組審計(jì)東鄉(xiāng)2016年扶貧政策措施落實(shí)和扶貧資金分配管理

1、關(guān)于省審計(jì)廳扶貧審計(jì)組審計(jì)東鄉(xiāng)縣 2016 年扶貧政策措施落實(shí)和扶貧資金分配管理使用情況反饋問(wèn)題的整改報(bào)告公示2017年1月5日至 3月15日甘肅省審計(jì)廳對(duì)我縣 2016年扶貧政策措施落 實(shí)和扶貧資金分配管理使用情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。根據(jù)審計(jì)調(diào)查報(bào)告 （甘審 農(nóng)報(bào)20176 號(hào)）和審計(jì)決定書(shū) （甘審農(nóng)決 201729 號(hào)）反饋的問(wèn)題， 縣委、 縣政府高度重視， 成立了以縣委書(shū)記為組長(zhǎng)， 縣委副書(shū)記、 縣長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的審計(jì) 整改領(lǐng)導(dǎo)小組， 先后召開(kāi)了縣委常委會(huì)、 政府常務(wù)會(huì)及整改任務(wù)交辦會(huì)， 對(duì)審計(jì) 反饋問(wèn)題進(jìn)行分析梳理， 將所有問(wèn)題一一轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任單位抓緊核查核實(shí)， 并積 極整改。我們認(rèn)為， 省審

2、計(jì)組在東鄉(xiāng)縣審計(jì)期間， 認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定， 工作 嚴(yán)謹(jǐn)，作風(fēng)務(wù)實(shí)，輕車(chē)簡(jiǎn)從，加班加點(diǎn)，這種工作作風(fēng)值得我們學(xué)習(xí)。 審計(jì)報(bào) 告客觀真實(shí)的反映了我縣 2016 年扶貧政策措施落實(shí)和扶貧資金分配管理使用 情況，指出的問(wèn)題數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，情況屬實(shí)，審計(jì)建議完全符合我縣實(shí)際。針對(duì)反饋 的問(wèn)題， 我們積極開(kāi)展核查核實(shí)和整改工作， 截止目前， 審計(jì)決定及審計(jì)調(diào)查報(bào) 告反饋問(wèn)題涉及的 18 個(gè)方面 28項(xiàng)問(wèn)題，已整改到位 25 項(xiàng)、正在整改 3 項(xiàng)，共 收回各類(lèi)違規(guī)資金 434.79 萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位 4338.99 萬(wàn)元，盤(pán)活統(tǒng)籌使 用閑置資金 2033.5 萬(wàn)元，追回貸款、互助借款 2220.63

3、 萬(wàn)元，剔除識(shí)別扶貧不 精準(zhǔn)人口 42 人，完善更新建檔立卡數(shù)據(jù)信息 751人。依法依規(guī)查處 57 人次?，F(xiàn) 將具體整改結(jié)果公示如下：一、易地扶貧搬遷政策落實(shí)不到位東鄉(xiāng)縣易地搬遷項(xiàng)目進(jìn)度緩慢， 2013-2017 年?yáng)|鄉(xiāng)縣易地搬遷項(xiàng)目規(guī)劃 要求搬遷 99個(gè)村、276個(gè)社、 6,000 戶(hù)、 30,000 人，由于 2016年國(guó)家易地扶貧搬遷管理辦法規(guī)定將易地搬遷對(duì)象鎖定為建檔立卡貧困戶(hù)， 2013至 2016年僅完 成 2,940 戶(hù)、17,600 人，占規(guī)劃搬遷戶(hù)數(shù)和人口的 49%和 58.67%；2016 年，東 鄉(xiāng)縣發(fā)改局實(shí)施的鎖南、 汪集等 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)易地扶貧搬遷選址規(guī)劃不盡合理， 安

4、置 點(diǎn)離農(nóng)民耕種土地較遠(yuǎn)，農(nóng)戶(hù)耕地距集中安置區(qū)最遠(yuǎn)距離達(dá) 30.2 公里。整改結(jié)果：已整改到位。 根據(jù)東鄉(xiāng)縣 2013-2017 年易地搬遷項(xiàng)目規(guī)劃， 縣發(fā)改局 2013年完成 183戶(hù)1057人，占規(guī)劃的 3%、4%；2014年完成 917戶(hù) 6257 人，占規(guī)劃的 15%、20%；2015年完成 641戶(hù) 4503人，占規(guī)劃的 11%、15%；2016 年以來(lái)，國(guó)家易地搬遷政策規(guī)定將建檔立卡貧困戶(hù)作為搬遷對(duì)象， “十三五”期 間全縣規(guī)劃搬遷建檔立卡戶(hù) 5019戶(hù) 24266人， 2016年已實(shí)施完成 1159戶(hù)5627 人，2017 年計(jì)劃搬遷 2566 戶(hù) 12595 人，正在編制實(shí)施方

