貨倉管理制度

1、貨倉管理制度貨 倉 管 理 制 度1. 全部收發(fā)票據(jù)要求當(dāng)日達(dá)成錄入工作，次日將前一的票據(jù)送到有關(guān)部門，根絕漏聯(lián)狀況出現(xiàn)。2. 各樣票據(jù)禁止涂改狀況出現(xiàn)，或不規(guī)范的書寫。如是寫錯(cuò)或其余原由，此聯(lián)備 注作廢字樣。作廢票據(jù)不充許撕毀。賬本記錯(cuò)，從下至上劃斜杠，禁止涂改。 并有庫房主管的署名。3. 每個(gè)月盤點(diǎn)后， 倉管員的手工帳和電腦帳進(jìn)行查對(duì)，如無問題，填寫盤點(diǎn)報(bào)表送有關(guān)部門（物控、財(cái)務(wù)、庫房各一份）。如出現(xiàn)差別，由物控和庫房主管進(jìn)行檢查，依據(jù)狀況嚴(yán)重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行辦理。4. 倉管依據(jù)帳務(wù)差別填寫（帳務(wù)申調(diào)表）經(jīng)物控主管、庫房主管審刻、總經(jīng)理的贊同后方可賜予辦理調(diào)帳手續(xù)。5. 倉管員嚴(yán)格依據(jù)單、帳務(wù)

2、流程制度運(yùn)作，踴躍配合 MC、財(cái)務(wù)做好帳務(wù)監(jiān)控工作。6. 倉管員對(duì)所管的帳務(wù)進(jìn)行自查，MC不按期對(duì)倉管員的帳務(wù)進(jìn)行抽查，并考評(píng)記錄。每周 MC不按期對(duì)庫房物料進(jìn)行抽查。抽查比率25%。7. 推行帳、卡、單、物聯(lián)合管理，保持帳、卡、單、物一致。貨物堆碼疊放齊整并表記明確，貨物表記一律向外（或向上） 。8. 物料卡要有倉位、 架號(hào)、名稱、收發(fā)數(shù)目。廠家、時(shí)間等可追憶的記錄。不充許有混區(qū)，混料錯(cuò)置的現(xiàn)象。9. 不格的貨物、表記不明的貨物禁止入倉。10. 體枳小、零落件要求上架，體積大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上輕 下重、里大外小”，注意貨物，樓層承載能力。11. 物料擺放注意光照、濕潤(rùn)、通風(fēng)、

3、等條件，危險(xiǎn)物件要隔絕寄存，并有顯然 危險(xiǎn)表記區(qū)分，禁止火種進(jìn)入倉區(qū)。搞好“三防”管理。12. 做好門禁工作，非庫房管理員，非領(lǐng)料人員禁止進(jìn)入倉儲(chǔ)地區(qū)。13. 5S落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)常自盤，自凈所管理的地區(qū)，并做好輔助工作，下班注意 落鎖閉窗。14. 全部物料依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則。15. 物料收發(fā)，退補(bǔ)、成品出入倉、票據(jù)辦理、帳務(wù)記錄照各程序進(jìn)行。16. 庫房禁止有抽煙、看書報(bào)等有損企業(yè)形象的行為出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賜予重罰17. 各倉管員要踴躍勤學(xué)，團(tuán)結(jié)向上，配合協(xié)調(diào)兄弟部門的工作，以個(gè)人表現(xiàn)部門為貴，以部門表現(xiàn)企業(yè)為榮。19 / 19收貨控制程序1. 目的：對(duì)本企業(yè)進(jìn)料的數(shù)目，質(zhì)量進(jìn)行控制，保證進(jìn)

