各部門程序文件參照樣本

1、Q/BEST G11.0102008百事德行政管理部 發(fā)布2009-06-05實(shí)施2009-06-05發(fā)布程序文件Q/BEST G07.2002009Q/BEST密級：內(nèi)部1寧波百事德太陽能科技有限公司文件編號： BEST/QP-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：目 錄程序文件生效日期：09年06月5日 Q/BEST G07.200-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：目錄程序文件生效日期：09年06月05日1 文件控制程序-032 質(zhì)量記錄控制程序-073 管理評審程序-094 人力資源管理程序-125 設(shè)備控制程序-166 與顧客有關(guān)過程控制程序-197 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序-228 采購控制程序-

2、269 生產(chǎn)控制程序-2910 倉儲管理控制程序-3311 監(jiān)視和測量裝置控制程序-3612 顧客滿意程度測量程序-3813 內(nèi)部質(zhì)量審核程序-4114 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序-4515 不合格品控制程序-4816 數(shù)據(jù)分析程序-5117 糾正和預(yù)防措施控制程序-5418 認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序-5619 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序-5720 程序文件修訂頁-5856Q/BEST G07.201-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1 目的確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料都得到有效控制，確保各相關(guān)場所均使用現(xiàn)行有效的版本。2 適用范圍本程序?qū)|(zhì)量管理體系有

3、關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件）的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等一系列事宜作出了明文規(guī)定。3 職責(zé)文件類別編制審核批準(zhǔn)歸口管理部門質(zhì)量手冊行政管理部管理者代表總經(jīng)理行政管理部程序文件行政管理部管理者代表總經(jīng)理技術(shù)類文件（圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等）生產(chǎn)制造部車間主任生產(chǎn)制造部經(jīng)理生產(chǎn)制造部行政管理文件行政管理部行政管理部經(jīng)理總經(jīng)理行政管理部其它管理性文件歸口管理部門部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理注 1、歸口管理部門負(fù)責(zé)所有文件的統(tǒng)一編目、存檔、發(fā)布、更改等。 2、文件適宜性由相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評審、會簽。4 程序控制要求4.1 文件實(shí)施流程文件標(biāo)準(zhǔn)化文件評審批準(zhǔn)文件編制確定編制部門文件設(shè)置提出文件報(bào)廢

4、文件使用與修訂文件發(fā)放4.2流程說明文件制定、修訂評審單文件制定、修訂評審單呈送審批，審批人員對文件進(jìn)行審批。若審批通過，則執(zhí)行4.4條款，若審批不通過，則應(yīng)對該文件進(jìn)行修改，并重新依據(jù)4.3條款執(zhí)行。注：文件審批時同時應(yīng)確定文件發(fā)放范圍。參照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)則執(zhí)行?！笆芸匚募睒?biāo)識，并注明文件接收部門，歸口管理部門按照規(guī)定的發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并填制文件收、發(fā)登記表，文件收到人員簽名確認(rèn)。文件收、發(fā)登記表中記錄情況，當(dāng)原版本找到后，應(yīng)及時上交歸口管理部門。a) 文件和資料不適用而需要更改時，需更改部門/人員將修改詳細(xì)內(nèi)容填制在文件制定、修訂評審表中，若有必要，則應(yīng)填寫修訂理由。b) 文

5、件制定、修訂評審表傳遞到歸口管理部門，歸口管理部門依據(jù)文件收、發(fā)登記表中的發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量實(shí)施更改，更改方式有以下幾種：Ø 劃改：改動較小時，可以直接在文件上進(jìn)行劃改，更改處應(yīng)蓋上“更改”印章， 更改人簽名簽日期；（版本號欄不作相應(yīng)更改）Ø 換頁：對于頁面改動較大的，可以換頁，同時在文件版本版本欄中注明修訂順序號，同時收回文件失效頁；Øc) 所有修改都應(yīng)在“程序文件修訂頁”中進(jìn)行記錄。文件制定、修訂評審表“作廢”印章，并放入報(bào)廢文件專區(qū)（或?qū)４?，其余全部銷毀。43 外來文件481 外來文件應(yīng)列入控制范圍，并加以識別，控制發(fā)入。技術(shù)類由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織識別，其

6、他由行政管理部負(fù)責(zé)組織識別。483 技術(shù)類外來文件由生產(chǎn)制造部跟蹤其發(fā)布的最新版本，其他文件由行政管理部負(fù)責(zé)跟蹤其最新版本。49 對于承載不是紙張的文件，參照上述相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同時應(yīng)做好文件備份工作。410 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)支持文件記錄控制程序6 相關(guān)記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.202-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：記錄控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的對本公司質(zhì)量活動中形成的各種質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔等作了規(guī)定，并對各部門管理和保存的質(zhì)量記錄提出了管理和控制要求，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系正在有