5、案， 爭(zhēng)取盡快開(kāi)工建設(shè)， 剩余戶(hù)數(shù)和人數(shù)力爭(zhēng) 2018 年全部實(shí)施完成。 2016年縣城搬遷的對(duì)象涉及鎖南、 汪集、沿嶺、果園、坪莊、五家、趙家 7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 558戶(hù) 2759人。在方案申報(bào) 過(guò)程中，經(jīng)鄉(xiāng)村兩級(jí)摸底調(diào)查， 以上搬遷對(duì)象均自愿搬遷到縣城安置。 縣上在新 區(qū)規(guī)劃中，計(jì)劃建設(shè)民俗村、餐飲一條街、綜合市場(chǎng)等項(xiàng)目，優(yōu)先安排搬遷群眾 就近就業(yè)發(fā)展餐飲等服務(wù)業(yè)，用以解決就業(yè)、收入等問(wèn)題。在今后的工作中，縣 上將嚴(yán)格按照政策規(guī)定， 科學(xué)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)， 按期完成建設(shè)任務(wù)， 防止類(lèi)似問(wèn)題 再次發(fā)生。二、教育扶貧政策落實(shí)不到位截止 2016 年底，東鄉(xiāng)縣建檔立卡貧困戶(hù)義務(wù)教育階段適齡少年兒童存在輟

6、學(xué)現(xiàn)象，致使部分建檔立卡貧困戶(hù)無(wú)法達(dá)到脫貧要求；截止2016 年，東鄉(xiāng)縣教育局建檔立卡貧困普通高中生國(guó)家助學(xué)金未達(dá)到全覆蓋。整改結(jié)果：已整改到位。 已完成三系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)、核實(shí)及信息歸類(lèi)工作，對(duì)2016 年 567 名無(wú)學(xué)籍學(xué)生正在開(kāi)展入戶(hù)動(dòng)員、發(fā)放限期入學(xué)通知書(shū)等工作，確 保今年秋季全部入學(xué)；教育局成立專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查組， 對(duì)三所高中進(jìn)行了實(shí)地走訪調(diào)查， 經(jīng)核查 2016 年普通高中貧困學(xué)生國(guó)家助學(xué)金發(fā)放過(guò)程中，民族中學(xué)、東鄉(xiāng)三中 均按要求做到全覆蓋， 東鄉(xiāng)二中部分建檔立卡貧困普通高中生未享受助學(xué)金， 對(duì) 此縣教育局機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)資助中心和東鄉(xiāng)二中主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談， 已完 成全覆蓋。三、健康扶貧

7、政策落實(shí)不到位 由于縣級(jí)財(cái)力困難，東鄉(xiāng)縣未完全落實(shí)貧困戶(hù)人口參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療個(gè) 人繳費(fèi)部分由財(cái)政給予補(bǔ)貼的規(guī)定。整改結(jié)果：已整改到位。 因我縣屬?lài)?guó)列省扶重點(diǎn)貧困縣和全省 58 個(gè)集中連 片特困片區(qū)縣，貧困人口多、貧困面大、貧困程度深，財(cái)政自給率僅為3%，無(wú)力全額落實(shí)貧困人口參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)貼。 目前，已向上級(jí)反映我縣 特殊困難，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金及早全額落實(shí)貧困人口新農(nóng)合個(gè)人繳費(fèi)部分。四、勞動(dòng)力培訓(xùn)對(duì)象不精準(zhǔn)2015年，東鄉(xiāng)縣人社局共組織 27 期就業(yè)技能短期培訓(xùn)，由于大多數(shù)貧困家 庭青壯勞動(dòng)力外出務(wù)工， 存在留守老人頂替培訓(xùn)的情況， 造成培訓(xùn)對(duì)象不夠精準(zhǔn)。整改結(jié)果：已整改到位。

8、近年來(lái)，我縣實(shí)施的全免費(fèi)勞務(wù)技能培訓(xùn)工作深受 群眾認(rèn)可和歡迎， 參加培訓(xùn)積極性非常高。 出現(xiàn)培訓(xùn)對(duì)象不精準(zhǔn)的問(wèn)題， 有戶(hù)籍 身份信息登記管理不規(guī)范的因素， 也有在具體培訓(xùn)時(shí)無(wú)法拒絕非建檔立卡戶(hù)的實(shí) 際困難，在這種情況下，我們本著實(shí)事求是、尊重群眾意愿的原則，組織實(shí)施了 勞務(wù)技能培訓(xùn)工作， 造成了培訓(xùn)對(duì)象不精準(zhǔn)的問(wèn)題。 對(duì)此， 已責(zé)令縣人社局對(duì)存 在的問(wèn)題進(jìn)行全面自查， 嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任， 建立健全規(guī)章制度， 堅(jiān)決杜絕 類(lèi)似情況的再次發(fā)生。五、部分金融扶貧政策落實(shí)方面的問(wèn)題2015至 2016 年，東鄉(xiāng)縣財(cái)政局發(fā)放雙聯(lián)惠農(nóng)貸款 204 戶(hù)、 4,445 萬(wàn)元，貧 困戶(hù)享受貸款的比例較低。整改

9、結(jié)果：已整改到位。 雙聯(lián)惠農(nóng)貸款政策規(guī)定發(fā)放期限為三年， 每年循環(huán) 發(fā)放。 2015至 2016年，縣財(cái)政局發(fā)放雙聯(lián)惠農(nóng)貸款 204戶(hù)、 4445萬(wàn)元，均為 2014年確定發(fā)放的對(duì)象， 2015至 2016年沒(méi)有新增貸款農(nóng)戶(hù)。 同時(shí)，根據(jù)省財(cái)政 廳關(guān)于停止發(fā)放雙聯(lián)惠農(nóng)貸款有關(guān)問(wèn)題的通知（甘財(cái)金 2016 44 號(hào)）精 神，自 2017年1月 1起已停止發(fā)放雙聯(lián)貸款。六、產(chǎn)業(yè)扶貧投向不精準(zhǔn)2016年至 2017年3月，東鄉(xiāng)縣扶貧辦引進(jìn)湖羊種羊 1,600 只、金額 406萬(wàn) 元。實(shí)際發(fā)放 1,090 只，其中：給建檔立卡貧困戶(hù)發(fā)放 100 只，金額 26.8 萬(wàn)元， 占實(shí)際發(fā)放的 9.17%；給