4、料的數(shù)目，質(zhì)量知足生產(chǎn)的需要。2. 合用范圍：合用于本企業(yè)對(duì)外采買的物料，外發(fā)加工的半成品、成品。3. 職責(zé)：貨倉部：負(fù)責(zé)物料的盤點(diǎn)與入庫工作。物控：看管物料流向及異樣狀況下對(duì)物料的協(xié)調(diào)工作。品管部IQC :負(fù)責(zé)物料的查驗(yàn)工作及質(zhì)量異樣辦理。4. 程序說明：供給商送貨到廠后，相應(yīng)的倉管員對(duì)其進(jìn)行查收。查對(duì)供給商的送貨單上的送貨數(shù)目、采買單號(hào)與本企業(yè)的采買訂單訂購數(shù) 量、品名規(guī)格、訂購單號(hào)能否一致。同時(shí)聯(lián)合本企業(yè)的物料清單，生產(chǎn)計(jì)劃 表物料品名規(guī)格， 數(shù)目，而進(jìn)行收貨。若有問題，應(yīng)即時(shí)提出報(bào)告部門主管， 直致解決為止。禁止收無 PO單的貨物。查對(duì)供給商的送貨單與實(shí)物能否一致，并盤點(diǎn)細(xì)數(shù)，若有包裝

5、不足的現(xiàn)象， 應(yīng)與供給商一同確認(rèn)，改正數(shù)目和物料種類后的送貨單應(yīng)有供給商的署名。 兩方確認(rèn)后署名后，倉管加蓋“貨物暫收章”。禁止有多收、少收、錯(cuò)收物料現(xiàn)象發(fā)生。（特別狀況一定有部門主管的贊同，總經(jīng)理的贊同）貨物暫收后，倉管將物料搬運(yùn)至“物料待檢區(qū)”并擺放齊整，表記明確，擺 放時(shí)注意上輕下重，輕拿輕放的原則。大數(shù)查收后，倉管 10分鐘內(nèi)開具“來料報(bào)檢單”交與 IQC查驗(yàn)，“來料報(bào)檢 單”共三聯(lián)（庫房二聯(lián)、品管一聯(lián)）。“來料報(bào)檢單”填寫時(shí)一定注明：（1）物料品名規(guī)格、來料數(shù)目、合用的機(jī)型及送貨商。（2）注明詳細(xì)的報(bào)檢時(shí)間。（3）依據(jù)生產(chǎn)用料的狀況并注明“一般、急用、 特急”字樣或印 章。（一般8小

6、時(shí)內(nèi)要用的物料為一般，4小時(shí)內(nèi)要用的物料為急用，2小時(shí)內(nèi)要用的物料為特急）4.7 IQC查驗(yàn)完成后將“來料報(bào)檢單”庫房聯(lián)返回庫房。IQC查驗(yàn)的物料，一定有合格、特采、退貨表記或印章，倉管依據(jù)IQC查驗(yàn)合格或特采物料盤點(diǎn)細(xì)數(shù)后的實(shí)數(shù)辦理入庫手續(xù)（填寫“資料入庫單”、登記物料收發(fā)卡、總帳的錄入工作）。4.9 不合格的物料，禁止辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)輔料、工具、原資料需分開填“材 料入庫單”，不可以用同一聯(lián)“原資料入庫單”。入庫單4.10 填寫“原資料入庫單”時(shí)需注明訂單 NO ，送貨單 NO 。一份“原資料”入庫單 只準(zhǔn)填寫一個(gè)訂單的物料。4.11 “資料入庫單”、物料卡、賬簿嚴(yán)格按其要求填寫登記。禁

7、止有涂改、少 記、錯(cuò)記的現(xiàn)象發(fā)生。票據(jù)、物料卡、賬簿保持工整，潔凈。全部錄入工作 需當(dāng)日達(dá)成，各樣票據(jù)在次日 8:30以前分送到各有關(guān)部門。4.12 特采物料需有IQC、MC、工程部、總經(jīng)理的署名庫房方可辦理入庫手續(xù)。特 采物料一定有顯然的特采表記。4.13 生產(chǎn)急用物料IQC查驗(yàn)合格后，倉管即時(shí)通知生產(chǎn)部領(lǐng)料，若有延遲將究 其責(zé)任。4.14 IQC判斷不合格的物料，需有不合格表記。并寄存在退料區(qū)，退料 照“退料控制程序”辦理。5. 流程圖（附后）資料入庫單 物料卡6. 相應(yīng)票據(jù)送貨單采買訂單來料報(bào)檢單合力廠商、供給商送貨NGNGOK采買單/送貨單對(duì)送貨單點(diǎn)大數(shù)OKNGIQC查驗(yàn)倉管查對(duì)細(xì)數(shù)收