7、效運(yùn)行的依據(jù)。2適用范圍本程序?qū)εc質(zhì)量管理體系所有相關(guān)記錄（包括顧客與供方的某些質(zhì)量記錄）的收集、歸檔、儲存、保管等事宜作出了明文規(guī)定。3職責(zé)3.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集、保存；3.2行政管理部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)及歸檔管理工作。4程序控制要求4.1文件實(shí)施流程記錄報(bào)廢記錄保存記錄使用記錄標(biāo)準(zhǔn)化審 批記錄設(shè)計(jì)4.2 流程說明a. 認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄填制內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；b. 字跡應(yīng)工整清晰、簽名應(yīng)完整、統(tǒng)一；c. 填制欄不應(yīng)有遺漏缺項(xiàng)（對空項(xiàng)應(yīng)用斜線畫去）。若某部門/人員需修改質(zhì)量記錄時，必須征得原記錄者同意后方可修改。修改時，在原數(shù)據(jù)中部畫一橫，在原數(shù)

8、據(jù)上方填上修改的數(shù)據(jù)，并簽名和注明修改日期。若質(zhì)量記錄為多聯(lián)，則每一聯(lián)均應(yīng)予以修正。質(zhì)量記錄清單。質(zhì)量記錄存放地點(diǎn)應(yīng)注意防火、防潮等，保管方法便于存取和提供使用。a. 各部門做好本部門質(zhì)量記錄的收集和保存工作；b. 每年年初（1月份）各部門將上年需歸檔的質(zhì)量記錄，按同一類別收集、整理、裝訂成冊，編目后交行政管理部辦理歸檔手續(xù)，并移交行政管理部保存。c. 歸檔的質(zhì)量記錄，行政管理部分類建帳，妥善保管。d. 質(zhì)量記錄存放地點(diǎn)應(yīng)注意防火、防潮等措施，確保質(zhì)量記錄不丟失或損壞。歸檔的質(zhì)量記錄外部相關(guān)方如需檢索，則由行政管理部負(fù)責(zé)辦理檢索登記手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，方可檢索、借閱。質(zhì)量記錄保存期依據(jù)

9、質(zhì)量記錄清單執(zhí)行，對超過保存期的質(zhì)量記錄，行政管理部負(fù)責(zé)實(shí)施銷毀。5相關(guān)支持文件無6相關(guān)記錄6.1質(zhì)量記錄清單寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.203-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：管理評審控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的對公司質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍本程序適用于公司總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評審，以確保有效實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)及指標(biāo)。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)收集和提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃實(shí)施的組

10、織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管理評審報(bào)告編制工作。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并向管理者代表提交與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。3.4管理者代表負(fù)責(zé)管理評審所涉及的糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證工作。4程序控制要求4.1 文件控制程序措施跟蹤管理評審評審資料準(zhǔn)備管理評審計(jì)劃4.2 流程說明a. 管理評審召開頻度為一次/年（二次管理評審時間間隔不超過12個月），一般情況下，每年第一季度進(jìn)行一次管理評審。b. 在如下情況，總經(jīng)理可視需要，臨時決定召開專項(xiàng)管理評審：Ø 大幅修改、調(diào)整質(zhì)量方針時；Ø 大幅調(diào)整組織機(jī)構(gòu)時；Ø 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)

11、境發(fā)生重大變化時；Ø 顧客投訴/退貨，影響重大時；Ø 第二、三方質(zhì)量管理體系審核、監(jiān)督審核前；Ø ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)換版時；Ø 發(fā)生其他特殊情況。管理評審召開前半個月，管理者代表或其授權(quán)人員按照總經(jīng)理的建議，編制并形成管理評審計(jì)劃，管理評審計(jì)劃包括：a. 管理評審時間、地點(diǎn)；b. 管理評審出席人員：c. 管理評審的目的、范圍；d. 管理評審的準(zhǔn)備工作要求（即管理評審的議題）；e. 其他內(nèi)容。管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前兩周發(fā)放至所有部門及管理評審出席人員。管理者代表組織相關(guān)責(zé)任部門/人員，依據(jù)管理評審計(jì)劃中的準(zhǔn)備工作要求（即管理評審的議題）

12、，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況、收集和分析有關(guān)文件和資料并形成書面報(bào)告。提交的報(bào)告可包括：a. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果分析；（管理者代表）b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性分析報(bào)告；（管理者代表）c. 顧客滿意度分析；（銷售部）d. 過程業(yè)績評審報(bào)告；（管理者代表）e. 產(chǎn)品質(zhì)量分析；（技質(zhì)部）f. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施績效分析；（管理者代表）g. 上次管理評審績效分析；（管理者代表）h. 內(nèi)外部環(huán)境分析；（總經(jīng)理）i. 人力資源充分性分析；（行政管理部）j. 其他專題分析；（相關(guān)部門人員）各部門將準(zhǔn)備的管理評審資料及報(bào)告在一周內(nèi)提交至管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)審訂并形成統(tǒng)一格式。a. 總經(jīng)理依據(jù)管理評審計(jì)