10、非建檔立卡貧困戶(hù)及養(yǎng)殖大戶(hù)、 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)放 990 只，金額 256.58 萬(wàn)元，占實(shí)際發(fā)放的 90.83%。整改結(jié)果：已整改到位。 引進(jìn)的 1600 只良種湖羊主要用來(lái)授配改良全縣現(xiàn) 有土種羊，東鄉(xiāng)縣建檔立卡貧困戶(hù)較多，居住分散，羊只飼養(yǎng)數(shù)量有限，部分圈 舍、飼草料及管理?xiàng)l件有限，而良種湖羊個(gè)體大、價(jià)值高，飼草料需求量較大， 圈舍環(huán)境及飼養(yǎng)管理要求較高， 精準(zhǔn)扶貧戶(hù)飼養(yǎng)管理難度大。 基于發(fā)揮良種羊最 大作用、養(yǎng)殖管理和服務(wù)周邊精準(zhǔn)扶貧戶(hù)綜合考慮，減少管理矛盾，優(yōu)化服務(wù)， 縣扶貧辦經(jīng)與農(nóng)牧局、 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 村社干部商討決定將良種羊投放到具有養(yǎng)殖條 件且服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的農(nóng)戶(hù)負(fù)責(zé)管理，剩余 51

11、0只種羊已全部發(fā)放到 2017 年建檔立 卡貧困戶(hù)。同時(shí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)相關(guān)責(zé)任人已給予黨內(nèi)警告、行政警告七、個(gè)別易地扶貧搬遷、危舊房改造項(xiàng)目公示公開(kāi)不到位2015至 2016年，東鄉(xiāng)縣發(fā)改局實(shí)施的 8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 18個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)， 未設(shè)置永久性的項(xiàng)目告示牌； 東鄉(xiāng)縣農(nóng)牧局實(shí)施的旱作農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目對(duì)農(nóng)膜發(fā)放 情況未進(jìn)行張榜公布； 東鄉(xiāng)縣民政局實(shí)施發(fā)放的冬春生活困難救助， 未進(jìn)行村級(jí) 民主評(píng)議和張榜公布；東鄉(xiāng)縣住建局危舊房改造項(xiàng)目沒(méi)有明確的公示管理辦法， 也沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)范的信息公示公開(kāi)平臺(tái)。整改結(jié)果：已整改到位。 已對(duì) 18 個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)全部設(shè)置了永久性 項(xiàng)目告示牌； 農(nóng)牧部門(mén)在健全完善監(jiān)

12、督管理機(jī)制的基礎(chǔ)上， 成立旱農(nóng)業(yè)推廣項(xiàng)目 實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì) 2017 年旱作農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目按要求及時(shí)張榜公布；冬春生 活困難救助對(duì)象均由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、 縣民政局兩級(jí)審核把關(guān)， 所有救助資金均以一折 通形式落實(shí)， 對(duì)已發(fā)放未公布的對(duì)象進(jìn)行了重新公布， 村民無(wú)異議； 研究制定了 東鄉(xiāng)縣危舊房改造項(xiàng)目公示管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)村級(jí)公示制度。同時(shí)，縣上 全面推行參與式管理模式， 及時(shí)公告、 公示扶貧項(xiàng)目及補(bǔ)助資金， 全程接受群眾 監(jiān)督，確保扶貧資金在陽(yáng)光下運(yùn)行八、扶貧資金統(tǒng)籌整合進(jìn)展緩慢 東鄉(xiāng)縣作為全省扶貧資金統(tǒng)籌整合試點(diǎn)縣， 納入統(tǒng)籌整合的資金類(lèi)別不夠完 整細(xì)化，如 2016 年，縣財(cái)政局、縣扶貧辦、縣住

13、建局、縣發(fā)改局、縣交通局等 單位實(shí)施的農(nóng)村道路硬化， 農(nóng)村危舊房改造、 一事一議等項(xiàng)目仍由原單位分別下 達(dá)資金和實(shí)施項(xiàng)目，統(tǒng)籌整合沒(méi)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展， 造成退耕還林還草等項(xiàng)目重復(fù)申報(bào)， 資金滯留。整改結(jié)果：已整改到位。 根據(jù)甘肅省人民政府辦公廳 關(guān)于支持貧困縣開(kāi)展 統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的實(shí)施意見(jiàn) （甘政辦發(fā) 2016100 號(hào)）和甘肅省 財(cái)政廳關(guān)于下達(dá) 2016 年貧困縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金計(jì)劃額度的通知 （ 甘財(cái)農(nóng)二 201659 號(hào)） 精神，制定印發(fā)了東鄉(xiāng)縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金 實(shí)施方案和東鄉(xiāng)縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法，但由于當(dāng)時(shí)我縣 大部分項(xiàng)目正在實(shí)施或招投標(biāo)， 因此涉

