(精品倉庫管理)倉庫作業(yè)程序指導手冊(1)

1、運智卓選智庫精品管理方影（精品倉庫管11）倉庫作 業(yè)程序指導手冊（1）2020年5月倉庫作業(yè)程序指導手冊一、入庫作業(yè)：非經正常驗收手續(xù)的產品、材料不得辦理入庫。1 、材料入庫：（ 1）材料倉庫倉管員每天早上 8 點前提供準確的材料庫存情況報送分公司總經理， 廠辦根據當日的生產計劃， 計算各種材料的需求量，合理安排生產；（ 2） 倉庫主任負責了解材料的收發(fā)存情況， 做好材料進度管制、跟催工作，大宗材料到庫后及時組織人員調整庫位，并預留卸貨時所需人數；（ 3）當紙箱供應商送貨到廠后，倉管員在接到質檢部門開具的合格報告后方可安排卸貨， 并責成送貨人員按區(qū)堆放， 當班倉庫員在簽收送貨單時， 必須將所屬

2、該供應商的不合格紙箱當次全部退回， 退貨數直接在送貨單上沖減，以剩余數作為當日的入庫數量；（ 4）材料卸車后，倉管員根據送貨清單對實物進行清點，數量相符后開具入庫單， 如屬鐵路提貨存在破損或數量短缺， 則需做好相應的鐵路破損及短缺記錄，以備索賠時用；（ 5）送貨單的簽收必須規(guī)范，若有改動處，送貨當事人員及收貨倉管員都必須在改運處簽名； 材料短少、 破損的必須在送貨單上注明清楚； 對于無送貨單或送貨單聯數不夠的， 則進行復印或自行書面詳細記錄備查；（ 6）在未取得檢驗合格單之前，該批材料必須另行堆放于“待檢區(qū)”或懸掛“待檢”標識，不得做入庫出庫操作；（ 7）材料倉管員依當日已簽收的送貨單開具入庫

3、單，經倉庫主任簽字確認后， “記賬聯”送交財務，作為結算憑證；（ 8）所有物資都要執(zhí)行入庫和出庫程序，不得未辦理出入庫手續(xù)就直接用于生產、 消耗或其他任何用途。 入庫、 出庫手續(xù)辦妥之后，倉管員應立即對材料卡進行登記， 并在物料卡的 “入庫數” 、“ 出庫數” 、“結存數“處記錄，并于當班結束前進行盤點，確認結存數與實物一致后在保管員簽字處簽名。2、成品入庫：（ 1）生產時，當班倉庫員以小時為單位對所下線產品的板數與箱數作統(tǒng)計，并認真做好臺帳記錄，要求按公司規(guī)定， 及時按實際產品批號在系統(tǒng)中做生產入庫一次，在系統(tǒng)中錄入相應的產品代碼、名稱、數量、批號等信息；（ 2） 車間各班次在交接班時， 當

4、班倉管員依當班產品臺帳記錄與車間當班責任人核對該班的產品下線總數， 同時參照車間記數器的數據和疊包工記錄的數據進行點算工作； 對于數字有出入的， 報告?zhèn)}庫主任， 由倉庫主任牽頭會同當班車間成品入庫責任人一同盤點當班實物，最終以實物數為準作為當班產品入庫數；（ 3） 當班產品下線數確認后， 成品倉管員開具成品入庫單， 倉庫主任、車間主任復核簽字，將入庫單相關聯送財務及車間各一聯，同時在系統(tǒng)中做好入庫記錄；（ 4） 成品倉管員每天早上 7 點前提供準確的成品庫存情況給倉庫主任、分公司總經理各一份。二、儲存作業(yè)：以庫區(qū)經濟有效利用，產品、材料存取方便為原則。1、將倉庫劃分包裝材料區(qū)、原材料區(qū)，輔料區(qū)

5、、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)等若干區(qū)，并制定明顯標識，同種產品、材料應盡量存放在同一區(qū)塊內，不同型號及入庫時間不同的產品材料不可混放；2、物資堆放效果要達到整齊有序、目視美觀，并要求生產日期早的擺放在該產品、材料儲存區(qū)塊的前面；擺放做到“ 5 距” ，即場距、堆距、柱距、墻距、頂距保持有效距離；每種材料都應劃分固定區(qū)域；3、成品堆放實行單、雙面板堆放，單層鏟板用于成品離地，放底層，雙層鏟板用于疊高，放上層，兩種鏟板不得混用；愛護鏟板，避免野蠻裝卸和摔扔鏟板；4、同一班次產品置于同一區(qū)域，并實行先進先出、發(fā)貨方便且留有效鏟車通道；5、產成品按公司規(guī)定打印批號，并分開堆放，不同批號的產品嚴禁混放；

6、6、當班倉管員必須不定時地巡視庫區(qū)，查看庫區(qū)物資有無遭損受潮，有無遭鼠害，有無被盜等情況， 對于有特別存放要求的材料分別置于冷庫及冷藏柜中， 對于接近或超出保質期的產品、 材料做好記錄，及時上報分公司總經理避免形成呆滯物資；7、倉庫主任每天不定時巡視檢查倉庫，并填具巡查記錄；8、倉庫杜絕無關人員出入，節(jié)假日留有人員值班，值班人員外出必須向上級有關領導報告， 經批準后關閉門窗、 電源，確認無隱患后方能離開。三、 出庫作業(yè)： 發(fā)貨以先進先出為原則， 未經核準申領或借用的物資不得出庫。1、當班倉管員接經審核生效的領料單后，仔細核對所領材料的品名規(guī)格、單位、數量，并參照材料消耗定額及生產計劃發(fā)料，并在