13、劃主持管理評審會議，管理評審參加人員依據(jù)準(zhǔn)備資料及報(bào)告對相關(guān)議題進(jìn)行評審，總經(jīng)理據(jù)此形成決議。b. 行政管理部負(fù)責(zé)記錄管理評審會議情況并整理形成管理評審會議記錄。管理評審會議召開后一周內(nèi)，管理者代表負(fù)責(zé)編制并形成管理評審報(bào)告，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部發(fā)放至所有部門及評審人員。管理評審報(bào)告內(nèi)容可包括：a. 管理評審時間、地點(diǎn)、出席人員；b. 管理評審目的、評審范圍；c. 管理評審議題評價；d. 管理評審綜述。管理評審報(bào)告，對有關(guān)需采取糾正和預(yù)防的決議填制糾正和預(yù)防措施表，交由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施表復(fù)印件傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，原件由管理者代表監(jiān)管措施實(shí)施用。糾正和

14、預(yù)防措施表中記錄。4.3質(zhì)量記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行5相關(guān)支持文件質(zhì)量記錄控制程序6相關(guān)記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.204-2009第A版 第0次修改人力資源管理程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的規(guī)定相應(yīng)的崗位要求，并進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，以確保公司所有職工符合崗位需求。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的所有人員。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)中上層管理人員的資格認(rèn)定；3.2 人力資源部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，效果驗(yàn)證；3.3 各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并協(xié)助人力資源部做好人員培訓(xùn)；3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并提供培訓(xùn)所必要的資源。4程

15、序控制要求4.1文件管理流程培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求人員能力評估人員能力要求培訓(xùn)實(shí)施人事檔案建立人員錄取人員招聘有效性評估崗位說明書，規(guī)定各類崗位能力要求等內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；崗位說明書，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)，對于不能滿足崗位要求的人員（除總經(jīng)理特別任命外），不能獨(dú)立上崗。培訓(xùn)需求來源于下面幾個方面a. 經(jīng)評估，人員能力不足的，應(yīng)安排培訓(xùn)；b. 新員工進(jìn)廠，由人力資源部進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)的培訓(xùn)，車間、班組進(jìn)行三級教育；c. 人員轉(zhuǎn)崗時應(yīng)進(jìn)行新崗位培訓(xùn)；d. 公司有新項(xiàng)目、新產(chǎn)品等時應(yīng)安排人員培訓(xùn)。當(dāng)部門有培訓(xùn)需求時，應(yīng)向人力資源部提出申請，由人力資源部決定是否安排培訓(xùn)。a) 年度培訓(xùn)計(jì)劃：

16、根據(jù)公司發(fā)展情況結(jié)合現(xiàn)有人員能力，人力資源部在每年年底安排第二年的培訓(xùn)計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；b) 臨時培訓(xùn)計(jì)劃：新員工上崗或人員轉(zhuǎn)崗或其它臨時安排的培訓(xùn)，由人力資源部識別是否需要培訓(xùn)，必要時報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容如下:a. 人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)概況，企業(yè)規(guī)章制度的培訓(xùn)；b. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)崗位基礎(chǔ)知識、安全文明等方面的培訓(xùn)；注：培訓(xùn)在新員工正式上崗前進(jìn)行，暫不對新員工培訓(xùn)作記錄。a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人或相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗；b. 電工、駕駛員、內(nèi)審員等國家有上崗要求的崗位人員必須取得相關(guān)資格證書，并每年接受國家規(guī)定

17、的培訓(xùn)。所屬部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對轉(zhuǎn)崗人員做好崗位技術(shù)、安全等方法的培訓(xùn)，暫不做記錄。a. 人力資源部按照年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施；b. 未列入計(jì)劃的課程，視需要舉辦，由需求部門提出，人力資源部審批。培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)超過2000元的則報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后。c. 具體培訓(xùn)項(xiàng)目舉辦時，受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時參加，并在培訓(xùn)簽到表上簽到，如因工作關(guān)系無法到課的，應(yīng)提前向人力資源部請假，安排補(bǔ)課d. 在職外部培訓(xùn)Ø 參加外部培訓(xùn)的員工不得無故缺席或未完成課程，若未能培訓(xùn)，且無正當(dāng)理由者， 費(fèi)用自負(fù)；Ø 結(jié)束外訓(xùn)課程后，若主管要求，須提出培訓(xùn)心得報(bào)告，經(jīng)主管評估后交人力資源部備查。每次培訓(xùn)后，應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評估，一般評