14、及資金按原渠道原計(jì)劃實(shí)施， 今后我們將 嚴(yán)格按照我縣制定的統(tǒng)籌整合資金管理辦法管理，確保發(fā)揮資金效益。九、滯留未撥扶貧及涉農(nóng)資金 5393.73 萬(wàn)元截止 2016 年底，因項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，統(tǒng)籌整合不到位等原因，東鄉(xiāng)縣共有 5,393.73 萬(wàn)元扶貧及相關(guān)涉農(nóng)資金滯留未撥 1年以上不到 2 年的合計(jì) 4,688.43 萬(wàn)元， 2 年以上的合計(jì) 705.3 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 一是閑置 1年以上不到 2年4688.43 萬(wàn)元，其中： 2015 年退耕還林還草資金等 4593.59 萬(wàn)元中，目前已撥付 3891.29 萬(wàn)元，盤(pán)活 上繳資金 324.39 萬(wàn)元，結(jié)余 377.9 萬(wàn)元（發(fā)改局

15、 327.9 萬(wàn)元，其中： 173.7 萬(wàn) 元調(diào)項(xiàng)（臨州發(fā)改賑 201743 號(hào)文）用于至龍泉鄉(xiāng)那楞溝易地搬遷，扶貧辦 50 萬(wàn)元，其中： 8月30日前結(jié)余 77.4 萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)培訓(xùn)項(xiàng)目 ，57.2 萬(wàn)元已調(diào)項(xiàng)（東 脫貧領(lǐng)發(fā) 20174 號(hào)）用于龍泉鄉(xiāng)老莊村村社道路硬化 1.43 公里及趙家鄉(xiāng)百家 村 9 戶(hù)貧困戶(hù)暖棚圈舍補(bǔ)助， 已撥付 7.2 萬(wàn)元，結(jié)余 50 萬(wàn)元；整村推進(jìn)項(xiàng)目 20.2 萬(wàn)元已全部撥付）撥付中；結(jié)余 2015 年新增能繁母牛羊等資金 94.84 萬(wàn)元，根 據(jù)甘肅省財(cái)政廳關(guān)于 2017 年清理盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知（甘財(cái)預(yù) 201710號(hào)）要求目前已盤(pán)活上繳；二是閑置 2

16、年以上 705.3 萬(wàn)元，其中： 縣財(cái)政局預(yù)算滯留滯撥 2014 年幼兒園改造建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金等 677.11 萬(wàn) 元，已按要求盤(pán)活全部上繳國(guó)庫(kù)； 強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)及過(guò)渡戶(hù)結(jié)余 2014 年合作醫(yī)療等資金 28.19 萬(wàn)元，已撥付?？h發(fā)改局滯留 2015 年易地扶貧搬遷工 程涉及 8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 13個(gè)安置區(qū) 641戶(hù) 4503人，下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)資金和省級(jí)配套 資金3602萬(wàn)元，截至目前已支付 3274.1萬(wàn)元，剩余327.9 萬(wàn)元（其中包括原汪 集鄉(xiāng)瓦子嶺安置區(qū)建設(shè)資金 173.7 萬(wàn)元已經(jīng)州發(fā)改委調(diào)整至龍泉鄉(xiāng)那楞溝實(shí)施， 建設(shè)期限變更為 2017-2018 年），除去調(diào)整批復(fù)的 1

17、73.7 萬(wàn)元，還剩余 154.2 萬(wàn)元在 9 月底之前撥付，撥付計(jì)劃如下：1、龍泉鄉(xiāng)中嶺村安置區(qū)撥付補(bǔ)助資金 26.18 萬(wàn)元；2、那勒寺鎮(zhèn)大樹(shù)村安置區(qū)撥付補(bǔ)助資金 32.1 萬(wàn)元；3、坪莊鄉(xiāng)大坡村安置區(qū)撥付補(bǔ)助資金 67.6 萬(wàn)元；4、剩余 28.32 萬(wàn)元用于附屬工程建設(shè)，無(wú)法支付上繳縣財(cái)政預(yù)算盤(pán)活。 東鄉(xiāng)縣扶貧辦截止目前滯留 50 萬(wàn)元，已調(diào)項(xiàng)用于龍泉鄉(xiāng)老莊村村社道路硬 化 1.43 公里 50 萬(wàn)元，該項(xiàng)目目前正在設(shè)計(jì)評(píng)審階段， 待評(píng)審后進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施， 爭(zhēng)取年內(nèi)完成。十、虛報(bào)冒領(lǐng)、重復(fù)申報(bào)套取扶貧資金 1268.55 萬(wàn)元（一）2015年，東鄉(xiāng)縣發(fā)改局實(shí)施的那勒寺鎮(zhèn)、大樹(shù)鄉(xiāng)等 7