8、貨貨倉入庫入帳分類分區(qū)擺放票據(jù)報(bào)表分送生產(chǎn)工具控制程序1 .目的：將工具納入物控范圍，提升工具的使用效率，節(jié)儉成本，知足生 產(chǎn)部門工具的需要。2 .適應(yīng)范圍：適應(yīng)于本企業(yè)全部生產(chǎn)輔助工具。3 .職責(zé)：貨倉部：負(fù)責(zé)工具的發(fā)放與登記。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工具的領(lǐng)用，工具的養(yǎng)護(hù)。物控：監(jiān)監(jiān)工具的發(fā)放及控制。4 . 程序說明4.1 各部門因工作需要申請(qǐng)的各樣工具，購置回廠后一定先入庫，由庫房開“原 資料入庫”單辦理入庫手續(xù)，“原資料入庫”單作為購置人或供給商結(jié)款 憑證。4.2 生產(chǎn)部開出“領(lǐng)料單”至庫房領(lǐng)取，并有生產(chǎn)經(jīng)理、物控、貨倉主管的署名審查。4.3 全部工具領(lǐng)用需注明領(lǐng)用的原由，如是人為破壞還需注明責(zé)任

9、人。4.4 全部工具一定以舊換新，將舊（壞）的工具交至庫房以一換一領(lǐng)取。4.5 倉管員有權(quán)拒發(fā)尚可使用的生產(chǎn)工具，并報(bào)上級(jí)主管辦理。4.6 倉管需成立工具明細(xì)悵，記錄工具品名型號(hào)、購置日期、發(fā)出狀況等。4.7 倉管需成立完好的工具收入明賬和工具領(lǐng)用表，工具領(lǐng)用表上有領(lǐng)用人的署名。4.8 倉管每個(gè)月對(duì)各部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)、查對(duì)。5 .流程圖（附后）6 .有關(guān)票據(jù)領(lǐng)料單7 .2工具領(lǐng)用表工具入庫工具領(lǐng)用單工具交接呆板料控制程序1 。目的：減少本企業(yè)庫存物料積壓，減少資本的占用、浪費(fèi)，做到物盡其 用，物盡其流。2 ,范圍：合用于企業(yè)全部部門。3。職責(zé)：物控部：負(fù)責(zé)物料耗費(fèi)定額編制，制程與非制程物

10、料耗費(fèi)控制、監(jiān)察耗費(fèi)資料使用狀況，各部門：配合履行有關(guān)物料管束程序。4定義1.1 呆板料：經(jīng)查驗(yàn)合格入庫的良品，因規(guī)格改正停止生產(chǎn)，以現(xiàn)有的技術(shù)條件沒法利用等狀況造成23 月之久未動(dòng)用的物料。廢料：來料壞或生產(chǎn)制程破壞后，經(jīng)查驗(yàn)后無再利用價(jià)值的物料。5 程序說明5.1 物控嚴(yán)格依據(jù)市場(chǎng)部物料月需求計(jì)區(qū)分批訂購物料。5.2 物料實(shí)質(zhì)需求用量如高出市場(chǎng)部物料月需求計(jì)劃時(shí)，由市場(chǎng)部補(bǔ)發(fā)物料月需求計(jì)劃后物控才能做物料采買申請(qǐng)。5.4 物控申購物料時(shí)一定查對(duì)庫房即時(shí)庫存。5.5 每個(gè)月盤點(diǎn)時(shí)，倉管對(duì)在庫呆板料做獨(dú)自列表報(bào)送有關(guān)部門，分別送財(cái)務(wù)、采買、物控、總經(jīng)理各一份，庫存物料23 個(gè)月沒有益用的納入當(dāng)