18、估的方法有以下幾種：a. 實(shí)施業(yè)績評估：對培訓(xùn)后的員工進(jìn)行業(yè)績評估，來確認(rèn)培訓(xùn)的掌握程度；b. 課堂確認(rèn)：能過課堂的提問等方式，來確認(rèn)員工掌握程度；c. 試卷測試：通過筆試，來確認(rèn)員工的掌握程度；d. 證書的取得：通過證書的獲得情況來評估培訓(xùn)的掌握程度。培訓(xùn)的評估的情況記錄在培訓(xùn)記錄表中。 部門需要招聘人員時，應(yīng)填寫招聘計(jì)劃審批表經(jīng)人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘，人員選聘流程如下：a. 直接錄用，不設(shè)置試用期，直接簽訂勞動合同。錄用，設(shè)置試用期，公司試用期一般分一個月制、二個月制和三個月制，具體由人力資源部或總經(jīng)理確定。試用期間不簽訂勞動合同。人員轉(zhuǎn)正時由人力資源部填寫員

19、工轉(zhuǎn)正評審表，由用人單位評價，人力資源部審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。人員轉(zhuǎn)正后，人力資源部建立員工檔案，填寫在職員工檔案登記表b. 不予錄用。a. 企業(yè)員工花名冊；b. 勞動合同；c. 求職申請表；d. 在職員工檔案登記表；e. 員工轉(zhuǎn)正評審表；f. 在冊人員的身份證復(fù)印件，暫住證復(fù)印件（爭對外地員工）；g. 人員的上崗資格證書復(fù)印件等等。5相關(guān)文件：記錄控制程序崗位說明書6相關(guān)記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.205-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：設(shè)備控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1.目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的管理和控制，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足本公司生產(chǎn)使用的需求及保

20、持適宜的過程能力。2.適用范圍本程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備的選購、驗(yàn)收、建檔、使用、保養(yǎng)等事宜作了明文規(guī)定。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理；3.2 車間負(fù)責(zé)各自區(qū)域生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)。4.程序控制要求4.1 設(shè)備的購置和驗(yàn)收管理4.2 設(shè)備的使用與故障管理“設(shè)備管理臺帳”上登記。 X XXX 設(shè)備順序號（01、02、03.） 車間編號(A、B、C、D.) a) 重點(diǎn)設(shè)備：對生產(chǎn)的影響大，可導(dǎo)致整個生產(chǎn)線或全公司停產(chǎn)的設(shè)備以及特殊工序的設(shè)備；b) 主要設(shè)備：對生產(chǎn)有一定的影響，但不會嚴(yán)重影響其他工序的生產(chǎn)設(shè)備；c) 輔助設(shè)備：對生產(chǎn)幾乎沒有影響的設(shè)備或價值較小的設(shè)備。4.3 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)

21、管理“整齊清潔”、“潤滑”、“安全”三項(xiàng)要求進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)，生產(chǎn)制造部進(jìn)行設(shè)備維護(hù)的檢查和監(jiān)督工作，檢查結(jié)果填寫在設(shè)備周檢記錄輔助設(shè)備不予記錄?！巴旰谩薄ⅰ按蕖薄ⅰ跋奁谡摹薄Ｗⅲ涸O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求具體見設(shè)備操作規(guī)程或設(shè)備使用說明書。4.4 設(shè)備的報(bào)廢a) 已超過規(guī)定使用期限的老設(shè)備或大修后仍然無法達(dá)到最低的工藝要求的設(shè)備；b) 嚴(yán)重危害人身安全和健康、進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備；4.5 質(zhì)量記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行5應(yīng)用記錄5.1設(shè)備管理臺帳5.2設(shè)備驗(yàn)收單5.4設(shè)備報(bào)修單5.5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃5.6設(shè)備周檢記錄5.7設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄5.8設(shè)備完好檢查鑒定記錄寧波百事德

22、太陽能科技有限公司Q/BEST G07.206-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：與顧客有關(guān)過程控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的對顧客合同進(jìn)行充分評審，確保公司能按顧客要求正確履行合同，并進(jìn)行隨后的溝通與監(jiān)控，確保顧客滿意。2適用范圍適用于顧客向公司提供的所有合同跟要求的評審及隨后顧客的溝通。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)顧客合同、要求的識別、確定、組織評審、顧客溝通、服務(wù)提供及顧客滿意信息監(jiān)視和測量的組織實(shí)施。3.2 其他部門配合。4定義4.1 常規(guī)合同：特殊合同以外的合同；4.2 特殊合同：下列情況可以定義為特殊合同：a. 有新產(chǎn)品的合同； （生產(chǎn)制造部參與評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)）b. 新