18、個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)易地扶 貧搬遷項(xiàng)目， 存在姓名和身份證號(hào)碼相同人員在不同家庭重復(fù)上報(bào)的情況， 取得 補(bǔ)助資金 710.4 萬(wàn)元，用于易地搬遷項(xiàng)目。整改結(jié)果：已整改到位。 根據(jù)甘政發(fā) 201668 號(hào)甘肅省人民政府關(guān)于加 快“十三五”時(shí)期易地搬遷扶貧工作的意見(jiàn) （四）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)“中央預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助 資金全部用于建房補(bǔ)助， 采取按人均或按戶(hù)均補(bǔ)助方式， 由地方政府根據(jù)實(shí)際情 況確定”。在項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)時(shí)，國(guó)家和省上按搬遷人口人均下達(dá)投資計(jì)劃，但在 項(xiàng)目實(shí)施中， 為了易地搬遷點(diǎn)的社會(huì)和諧穩(wěn)定， 采取統(tǒng)一的規(guī)劃效果和建設(shè)規(guī)模 標(biāo)準(zhǔn)，最終按照戶(hù)均 4 萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)全部落實(shí)了補(bǔ)助資金。 紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)已對(duì)相關(guān) 責(zé)任人已給予黨內(nèi)

19、嚴(yán)重警告、黨內(nèi)警告、告誡約談。（二）2015 年，東鄉(xiāng)縣發(fā)改局實(shí)施的沿嶺鄉(xiāng)毛柴子村、春臺(tái)鄉(xiāng)陽(yáng)洼村、果 園鄉(xiāng)奴拉芒村 3 個(gè)易地扶貧搬遷安置區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)度未達(dá)到要求， 虛報(bào)工程 量，套取資金 32.43 萬(wàn)元；坪莊鄉(xiāng)大坡村大坡安置區(qū)未實(shí)施巷道建設(shè) 0.93 公里， 但已支付工程款 44 萬(wàn)元；鳳山鄉(xiāng)南嶺村易地扶貧搬遷安置區(qū)擋土墻項(xiàng)目，應(yīng)修 建擋土墻高 4米、長(zhǎng)度 669.16 米，實(shí)際修建擋土墻高 1.20 米，長(zhǎng)度 840米，多 支付工程款 16.30 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 沿嶺鄉(xiāng)毛柴子、春臺(tái)鄉(xiāng)陽(yáng)洼村和果園鄉(xiāng)奴拉芒 3 個(gè)安置區(qū)道路建設(shè)的問(wèn)題， 項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位已向?qū)徲?jì)組做了書(shū)面

20、說(shuō)明， 并進(jìn) 行了調(diào)項(xiàng)； 坪莊鄉(xiāng)大坡村安置點(diǎn)巷道未實(shí)施的問(wèn)題。 在安置點(diǎn)建設(shè)時(shí)， 由于通往 安置點(diǎn)的道路泥濘不堪， 建設(shè)材料無(wú)法運(yùn)抵安置點(diǎn)， 經(jīng)鄉(xiāng)村兩級(jí)要求， 將巷道建 設(shè)資金先用于主干道至安置點(diǎn)道路建設(shè)， 根據(jù)安置點(diǎn)實(shí)際情況， 縣發(fā)改局已對(duì)建 設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整批復(fù)， 未實(shí)施的巷道待安置點(diǎn)住房全部建成后再行建設(shè)， 巷道建 設(shè)資金已納入 2017 年以工代賑項(xiàng)目計(jì)劃， 正在編制施工圖設(shè)計(jì)， 爭(zhēng)取年內(nèi)建設(shè)； 鳳山鄉(xiāng)南嶺村易地扶貧搬遷安置區(qū)擋土墻的問(wèn)題?？h發(fā)改局已將多支付工程款 16.3 萬(wàn)元收回上繳國(guó)庫(kù)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)已對(duì)相關(guān)責(zé)任人已給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、 黨內(nèi)警告、告誡約談、誡勉談話。（三）2015至

21、2016年，東鄉(xiāng)縣 182戶(hù)重復(fù)享受危舊房改造補(bǔ)助、整村推進(jìn) 危舊房改造補(bǔ)助和易地扶貧搬遷補(bǔ)助資金合計(jì) 437.02 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 經(jīng)入戶(hù)核查認(rèn)定，符合條件 140 戶(hù)，不符合條件 42戶(hù)，其中，已取消補(bǔ)助資格 42戶(hù)、收回資金 41.55 萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)已對(duì)相關(guān)責(zé)任人已給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、黨內(nèi)警告、告誡約談、誡勉談話（四）2015至 2016年，東鄉(xiāng)縣林業(yè)局下屬維新林場(chǎng)等 8個(gè)場(chǎng)站編制 28人 虛假花名冊(cè)領(lǐng)取退耕還林補(bǔ)助資金合計(jì) 28.4 萬(wàn)元，全部用于辦公費(fèi)、苗木管護(hù) 費(fèi)等支出。整改結(jié)果：已整改到位。 已追繳違規(guī)資金 28.4 萬(wàn)元，并上繳國(guó)庫(kù)。紀(jì)檢監(jiān) 察部門(mén)已對(duì)

22、相關(guān)責(zé)任人已給予行政記過(guò)、提醒約談。十一、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍發(fā)放扶貧資金 986.43 萬(wàn)元2015 年至 2016年，東鄉(xiāng)縣危舊房和精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款發(fā)放中給村干部及親 屬發(fā)放資金 228.93 萬(wàn)元，其中：向 125 名不符合條件的村干部及親屬發(fā)放危舊 房改造補(bǔ)助 149.4 萬(wàn)元向 16名非貧困戶(hù)村干部及家庭成員發(fā)放貸款 72 萬(wàn)元，向 2名村干部及親屬發(fā)放縣住建局危舊房改造補(bǔ)助和扶貧整村推進(jìn)危房改造補(bǔ)助、 易地扶貧搬遷補(bǔ)助 7.53 萬(wàn)元（住建局已收危房改造）；東鄉(xiāng)縣超范圍向 162 人 發(fā)放精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款 757.5 萬(wàn)元，其中：向 141 戶(hù)非建檔立卡戶(hù)發(fā)放精準(zhǔn)扶貧 專(zhuān)項(xiàng)貸款 660.