11、月呆料報(bào)表。5.6 23 個(gè)月未用暫定為呆板料的，由工程技術(shù)人員賜予最后定性，庫房將呆板料分區(qū)分類寄存，并以顯然表記注明。5.7 工程部在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，相同優(yōu)先考慮呆板料利用。生產(chǎn)技術(shù)部在進(jìn)行料件代替時(shí)，相同優(yōu)先考慮呆板料利用。5.8 經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)不可以再利用的呆料，由物控通知采買，采買和供給商聯(lián)系退貨事項(xiàng)。的確沒法退貨的，庫房匯總后請(qǐng)示總經(jīng)理做出處理批改。5.9 存量控制：推行定量，按期綜合控制法管理，通用料可常備安全存量，專用料推行定量控制。倉管嚴(yán)格依照物料安全存量規(guī)定報(bào)欠。5.10 物控依據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)能力、庫房物料庫存量要求供給商分批送貨。5.11 物控依據(jù)市場(chǎng)部訂單需求對(duì)庫存安全存量

12、 12 個(gè)月做出改正。6 有關(guān)表單報(bào)廢申請(qǐng)單外發(fā)加工控制程序1 。目的：對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行評(píng)估查核和選擇，以期追求最正確之供給商，使本企業(yè)外協(xié)作業(yè)達(dá)到供給適質(zhì)、適當(dāng)?shù)牟少I職能，保證企業(yè)外協(xié)產(chǎn)品均能切合條件要求。2 。范圍： 2.1 合用于本企業(yè)人員、設(shè)施不足、生產(chǎn)能力達(dá)到保和時(shí)。特別部件沒法自制時(shí)，利用外協(xié)廠商價(jià)錢較廉時(shí)的各項(xiàng)活動(dòng)。3。權(quán)責(zé)：3.1 采買：負(fù)責(zé)承包方的開發(fā)及適樣的有關(guān)資料（廠商資料，技術(shù)資料 的討?。┮约俺邪椒?wù)得分的查核。3.2 貨倉：負(fù)責(zé)貨物的發(fā)放、回竣工作3.3 品管部：負(fù)責(zé)貨物的檢測(cè)工作。3.4 物控：負(fù)責(zé)數(shù)目監(jiān)控工作。4.程序說明4.1 采買對(duì)選定的廠家先以小批量試產(chǎn)，

13、能達(dá)到企業(yè)要求后再以批量外發(fā)4.2 物控接采買的書面外發(fā)通知后（外發(fā)通知一定有詳盡的品名、數(shù)目、外發(fā)交貨時(shí)間及協(xié)作廠商）。物控通知倉管備料并追蹤倉管備料結(jié)果，有異時(shí)實(shí)時(shí)反應(yīng)給物控主管。4.4 倉管備好料后， 填寫“外發(fā)加工單”。“外發(fā)加工單” 一定有庫房主 管、物控主管的署名。4.5 外協(xié)廠商到廠取貨時(shí)，倉管知會(huì)外協(xié)廠商當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目署名確認(rèn)。而后取回相應(yīng)聯(lián)單。4.7 外發(fā)加工的物料按百分之 的消耗備發(fā)，如越出消耗比率，外 協(xié)廠商需申請(qǐng)物料并有主管的審查 .4.8 外協(xié)廠商交回的產(chǎn)品，按“收貨控制程序”收貨。成立外協(xié)廠商檢查表 ，作為往后選擇外協(xié)廠商的資料。并成立A、B、C 、D等級(jí)存檔。5。外

14、發(fā)加工流程圖（附后）6。有關(guān)表單6.1送貨單倉管工作職責(zé)工作目標(biāo)：努力達(dá)成帳、卡、單、物一致，使在庫品處于優(yōu)秀的質(zhì)量狀態(tài)職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)庫房（倉區(qū)）物料的收發(fā)、記錄、整理、整改。職位：倉管員上級(jí)職位：主管級(jí)以上人員部門：物控部工作內(nèi)容：1. 負(fù)責(zé)本庫房的物料收發(fā)工作，各項(xiàng)物料質(zhì)量，數(shù)目有異時(shí)實(shí)時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。（列出欠料清單）2. 每天資料明細(xì)帳目的收發(fā)登記及有關(guān)票據(jù)的分送。3. 填寫貨倉有關(guān)報(bào)表，在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)送交主管。4. 本倉區(qū)的物料保留與安全防備工作。5. 物料的搬運(yùn)，廢次品的回收與保留。6. 各倉之間相互當(dāng)合協(xié)調(diào)，有團(tuán)隊(duì)精神。7. 本倉區(qū)物料自行檢查工作。8. 有關(guān)信息的跟進(jìn)辦理。9