23、客戶的合同； （總經(jīng)理批準(zhǔn)）c. 產(chǎn)品技術(shù)或質(zhì)量要求比原要求高的合同；（生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部參與評審）d. 數(shù)量大或交貨期緊的合同； （生產(chǎn)制造部參與評審）e. 價格調(diào)整的合同； （總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部等共同參與）5程序控制要求5.1文件管理流程合同修訂合同履行合同評審顧客要求5.2 流程說明銷售部收到顧客訂貨要求時，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查產(chǎn)品要求，以確保顧客要求均已明確，顧客要求包括但不限于：a) 產(chǎn)品名稱、型號；b) 技術(shù)、質(zhì)量、包裝等要求（如無要求時視按公司要求生產(chǎn)）；c) 交貨數(shù)量及交貨期；d) 交付方法等；注：如果對方是口頭或電話訂貨的，則銷售部負(fù)責(zé)擬訂成合同，并交與顧

24、客確認(rèn)。特殊合同：根據(jù)合同特殊部份，銷售副總評審確認(rèn)后，至少提交4.1條款規(guī)定部門評審，必要時召開合同評審會議，組織各部門進(jìn)行會議評審，評審人員在合同評審表中簽名確認(rèn)，并最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)；a. 合同評審?fù)ㄟ^后，由銷售部與顧客簽訂合同或向顧客承諾；b. 簽訂后的合同正本提交銷售部文員統(tǒng)一保存，并登記合同臺帳。c. 銷售文員填寫訂貨單，并發(fā)放至生產(chǎn)副總、生產(chǎn)制造部、采購部、品質(zhì)管理部，作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)。注：如果合同評審后不能滿足訂單要求時，應(yīng)及時向顧客進(jìn)行溝通，更改合同內(nèi)容或婉拒顧客要求。生產(chǎn)副總按生產(chǎn)控制程序組織生產(chǎn)。品質(zhì)管理部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序組織檢驗(yàn)。銷售部應(yīng)跟蹤合同的履行情況，當(dāng)

25、出現(xiàn)生產(chǎn)異常時生產(chǎn)副總應(yīng)及時向銷售部反映，在訂單履行過程中，銷售部要保持與顧客的有效溝通。合同生產(chǎn)完成后，由銷售部開具發(fā)貨清單，并組織發(fā)貨，發(fā)貨完成后，銷售部文員將發(fā)貨情況登入合同臺帳，以便查閱。，信息傳遞的方式有：內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、換發(fā)訂貨單或?qū)τ谳^小更改直接在原訂貨單上更改。5.3 合同的管理合同簽訂后，合同原本由銷售部統(tǒng)一保存，并登記合同臺帳。合同完成后，與合同履行有關(guān)的記錄（正本合同、訂貨單、合同修訂的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、合同交付的單據(jù)）進(jìn)行裝訂保存。53 執(zhí)行程序產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6相關(guān)文件記錄控制程序7相關(guān)記錄7.1 訂貨單 7.2 合同臺帳 7.3 發(fā)貨清單 7.4 合同評審表 寧

26、波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.207-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的對設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望以及有關(guān)法律和法規(guī)的要求。2適用范圍適用于太陽能光伏電池設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的歸口管理，包括：組織設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改、記錄等一系列過程；3.2銷售部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的有關(guān)輸入資料；3.3 品質(zhì)管理部、采購部等相關(guān)部門參與設(shè)計(jì)開發(fā)過程的評審。4程序控制要求圖紙?jiān)u審批準(zhǔn)圖紙測繪4.1 文件管理管理流程模具驗(yàn)收零部件驗(yàn)收成品測

27、試資料評審批準(zhǔn)模具制作設(shè)計(jì)確認(rèn)零部件準(zhǔn)備設(shè)計(jì)實(shí)施設(shè)計(jì)策劃設(shè)計(jì)輸入樣品裝配資料整理4.2流程說明a) 顧客委托開發(fā)的，按與顧客有關(guān)過程控制程序經(jīng)合同評審確認(rèn)后，由銷售部與顧客確認(rèn)擬開發(fā)產(chǎn)品的要求，整理后統(tǒng)一交生產(chǎn)副總；b) 銷售部根據(jù)市場調(diào)研提出設(shè)計(jì)開發(fā)的，由銷售部填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單并附相關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品要求交總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一轉(zhuǎn)交生產(chǎn)副總。c) 老產(chǎn)品改進(jìn)或新技術(shù)革新的，由生產(chǎn)副總組織進(jìn)行充分分析后，填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。a) 擬開發(fā)產(chǎn)品性能、功能、時間等要求；b) 產(chǎn)品相應(yīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等要求；c) 相關(guān)類似產(chǎn)品的參考資料等等。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃工作開展前，必須對產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審，生