23、5 萬(wàn)元；向 1名公職人（臨時(shí)工）發(fā)放貸款 5 萬(wàn)元；向 20 戶(hù)建檔 立卡貧困戶(hù)家庭成員重復(fù)發(fā)放精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款 92 萬(wàn)元。整改結(jié)果：正在整改 . 125 人不符合條件的村干部及親屬發(fā)放危舊房改造補(bǔ) 助 149.4 萬(wàn)元的問(wèn)題，其中：扶貧辦發(fā)放 14 戶(hù) 21.5 萬(wàn)元、建設(shè)局發(fā)放 111 戶(hù) 127.9 萬(wàn)元。按照“三個(gè)區(qū)分” 的原則，經(jīng)入戶(hù)核查認(rèn)定屬于困難群眾 17 戶(hù)（扶 貧辦 4戶(hù) 5萬(wàn)元、建設(shè)局 13戶(hù)13萬(wàn)元），已取消不符合條件 108戶(hù)補(bǔ)助資格， 收回資金 131.4 萬(wàn)元（扶貧辦 10 戶(hù) 16.5 萬(wàn)元、建設(shè)局 98戶(hù) 114.9 萬(wàn)元）； 2 人村干部及親屬重復(fù)發(fā)放縣住

24、建局危舊房改造補(bǔ)助和扶貧整村推進(jìn)危房改造補(bǔ) 助、易地扶貧搬遷補(bǔ)助 7.53 萬(wàn)元的問(wèn)題。已收回重復(fù)享受的住建局危房改造補(bǔ) 助資金 1.85 萬(wàn)元。向 16 名非貧困戶(hù)村干部及家庭成員發(fā)放的 72 萬(wàn)元貸款已全 部收回；東鄉(xiāng)縣超范圍向 162人發(fā)放精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)貸款 757.5 萬(wàn)元的問(wèn)題。已清 退扶貧貸款 69 戶(hù)、公職人員（臨時(shí)工） 1 名，追回資金 343 萬(wàn)元，剩余貸款正 在積極動(dòng)員清退。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)已對(duì)相關(guān)責(zé)任人已給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、 黨內(nèi)警告、 告誡約談、誡勉談話、行政警告。十二、退耕還林項(xiàng)目成活率低，存在損失 138.89 萬(wàn)元和超計(jì)劃采購(gòu)的問(wèn)題 2015年 10月，東鄉(xiāng)縣分別在 20

25、 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 49處實(shí)施新一輪退耕還林工程合計(jì) 7.2 萬(wàn)畝，安排財(cái)政資金 1,134 萬(wàn)元，縣林業(yè)局和縣農(nóng)牧局驗(yàn)收?qǐng)?bào)告反映，由于 氣候干旱，撫育管護(hù)不到位等原因，退耕還林還草工程成活率、出苗率低，達(dá)不 到預(yù)期效果，需要重新種植，造成苗木及苜蓿籽損損失約 138.89 萬(wàn)元，其中苗 木損失約 81萬(wàn)元、苜蓿籽損失約 57.89 萬(wàn)元。 2015年8月，省上下達(dá)東鄉(xiāng)縣農(nóng) 牧局新一輪退耕還草工程計(jì)劃 2.7 萬(wàn)畝，東鄉(xiāng)縣農(nóng)牧局超計(jì)劃采購(gòu)苜蓿籽 2.32 萬(wàn)公斤，涉及資金 69.94 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 已向受災(zāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部分解發(fā)放了 2.32 萬(wàn)公斤苜蓿種 子，制定下發(fā)了關(guān)于做好退耕還林還草有關(guān)

26、事項(xiàng)的通知 （東縣府辦發(fā) 201742 號(hào)）、東鄉(xiāng)縣退耕還草實(shí)施辦法（東縣府辦發(fā) 201744 號(hào)）和關(guān)于組織 實(shí)施好 2016 年退耕還草工程建設(shè)任務(wù)的通知（東縣府辦發(fā) 201726 號(hào)）等文 件辦法，嚴(yán)格執(zhí)行東鄉(xiāng)縣林木管護(hù)條例，落實(shí)管護(hù)措施，有效保障林木、牧 草成活率，確保退耕還林還草工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使其發(fā)揮應(yīng)有的效益；同時(shí)， 由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)員群眾自行購(gòu)買(mǎi)苗木， 開(kāi)展補(bǔ)植補(bǔ)種，提高苗木成活率， 并嚴(yán)格按照退 耕還林檢查驗(yàn)收辦法，對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的停發(fā)退耕還林補(bǔ)助款。十三、逾期未收回貸款及互助資金 4605.35 萬(wàn)元，存在潛在損失截止 2016年12月底，由于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不景氣、 種植業(yè)收入低、