15、. 達(dá)成主管分派各項(xiàng)工作。10. 協(xié)分配合其余部門的工作。11. 按規(guī)章制度收發(fā)物料，填寫票據(jù)。PMC物料控制工藝流程圖PMC接訂單通知單編制牛產(chǎn)通知單按“生產(chǎn)通知單”查問物料庫存狀況剖析生產(chǎn)能力、技術(shù)設(shè)施、人員產(chǎn)量資料 OK 到位NO實(shí)時(shí)反應(yīng)辦理追蹤成品進(jìn)倉及預(yù)備出貨庫房按“發(fā)料單”發(fā)料統(tǒng)計(jì)和總結(jié)物料控制生產(chǎn)部領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)（發(fā)）料控制程序1 目的： 對(duì)本企業(yè)的物料出倉數(shù)目進(jìn)行控制，保證按物料清單、物料耗費(fèi)定額發(fā)料，知足生產(chǎn)正常之需要。2 合用范圍：合用于本企業(yè)全部原資料，生產(chǎn)輔料，低值易耗品。3 職責(zé)：貨倉部：負(fù)責(zé)按制度，按規(guī)定發(fā)放物料。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料接收與盤點(diǎn)工作。物控： 監(jiān)察物料數(shù)目的發(fā)

16、放及控制。4 程序說明：4.1 生產(chǎn)套料發(fā)放4.1.1 倉管員收到 PC 發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃后，按物料清單要求備料。一般5 小時(shí)要達(dá)成備料工作。倉管員備料時(shí)一定依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則。4.1.3 備料過程中發(fā)現(xiàn)物料異樣狀況的（如欠缺、品名規(guī)格不符、質(zhì)量異樣等）即時(shí)反應(yīng)給部門主管、物控，以便實(shí)時(shí)做出辦理舉措。 （物料欠缺時(shí)倉管禁止在計(jì)劃單上涂劃）倉管一定聯(lián)合物料清單， 生產(chǎn)計(jì)劃表備料。 禁止擅自挪用其余機(jī)型物料。特別狀況需征得部門主管、物控、總經(jīng)理的書面贊同。備完料后，倉管通知生產(chǎn)部門填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)料。倉管員、生產(chǎn)部領(lǐng)料員共同確認(rèn)數(shù)目、品名規(guī)格無誤后，兩方在領(lǐng)料單上署名確認(rèn)。倉管將署名確認(rèn)后的“領(lǐng)

17、料單”交與物控、財(cái)務(wù)記帳?！邦I(lǐng)料單”需注明機(jī)型、批次、批量及其用途。 “領(lǐng)料單”一定有生產(chǎn)經(jīng)理、物控主管、庫房主管的署名審查，庫房方可發(fā)料。生產(chǎn)輔料，低值易耗品的發(fā)放。全部低值易耗品的領(lǐng)用必要有生產(chǎn)經(jīng)理、物控主管、庫房主管的署名方可發(fā)放。天那水、松香油、錫線、錫條只好按當(dāng)日的生產(chǎn)用量領(lǐng)取。原則上生產(chǎn)部不可以有存貨。各樣膠紙，勞保用品，生產(chǎn)工具等能以舊換新的，一定以舊換新方能領(lǐng)取。倉管每周統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部領(lǐng)用輔料，套料數(shù)目周六下午交物控。生產(chǎn)物料不可以和生產(chǎn)輔料，低值易耗品、工具同用一聯(lián)票據(jù)。須分開填寫。倉管需當(dāng)日達(dá)成賬卡的錄入工作。5 流程圖（附后）6 相應(yīng)票據(jù)物料清單領(lǐng)料單欠想到廠后通 知生產(chǎn)領(lǐng)料