28、產(chǎn)制造部填寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書相關(guān)評審人員簽名確認(rèn)。a) 設(shè)計(jì)的具體過程安排；b) 每個設(shè)計(jì)過程的時間安排、責(zé)任人及配合人員安排、每個過程的評審、驗(yàn)證或確認(rèn)要求；生產(chǎn)制造部將設(shè)計(jì)策劃結(jié)果填入產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)進(jìn)度安排欄。 生產(chǎn)制造部著手進(jìn)行圖紙的繪制,圖紙包括以下幾個方面:a) 產(chǎn)品功能圖:生產(chǎn)制造部按顧客要求(樣品或產(chǎn)品要求)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，繪制功能圖、產(chǎn)品產(chǎn)品裝配圖等。b) 產(chǎn)品零件圖：根據(jù)裝配圖要求，繪制產(chǎn)品零件圖紙（注：在設(shè)計(jì)零件過程中，盡量設(shè)計(jì)成通用件）。c) 零件部清單：所有圖紙測繪完后，生產(chǎn)制造部進(jìn)行整理，形成零件部清單。a) 所有圖紙由生產(chǎn)制造部主管審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。b) 所有圖紙

29、審批完成后，生產(chǎn)制造部按文件控制程序發(fā)放至品質(zhì)管理部、采購部（由采購部轉(zhuǎn)發(fā)給供方）。a) 根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)要求，生產(chǎn)制造部提出新模開制申請單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后匯同相關(guān)技術(shù)資料交模具車間進(jìn)行模具制作；b) 模具車間按要求進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、開制；c) 生產(chǎn)制造部對新模樣品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填寫樣品檢測報(bào)告。a) 根據(jù)設(shè)計(jì)要求，生產(chǎn)制造部組織進(jìn)行零部件樣品制作，填寫生產(chǎn)通知單和采購計(jì)劃單分別下達(dá)公司內(nèi)部樣品零件制作通知和外購?fù)鈪f(xié)件采購?fù)ㄖ?。（注：同時將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放）b) 所有零件部由品質(zhì)管理部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填寫樣品檢測報(bào)告；a) 所有零部件準(zhǔn)備完成后，由生產(chǎn)制造部組織進(jìn)行樣品裝配；b) 樣品必須按

30、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全項(xiàng)目檢測，檢測結(jié)果填寫新產(chǎn)品測試報(bào)告a) 新產(chǎn)品測試通過后，生產(chǎn)制造部對所有圖紙進(jìn)行整理，同時進(jìn)行生產(chǎn)過程工藝設(shè)計(jì)，編制工藝卡片和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。b) 所有技術(shù)資料由生產(chǎn)制造部歸口管理，并按要求進(jìn)行發(fā)放。a) 當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，生產(chǎn)制造部組織相關(guān)部門進(jìn)行最終的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)根據(jù)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行，確保最終產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)輸入要求；b) 顧客有確認(rèn)要求的，生產(chǎn)制造部應(yīng)將產(chǎn)品樣品提交顧客進(jìn)行樣品確認(rèn)；c) 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，相關(guān)人員簽名，生產(chǎn)制造部主管批準(zhǔn)。a) 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，涉及到需要更改的，由生產(chǎn)制造部開具設(shè)計(jì)更改申請單交生產(chǎn)制造部主管批準(zhǔn)（會議評審確

31、定的更改除外），并由生產(chǎn)制造部組織進(jìn)行更改，及負(fù)責(zé)更改實(shí)施的監(jiān)控。b) 顧客提出的設(shè)計(jì)更改，由生產(chǎn)制造部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審確認(rèn)后，填寫設(shè)計(jì)更改申請單，評審人員簽名確認(rèn)，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。43 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中產(chǎn)生的所有文件和形成的記錄分別按文件控制程序和記錄控制程序進(jìn)行管理。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書 6.2 新模開制通知單 6.3 樣品檢測報(bào)告 6.4 新產(chǎn)品測試報(bào)告 6.5 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 6.6 設(shè)計(jì)更改申請單 6.7 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.208-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：采購控制程序

32、程序文件生效日期：09年06月5日1目的對供方實(shí)施合理的控制，規(guī)范采購過程，確保采購物料滿足公司要求。2適用范圍適用于太陽能光伏電池的所有原輔材料、零部件的采購及外加工的控制。3職責(zé)3.1 采購部采購控制程序的歸口管理，包括供方的選擇、評價，及采購工作的具體實(shí)施；3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)采購物料的驗(yàn)收；3.3 倉庫負(fù)責(zé)采購物料的接收；3.4 生產(chǎn)副總、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部等參與合格供方的評價，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方。4程序控制要求4.1供方的選擇、評價與控制注：為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測機(jī)構(gòu)等，暫不進(jìn)行合格供方評定。a. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，造成極壞影響時或產(chǎn)品價格上揚(yáng)，難以