27、個(gè)別貸款戶(hù)認(rèn) 為政府會(huì)兜底等原因，東鄉(xiāng)縣 380 戶(hù)雙聯(lián)惠農(nóng)貸款戶(hù)逾期未歸還貸款 1842.35 萬(wàn)元，其中：逾期 2年以上 29戶(hù)、 367.21 萬(wàn)元， 1至2年326戶(hù)、 1260.59 萬(wàn) 元，1 年以下 25戶(hù)、 214.55 萬(wàn)元； 2016年，東鄉(xiāng)縣中心企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 用雙聯(lián)惠農(nóng)貸款保證金墊付了以上逾期貸款，墊付的財(cái)政擔(dān)保資金存在損失風(fēng) 險(xiǎn)。截止 2016年 12 月底，東鄉(xiāng)縣婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款有 303戶(hù)、696萬(wàn)元逾 期未收回。截止 2017年 2月底，東鄉(xiāng)縣村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助社互助資金 2067萬(wàn)元 逾期未收回，涉及農(nóng)戶(hù) 2558 戶(hù)。整改結(jié)果：正在整改。 制定下發(fā)了

28、東鄉(xiāng)縣雙聯(lián)惠農(nóng)貸款清收方案，貸款 清收任務(wù)已分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 正在全力組織清收。 目前，已向法院提起訴訟 14 筆、 455萬(wàn)元，法院執(zhí)行收回 19.5 萬(wàn)元、扣押房產(chǎn) 1 處，雙聯(lián)惠農(nóng)貸款共計(jì)收回 75.33 萬(wàn)元，東鄉(xiāng)縣互助社互助資金已回收逾期借款 1732.3 萬(wàn)元，剩余 334.7 萬(wàn)元 , 婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款已收回 66.42 萬(wàn)元，剩余逾期資金力爭(zhēng)年底全部收清。十四、易地扶貧搬遷、農(nóng)村飲水安全等 21 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，涉及資金 10,371.4 萬(wàn)元（一）東鄉(xiāng)縣發(fā)改局易地搬遷等項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，涉及資金 7,707.93 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 2016 年?yáng)|鄉(xiāng)縣鎖南鎮(zhèn)、汪集鄉(xiāng)等

29、 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)易地扶 貧搬遷工程各項(xiàng)資金已全部申請(qǐng)到位， 土建工程由東鄉(xiāng)縣第三建筑工程公司和甘 肅恒業(yè)建筑工程公司中標(biāo)承建， 已開(kāi)工建設(shè)， 爭(zhēng)取年內(nèi)完成住宅樓建設(shè)任務(wù)； 東 鄉(xiāng)縣 2016 年以工代賑項(xiàng)目坪莊溝上游水土保持流域綜合治理工程已上報(bào)調(diào)項(xiàng) 至鎖南鎮(zhèn)巴蘇池村；東鄉(xiāng)縣 2015 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)實(shí) 施農(nóng)村能源（太陽(yáng)能熱水器 50 臺(tái)），已在柳樹(shù)鄉(xiāng)八洋溝村全部安裝到位； 2015 年省上下達(dá)東鄉(xiāng)縣易地扶貧搬遷汪集瓦子嶺村瓦子嶺社 32 戶(hù)易地搬遷建設(shè)項(xiàng) 目，由于土地兌換困難， 項(xiàng)目無(wú)法落地實(shí)施， 目前已上報(bào)州發(fā)改委將該項(xiàng)目調(diào)整 到龍泉鄉(xiāng)那楞溝村實(shí)施，正在編制實(shí)施方案，力

30、爭(zhēng)年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)； 2015 年 至 2016 年，由于安置區(qū)土地兌換困難，未實(shí)施大樹(shù)鄉(xiāng)、董嶺鄉(xiāng)、鎖南鎮(zhèn)、百和 鄉(xiāng)、河灘鎮(zhèn)、坪莊鄉(xiāng)韓則嶺村等 2014 年度以前下達(dá)的易地扶貧搬遷項(xiàng)目，閑置 資金 1032萬(wàn)元于 2016年上繳縣財(cái)政的問(wèn)題。 2015年4 月，根據(jù)盤(pán)活存余資金 的相關(guān)政策規(guī)定，將 20062012 年個(gè)別安置區(qū)土地兌換困難，項(xiàng)目未實(shí)施的結(jié) 存資金 603.6 萬(wàn)元上繳財(cái)政進(jìn)行了盤(pán)活。 2016年 9 月將未實(shí)施的 2014年坪莊鄉(xiāng) 韓則嶺村安置區(qū)易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金 428.4 萬(wàn)元上繳財(cái)政進(jìn)行了盤(pán)活； 審計(jì)組 隨機(jī)抽查沿嶺鄉(xiāng)毛柴子村等 2 個(gè) 2015年易地扶貧搬遷建設(shè)項(xiàng)目

31、 71 戶(hù)，其中 14 戶(hù)未實(shí)施，涉及資金 56 萬(wàn)元的問(wèn)題。春臺(tái)鄉(xiāng)陽(yáng)洼村實(shí)際已建成 31 戶(hù)，由于 7 戶(hù)群眾因土地兌換困難， 未在方案設(shè)計(jì)的安置區(qū)內(nèi)建房， 但均在安置區(qū)附近建房， 沿嶺鄉(xiāng)毛柴子村實(shí)際建成 33戶(hù)，正在實(shí)施 7 戶(hù)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)資料已提供審計(jì)組）。（二）農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目等進(jìn)度較慢，涉及資金 1,303.14 萬(wàn)元。 整改結(jié)果：已整改到位。 目前，以上工程已全部完工，其中：毛溝防洪治理 工程和 2015 年?yáng)|鄉(xiāng)縣“五小水利”工程已完成竣工結(jié)算，正在決算階段；國(guó)開(kāi) 行貸款農(nóng)村飲水安全工程施工方已完成竣工結(jié)算，監(jiān)理方正在進(jìn)行審核。（三）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度較慢，涉及資金 340 萬(wàn)元。 整

