來(lái)自合格供應(yīng)商 不符合B B2.原料單獨(dú)存 放，不同種類、品名、批符合.不符合次分開(kāi)存放、標(biāo)識(shí)清楚原符合進(jìn)口原料檢驗(yàn)檢疫合格證明B3.料不符合 符合管 B4.原料驗(yàn)收記錄 不符合 理符合 原料進(jìn)出庫(kù)記錄B5. 不符合 是C C1.是否添加藥物 否.符合 添加的藥物是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定C2.藥不符合物 符合 藥品和添加物是否有合格證明C3.和不符合添C4.是否存

9、放和使用禁用藥品、激素和符合加不符合添加物.物C5.是否存放和使用未經(jīng)國(guó)家政府部門符合批準(zhǔn)生產(chǎn)或成份不明的藥物和添加物管不符合理C6.藥品是否單獨(dú)存放，專人管理符合不符合D 生產(chǎn)過(guò)程管藥品領(lǐng)用核銷記錄是否齊全 C7.符合 不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置情況 D1.符合不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄 D2.符合 不符合D3.標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP ）執(zhí)行情 況符合 不符合D4.人流、物流、氣流符合衛(wèi)生要求、 防 止交叉污染的措施符合 不符合理E.成 品 管 理D5.生產(chǎn)線的清潔程序及記錄符合不符合E1.產(chǎn)品包裝是否規(guī)范，標(biāo)識(shí)符合要求符合不符合E2.每批飼料均附有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格 證符合 不符合E3.成品進(jìn)出庫(kù)

10、記錄符合不符合E4.批次管理和產(chǎn)品追溯符合 不符合F自 檢 自 控機(jī)構(gòu)和人員F1.部門名 稱人員 數(shù)量F2.自檢自控計(jì)劃專業(yè)背 景符 合自檢項(xiàng)目F3.不符 合符 合不符 合.F4.委托檢驗(yàn)項(xiàng)目符合 不符合F5.自檢實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)符合 不符合F6.委托實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)符合 不符合A-儀器設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)F7.符合不符合F8.按批留樣、留樣時(shí)間滿足要求符合 不符合F9.不合格品處理程序及記錄符合 不符合不合格品處理程序及記錄F9.符合 不符合部分其他附加記錄：F經(jīng)文件資料審核和現(xiàn)場(chǎng)考核，以上檢查 項(xiàng)目的判定和客觀描述情況屬實(shí)。評(píng)審人員簽字：日月年.現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 結(jié) 論現(xiàn)場(chǎng)審核合格。建議：注冊(cè)登記換證年 審 合 格存在以下嚴(yán)重不符合項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)審核不 合格。建議：不予注冊(cè)登記取消注冊(cè)登記存在不符合項(xiàng)（見(jiàn)審核不符合項(xiàng)及跟 蹤報(bào)告），企業(yè)必須在完成整改。其它評(píng)審組組長(zhǎng)（簽名）：評(píng)審組成員（簽名）：年.天月企業(yè)確認(rèn)以上檢查情況屬實(shí)以上檢查情況與實(shí)際情況有出入，有關(guān)情況詳見(jiàn)附加說(shuō)明企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字出口飼料生產(chǎn)、加工、存放企業(yè)檢驗(yàn)