33、承受、消化時，由采購部報(bào)總經(jīng)理同意直接取消供方的合格資料，并更新合格供方目錄；b. 當(dāng)供方同一產(chǎn)品供貨連續(xù)二批不合格或不及時交貨時，由采購部通知供方在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施，然后選擇適宜的方式進(jìn)行重新評價，評價的結(jié)果形成供方評定報(bào)告，根據(jù)評定結(jié)果更新合格供方目錄。c. 每年年底，采購部對合格供方進(jìn)行綜合業(yè)績評價，根據(jù)根據(jù)評定結(jié)果更新合格供方目錄，因評價所引起的措施予以記錄并保存表1評估方式初次評估年度評估（填寫供方業(yè)績報(bào)告）樣品評定樣品性能指標(biāo)、尺寸、外觀等應(yīng)符合公司的技術(shù)要求并達(dá)到100%合格歷史評定1 連續(xù)5批次以上供貨質(zhì)量批次合格率達(dá)到95%以上，交貨準(zhǔn)時率達(dá)到95%以上；2 配合

34、度良好；3 價格合理公道。實(shí)地考察1 供方生產(chǎn)能力（設(shè)備、人員配置）應(yīng)充分滿足公司需求；2 技術(shù)人員素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)備技術(shù)水平先進(jìn)；3 設(shè)置專職檢驗(yàn)部門，檢驗(yàn)員配置充足，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及記錄齊全并符合要求；4 計(jì)量器具齊全適用；5 關(guān)鍵工序處于受控狀態(tài)；6 價格合理公道。第三方證明1對于有產(chǎn)品認(rèn)證要求的供方，必須提供產(chǎn)品認(rèn)證證書4.2采購過程控制4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4 采購產(chǎn)品入庫按倉儲管理制度執(zhí)行。5相關(guān)文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序記錄控制程序 倉儲管理制度6應(yīng)用記錄6.1 供方調(diào)查表 6.2 供方評價記錄 6.3 供方業(yè)績表 6.4 供應(yīng)商生產(chǎn)通知單 6.5 采購計(jì)劃單 6.6 合格供方

35、目錄 寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.209-2009第A版 第1次修改標(biāo)題：生產(chǎn)控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行合理的控制,確保保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2適用范圍適用于公司太陽能光伏電池的生產(chǎn)和服務(wù)。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的歸口管理，包括技術(shù)資料的提供、生產(chǎn)進(jìn)度安排、生產(chǎn)調(diào)度、過程監(jiān)控等。3.2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體實(shí)施。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。4控制要求4.1 生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備4.2生產(chǎn)計(jì)劃的控制生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)進(jìn)度安排確定采購計(jì)劃庫存調(diào)查客戶訂貨單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)過程監(jiān)控4.4生產(chǎn)過程統(tǒng)計(jì)4.5 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控

36、制按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行；4.6 生產(chǎn)過程的設(shè)備管理按設(shè)備管理制度進(jìn)行；4.7 生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理按現(xiàn)場管理制度進(jìn)行；4.8 生產(chǎn)過程的收發(fā)料按倉儲管理控制程序進(jìn)行。4.9 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序進(jìn)行。5支持文件51 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序52 設(shè)備管理制度53 現(xiàn)場管理制度54 倉儲管理控制程序55 記錄控制程序6運(yùn)行記錄61 生產(chǎn)通知單 寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.210-2009第A版 第0次修改倉儲管理控制程序程序文件生效日期：09年06月05日1目的規(guī)范倉儲管理工作，控制倉儲問題的發(fā)生；2適用范圍適用于公司所有倉庫的管理。3職責(zé)3.1倉庫保

37、管員負(fù)責(zé)物料的接收、發(fā)放，及庫內(nèi)的日常管理； 3.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品入庫檢驗(yàn)和成品入庫檢驗(yàn)；3.3 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)確定呆滯料是否可內(nèi)部消化。4控制要求4.1 來料接收更新帳冊點(diǎn)收入庫檢驗(yàn)/測試供方送貨4.2 倉儲管理a) 加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔和維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞；b) 物料堆放不得靠近電源插座，通道保持暢通；c) 倉管員每天下班須關(guān)閉電源，鎖好門窗；d) 物料不得直接置于地面上（如一時因周轉(zhuǎn)有限，原則上堆放期間不能超過一周），避免受潮而受損；e) 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)；f) 物料堆放高度要適當(dāng)（與燈具垂直正下方距離不小于0.5米）、安全，以免崩落傷人；

