上海市徐匯食品藥品檢驗所2015年度部門決算

1、上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度部門決算第一部分上海市徐匯食品藥品檢驗所概況一、主要職責負責區(qū)域食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品行政監(jiān)管的技術支撐，為徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局提供技術意見、質量分析報告及培訓快檢技術人員。承擔徐匯區(qū)食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品的生產、 流通、使用及食品餐飲監(jiān)管相應的檢驗檢測職能，參與重大活動保障工作及案件的委托檢驗。承擔市食品藥品監(jiān)督管理局下達的食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品監(jiān)督檢驗任務，依法開展檢驗工作, 出具公正準確科學的檢驗報告，及時報送信息。承擔本市食品（包括保健食品）、藥品和化妝品的生產、流通、使用及食品餐飲企業(yè)的委托檢

2、驗及技術咨詢，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。開展食品 （包括保健食品）、 藥品和化妝品質量控制方法的科研工作，不斷改進檢驗方法和質量標準,提高監(jiān)管能力。開展食品 （包括保健食品）、 藥品和化妝品法律法規(guī)及安全知識 宣傳等為民服務工作。承辦徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局交辦的其他事項。二、機構設置2 個內設機構，包根據(jù)上述職責，上海市徐匯食品藥品檢驗所設 括：辦公室、檢驗室。第二部分上海市徐匯食品藥品檢驗所2015年度決算表2015年度財務收支決算總表單位：萬元收入支出項 目決算數(shù)項 目決算數(shù)財政撥款收入373一般公共服務支出其中：政府性基金收入外交支出事業(yè)收入484.97國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支出其

3、他收入教育支出科學技術支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出0.28醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出847.73節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出14.05糧油物資儲備支出其他支出本年收入合計857.97本年支出合計862.06動用歷年結余4.09本年結余合計862.06合計862.062015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出0.060.0605行政事業(yè)單位離退休0.060.06

4、02事業(yè)單位離退休0.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出365.74197.54168.2005醫(yī)療保障13.5613.5602事業(yè)單位醫(yī)療13.5613.5610食品和藥品監(jiān)督管理事務352.18183.98168.2050事業(yè)運行183.98183.9899其他食品和藥品監(jiān)督管 理事務支出168.20168.20221住房保障支出7.207.2002住房改革支出7.207.2001住房公積金7.207.20合計373204.80168.20項目一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出107.98107.9830101基本

5、工資33.6933.6930102津貼補貼30103獎金30104社會保障繳費49.6849.6830106伙食補助費30107績效工資20.3420.3430199其他工資福利支出4.274.27302商品和服務支出87.2187.2130201辦公費6.006.0030202印刷費2.002.0030203咨詢費30204r手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費3.003.0030208取暖費30209物業(yè)管理費56.0056.0030211r差旅費0.470.4730212因公出國（境）費用30213維修（護）費4.894.8930214r租賃費30215會議費30216培訓

6、費3.203.2030217公務接待費30218r專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226r勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費0.820.8230229r福利費2.882.8830231公務用車運行維護費3.753.7530239其他交通費用30240r稅金及附加費用30299其他商品和服務支出4.204.20303對個人和家庭的補助8.878.8730301離休費30302P退休費0.060.0630303退職（役）費30304撫恤金30305P生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金7.207.2030312提租補貼3031

7、3P購房補貼30399其他對個人和家庭的補助 支出1.611.61310;其他資本，莊支出0.740.7431002辦公設備購置0.740.7431003專用設備購置31007P信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本莊支出合計204.80116.8587.952015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行 經(jīng)費 決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算 數(shù)決算 數(shù)預算 數(shù)決算 數(shù)預算 數(shù)決算 數(shù)預算 數(shù)決算 數(shù)預算 數(shù)

8、決算 數(shù)預算 數(shù)決算 數(shù)3.753.750.000.003.753.750.000.003.753.750.000.002015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合 計注：上海市徐匯食品藥品檢驗所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算情況說明一、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算收入情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算收入總計 857.97 萬元， 其中： 財政撥款收入373 萬元，占 43% ； 事業(yè)

9、收入 484.97 萬元，占 57% 。二、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算支出總計 862.06 萬元，其中：基本支出 599.35 萬元，占 70% ；項目支出 262.71 萬元， 占 30% 。三、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算一般公共預算財政撥款支出總計373 萬元，具體情況如下：1 、“ 208 社會保障和就業(yè)支出 （類） 05 行政事業(yè)單位離退休 （款） ”0.06 萬元，其中：“ 02 事業(yè)單位離退休（項） ” 0.06

10、萬元，主要用于：退休人員活動經(jīng)費支出。2、“210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 （類） 05 醫(yī)療保障 （款） ” 13.56萬元，其中：02 事業(yè)單位醫(yī)療（項）13.56 萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出?！?210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 10 食品和藥品監(jiān)督管理事務（款） ” 352.18 萬元，其中：“ 50 事業(yè)運行（項） ” 183.98 萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務支出和對個人和家庭的補助支出?！?99 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項） ” 168.20 萬元，主要用于：購買實驗耗材、辦公設備購置及專用設備購置。3、 “221 住房保障支出（類） 02 住

11、房改革支出（款） ” 7.20 萬元，其中：“ 01 住房公積金（項） ” 7.20 萬元，主要用于：職工住房公積金支出。四、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計204.80 萬元，具體情況如下：1 、 “工資福利支出” 107.98 萬元，主要用于：基本工資、社會保障繳費、績效工資及其他工資福利支出。2 、 “商品和服務支出” 87.21 萬元，主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。3 、 “對

12、個人和家庭的補助” 8.87 萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。4 、 “其他資本性支出” 0.74 萬元，主要用于：辦公設備購置。五、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.75萬元，與 2015 年預算數(shù)保持一致。其中：公務用車購置及運行維護費決算數(shù) 3.75 萬元， 與年初預算數(shù)保持一致， 其中： 公務用車運行維護費 3.75 萬元。 主要用于公務車輛加油、維修、保險費及停車費支出， 2015 年末本單位公務用車保有量為 4輛。六、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度無機關運行經(jīng)費。七、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度無政府性基金預算財政撥款支出。八、關于上海市徐匯食品藥品檢驗所2015 年度政府采購情況2015 年度本單位政府采購預算執(zhí)行總額106 萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行106萬元。九、關于上海市徐匯食品藥