7、領料單上填寫實發(fā)數， 對于超額領料的，倉管員有權拒絕發(fā)料，直至見總經理批示方可發(fā)料。發(fā)料結束后，根據領料單及時開具出庫單，并在系統(tǒng)中做出庫操作；2、倉管員在發(fā)料時，必須及時登記材料卡，當班結束前倉管員必須進行盤點，確認結存數量與帳面一致后， 在材料卡上簽字，確保賬物卡一致；3、成品出庫必須遵循審單、配備、點數、復核、門衛(wèi)登記等手續(xù)，杜絕產品的誤配誤發(fā)、多發(fā)漏發(fā)；4、倉庫管理員以排貨計劃對照系統(tǒng)相應訂單打印出交貨單，交貨單必須有完整的產品數量、 對應批號、客戶資料等信息（倉庫同時要備有印刷的一式五聯手工交貨單， 以備停電、電腦或系統(tǒng)故障、 訂單分拆所需）叉車司機憑單配貨、 點數，每單完成后在交貨

8、單相應處簽名確認； 運輸單位車輛到廠時， 當班倉管組織人員裝車、 復核數量并核對所發(fā)產品的生產批號，確認無誤后在交貨單相應處簽名確認，同時要求承運商在交貨單相應位置簽名， 倉庫主任核對無誤后簽名放行當批產品；5、材料、成品的出庫必須遵循先進先出的原則，存貨計價采用加權平均法及移動加權平均法。6、成品倉管在成品出庫的同時，必須根據交貨單開具出庫單，并及時在“物料卡”及臺帳的對應處記錄，并登錄系統(tǒng)及時過賬。四、盤點作業(yè)：分為每日例行盤點、月盤點和年終大盤點。1、倉管員在當班結束前必須對管轄物資進行盤點，確保帳卡物一致；2、倉庫每日固定交接班，交班和接班的倉庫員必須以庫存帳對應實物進行盤點，無誤后在

9、交接表上簽字辦理好交接手續(xù)；3、 倉庫記帳員依當日出入庫憑證出具產品、 材料收發(fā)存日報表，并于第二日 8:00 前交分公司總經理、核算、統(tǒng)計各一份；4、 月中財務對倉庫進行抽盤， 每月最后一日為分公司月盤點日，由財務牽頭會同倉管員、 統(tǒng)計核算、 對截止當班結束后所有的物資進行全面盤點 （ 倉庫及車間 ） ，盤點結束后由參與盤點人員簽字確認；5、盤點過程中發(fā)現帳實不符的情況，查清原因后由倉庫主任后出具書面報告上報分公司總經理及財務科；6、月盤點工作結束，數據核對無誤后與倉庫與次月 1 號上午出具當月材料、產品“進、銷、存”月報表，報送相關部門；7、財務、倉庫、車間對待盤點工作必須認真，杜絕弄虛作

10、假或敷衍了事情況，一經發(fā)現將嚴厲扣罰責任人。五、呆滯物資的預防及處理。1、產品、材料嚴格遵循“先進先出”的原則，杜絕庫內物資的亂領濫發(fā)；2、倉管員堅持做好每日例行巡視庫區(qū)制度，應特別關注接近保質期的產品、材料，對接近保質期的產品、 材料做好記錄及時上報分公司總經理，報集團公司統(tǒng)一調撥處理，及早消化以免形成呆滯；3、分公司每月初將未過期、已過期、報廢的原材料及包裝材料的呆滯物資按公司要求上報供應部、財務部，加強呆滯物資管理。六、單據、文件、資料的保管和控制。5、 一切物資的進出倉庫，都必須開具單據， 并有相關人員簽字，確保手工帳、電腦賬，帳帳一致；2、所保存和使用的文件、資料、通知等須由相關部門

11、簽發(fā)，并要求是最新版本；3、各種資料，如出入庫單、報表、產品、材料送貨單等要求分類保管，并按時間及流水號的順序排列以方便查找；4、要求各類單據保存期不少于三十六個月。七、產品發(fā)貨流程。1、成品倉庫主任根據當日發(fā)貨計劃，打印當天所有訂單明細，有序的組織配貨、發(fā)貨、核單、裝車；電梯、鏟車等相關工作人員必須全力配合，服從和安排調度；6、 發(fā)貨過程中倉管員應特別注意產品外箱對應的客戶代碼打印、交貨單記錄的批號批次與實物核對一致、 各對應崗位人員各負其責并在交貨單對應位置簽名、每單發(fā)出后即時登錄系統(tǒng)過賬；3、特別針對壓庫后的首個發(fā)貨月及銷售旺季，倉庫全力確保產品的及時裝車發(fā)出工作， 及時對到廠裝貨車輛進行合理車位安排，時分派人員落實跟單裝車， 及時與計劃、 調度部門聯絡反應異常情況；4、裝貨過程中注意人員、車輛、產品的安全，遵章作業(yè)，杜絕野蠻裝卸； 每車貨發(fā)出后，成品倉管員負責聯系客戶， 告知發(fā)車時間以及預計到達時間；5、成品