18、物料交接OK生產(chǎn)部開領(lǐng)料 單領(lǐng)料倉管整理物料/票據(jù)貨倉入庫入帳票據(jù)報(bào)表分送退（換）補(bǔ)料控制程序1. 目的：對(duì)企業(yè)退料、補(bǔ)料進(jìn)行控制，以增強(qiáng)物料管理，降低成本。2. 合用范圍：合用于規(guī)格不符之物料，超發(fā)之物料，不良之物料。3. 職責(zé)貨倉部：負(fù)責(zé)物料的盤點(diǎn)和入庫工作。品管部：負(fù)責(zé)退料質(zhì)量的查驗(yàn)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)退料、換料、補(bǔ)料的實(shí)時(shí)申請(qǐng)與辦理。物控： 負(fù)責(zé)審查監(jiān)控退料、換料、補(bǔ)料數(shù)目。4. 程序說明供給商退料判斷為不合的物料，外包裝由 IQC 標(biāo)有不合格表記，倉管將其寄存在退料區(qū)。待采買通知退料日期。4.1.2 IQC 判斷為不合格的物料，庫房不需填寫“原資料入庫單” 。4.1.3 供給商取不良物料時(shí)

19、，庫房開“退料單”退貨。 “退料單”有庫房主管、物控主管署名審查，再由供給商署名確認(rèn)。未填寫“原資料入庫單”但已判斷退貨的物料的“退料單”不需交財(cái)務(wù)。4.1.4 供給商所送物料為誤送，超送或其余原由，經(jīng)物控、采買、總經(jīng)理磋商署名后，辦理退貨手續(xù)。此類退料不計(jì)入財(cái)務(wù)核算范圍。生產(chǎn)部退料4.2.1 生產(chǎn)部將不良品或良品匯總包裝完滿后，填寫“退料單”連同物料一同交與 IQC 查驗(yàn)?！巴肆蠁巍庇猩a(chǎn)經(jīng)理的署名審查。4.2.2 IQC 對(duì)生產(chǎn)部所退之物料品名規(guī)格，退料原由進(jìn)行查驗(yàn)。照實(shí)物與退料單不符 IQC 有權(quán)拒檢，直致單物一致為至。 IQC 需在“退料單”上注明退料原由 （如生產(chǎn)破壞、 來料壞等）。

20、物料外箱有IQC 查驗(yàn)表記。4.2.3 IQC 署名確認(rèn)后，物料員將“退料單”交與倉管查收。倉管對(duì)其數(shù)目、質(zhì)量、退料原由等查對(duì)無誤后，倉管署名查收。再交與貨倉主管、物控主管審查，而后才能辦理入庫手續(xù)。4.2.4 對(duì)物料混裝，或許退料原由不清，責(zé)任不明的倉管有權(quán)拒收，由退料單位搞清原由后才能辦理退料手續(xù)。4.2.5 “退料單”須備注是哪款機(jī)型、批次所退之物料，全部消耗補(bǔ)料要求以一換一。因退料需換料的，由生產(chǎn)責(zé)任單位開“補(bǔ)料單”并在“補(bǔ)料單”上注明“退料單”流水號(hào)碼以便追蹤。4.2.7 生產(chǎn)單位因各樣原由需補(bǔ)料的，補(bǔ)料單一定有生產(chǎn)經(jīng)理、貨倉主管物控主管審查。并注明補(bǔ)料原由，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行必定的處分教

21、育。同時(shí)物控輔助采買對(duì)缺料進(jìn)行追補(bǔ)。如補(bǔ)料數(shù)目較大和名貴物料一定有總經(jīng)理的署名贊同。倉管需實(shí)時(shí)將各樣票據(jù)入帳，將物料歸類擺放，并表記明確。倉管每個(gè)月將庫房各樣不良物料進(jìn)行清理，列出清單再次交與 IQC 查驗(yàn)，經(jīng) IQC 查驗(yàn)確立無再利用價(jià)值的物料， 由工程部、物控主管署名、 總經(jīng)理的贊同方能進(jìn)行報(bào)廢辦理。貨倉管理制度“退料程序”4.3.0 非生產(chǎn)部門退料依同本“退料程序”# / 19貨倉管理制度4.3.14.3.25.6.生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)來料少狀況的由物料員、拉長(zhǎng)、經(jīng)理共同認(rèn)同，經(jīng)庫房、物控、采買確認(rèn)后交由采買部追料，物料回廠后庫房通知生產(chǎn)線賜予補(bǔ)發(fā)每周倉管統(tǒng)計(jì)匯總生產(chǎn)部退料、生產(chǎn)部補(bǔ)料、供給商退料數(shù)目。周六下 午交與物控。