32、改結(jié)果：已整改到位。龍泉鄉(xiāng)中嶺村美麗鄉(xiāng)村、 大樹(shù)鄉(xiāng)黃家村和米家村 “千 村美麗”示范村建設(shè)項(xiàng)目均已于 2017年 5月完工，項(xiàng)目資金全部撥付到位。（四）2016年 4 月，東鄉(xiāng)縣教育局用廈門(mén)市對(duì)口援助資金 400萬(wàn)元，在縣城新區(qū)新建鷺島幼兒園，項(xiàng)目占地 13.5 畝，進(jìn)展緩慢整改結(jié)果：已整改到位。 目前，該項(xiàng)目已完成選址、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、一書(shū)兩證 辦理、可研編制及批復(fù)等環(huán)節(jié)工作， 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評(píng)審已完成， 待批復(fù)后盡早動(dòng) 工建設(shè)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)。（五）東鄉(xiāng)縣 2015 年第二批財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)勞動(dòng)力輸轉(zhuǎn)培訓(xùn)資 金 80 萬(wàn)元，計(jì)劃培訓(xùn) 503 人，截止 2017 年 2 月底，由于參

33、訓(xùn)農(nóng)民文化程度低、 取證困難等原因，造成報(bào)賬周期延長(zhǎng)，除高山布楞溝 30 人完成培訓(xùn)任務(wù)，發(fā)放 資金9萬(wàn)元（每人補(bǔ)助 300元），其余 478人培訓(xùn)任務(wù)未完成，完成培訓(xùn)任務(wù)只 占總培訓(xùn)任務(wù)的 5.9%，尚未報(bào)賬 71 萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。整改結(jié)果：已整改到位。該項(xiàng)目于 2015 年 11 月 30 日下達(dá)，實(shí)施年度為 2016 年，截至目前，已培訓(xùn) 92 人，撥付資金 13.8 萬(wàn)元。我縣為確保培訓(xùn)實(shí)效，實(shí)行 “先考核，再補(bǔ)助”的原則，考核合格發(fā)放補(bǔ)助資金，由于參訓(xùn)群眾文化程度普 遍較低，考核合格率低，導(dǎo)致報(bào)賬率低，剩余資金已調(diào)項(xiàng)用于貧困村扶持項(xiàng)目。（六）造林補(bǔ)貼任務(wù)和森林撫育等項(xiàng)目未實(shí)施，涉

34、及資金 154.3 萬(wàn)元。 整改結(jié)果：已整改到位。 2015 至 2016 年度，下達(dá)我縣造林補(bǔ)貼任務(wù) 6000 畝，資金 115.5 萬(wàn)元資金，已上繳縣財(cái)政局。 2016 年下達(dá)森林撫育任務(wù) 4000 畝， 建設(shè)資金 38.8 萬(wàn)元，已完成作業(yè)設(shè)計(jì)評(píng)審，近期完成工程建設(shè)。（七）2 個(gè)建制村暢通工程進(jìn)展緩慢，涉及資金 182.4 萬(wàn)元。整改結(jié)果：已整改到位。 董家?guī)X村至河沿村公路改建工程總投資 1,432.92 萬(wàn)元，實(shí)際到位 1050萬(wàn)元，截止目前支付資金 1050 萬(wàn)元，其中：建安工程 1029.8 萬(wàn)元、待攤投資 20.2 萬(wàn)元。該項(xiàng)目已于 2017年 5月完工；鎖南鎮(zhèn)至果園鄉(xiāng)公路 建制

35、村通暢工程總投資 2,418.8 萬(wàn)元。實(shí)際到位 1716.62 萬(wàn)元，截止目前支付資 金 1716.62 萬(wàn)元，其中：建安工程 1660 萬(wàn)元、待攤投資 56.62 萬(wàn)元 八） 2015 年，東鄉(xiāng)縣國(guó)土局車(chē)家灣馬脊梁村、大灣村，高山鄉(xiāng)中莊村土 地整理項(xiàng)目和高山鄉(xiāng)岔巴村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資 1228 萬(wàn)元，要 求于 2016年 12月底完工。截止 2017年 2月底，均未完成。整改結(jié)果：正在整改。 2015 年縣國(guó)土局負(fù)責(zé)實(shí)施的車(chē)家灣馬脊梁村、大灣 村，高山鄉(xiāng)中莊村土地整理項(xiàng)目已基本完成工程建設(shè)， 已完成結(jié)算編制； 高山鄉(xiāng) 岔巴村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)已基本完成，部分工程正在建設(shè)中。十五、個(gè)別項(xiàng)目縣級(jí)配套資金不到位 2518.61 萬(wàn)元 由于縣財(cái)政困難，臨夏州發(fā)改委下達(dá)東鄉(xiāng)縣那勒寺等