38、g) 對有使用期限的物料，應(yīng)標(biāo)示使用期限，注意先進(jìn)先出，并應(yīng)在使用期內(nèi)使用完畢；h) 物料若無法儲存于室內(nèi)時，則應(yīng)于物料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋造成物料損壞或污染環(huán)境。4.3 正常生產(chǎn)發(fā)料4.4非正常領(lǐng)料 開發(fā)用料、試驗(yàn)用料、樣品制作、生產(chǎn)消耗等非正常領(lǐng)料由倉管員填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)用人員簽名確認(rèn)即可。4.5 各部門領(lǐng)出的物料，如因領(lǐng)錯或損耗估計(jì)過高而出現(xiàn)結(jié)余，在保證物料合格的前提下，應(yīng)及時填寫退庫單將材料退回倉庫，（物料退庫可定期進(jìn)行（如一星期集中退料一次）4.6 領(lǐng)用材料不良處理 車間針對領(lǐng)用的不良材料，應(yīng)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)，填寫退庫單后退回倉庫，倉庫應(yīng)做好標(biāo)識，防止流失。4.7 帳目管

39、理4.8 半成品/成品出入庫4.9 盤點(diǎn)4.10 呆滯物料的處理a) 當(dāng)數(shù)量較小時，可作為新產(chǎn)品試制用；b) 探討現(xiàn)有產(chǎn)品中代用的可能性；c) 同供方協(xié)調(diào)換料或請供方進(jìn)行代為處理；d) 如因顧客原因訂單更改所造成的呆料，應(yīng)向顧客索賠，或要求顧客代處理；e) 無法消化的呆料，以折價轉(zhuǎn)賣方式進(jìn)行處理。5相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 質(zhì)量記錄控制程序6應(yīng)用記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.211-2009第A版 第0次修改監(jiān)視和測量裝置程序程序文件生效日期：09年06月05日1目的對測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行有效的控制，確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度

40、和準(zhǔn)確性滿足使用要求。2適用范圍本程序?qū)y量和監(jiān)控裝置的選購、驗(yàn)收、建檔、等事宜作了明文規(guī)定。3職責(zé)31 計(jì)量管理員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的歸口管理；32 各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)。4控制要求41 測量和監(jiān)控裝置的采購、入庫。411 車間、部門如需新添置測量和監(jiān)控裝置，報(bào)計(jì)量管理員，計(jì)量管理員根據(jù)要求，填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部采購或自制。412 需要自制的監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)制造部出圖并組織制作。412 采購人員按照內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行采購，如有變動，應(yīng)與計(jì)量管理員取得聯(lián)系。413 采購員把采購來的裝置，連同出廠合格證、技術(shù)資料等一同交計(jì)量管理員，由計(jì)量

41、管理員檢查：A裝置是否因運(yùn)輸損壞；B隨機(jī)文件是否齊全；C準(zhǔn)確度、量程是否符合申請表的內(nèi)容。414 檢查無問題后，由計(jì)量管理員送市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，檢定合格后方可入庫。原始合格證、檢定證書和技術(shù)資料等統(tǒng)一由計(jì)量管理員存檔保管。檢定不合格的，則采購員憑檢定結(jié)果予以退換。415 新購置的裝置入庫后，由計(jì)量管理員統(tǒng)一領(lǐng)取，編號，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡。然后由計(jì)量管理員在檢定合格的量具上貼上合格標(biāo)簽，發(fā)給領(lǐng)用者。 42 監(jiān)視和測量裝置的管理計(jì)量管理員應(yīng)對每件監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行統(tǒng)一編號。實(shí)物編號與臺帳編號一致，并具有相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識。43 監(jiān)視和測量裝置的周校431 每年十二月由

42、計(jì)量管理員編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定計(jì)劃表，檢定周期按國家規(guī)定的周期，無相應(yīng)國家規(guī)定的公司應(yīng)制定相應(yīng)的檢定周期。432計(jì)量管理員按檢定計(jì)劃表及時送市技術(shù)監(jiān)督局檢定，合格后領(lǐng)取檢定合格證，并將檢定記錄填寫在監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡中。433 檢定的監(jiān)視和測量裝置取回時，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)檢查。434 無國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量裝置，由計(jì)量管理員制定檢定規(guī)程。435 周檢合格后，由計(jì)量管理員在量具上或在盒子上貼上“合格標(biāo)簽”，送還給使用者，并存檔。436 對于周檢不合格的參同本程序4.5條款。437在校準(zhǔn)周期內(nèi)，對用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，檢驗(yàn)結(jié)果填寫監(jiān)視和

43、測量裝置運(yùn)行檢驗(yàn)記錄。44 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)和貯存控制。441 對于使用相對較復(fù)雜的監(jiān)視和測量裝置，如本身無詳細(xì)的使用說明書，計(jì)量管理員應(yīng)組織編制“使用說明書”，使用者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書使用裝置。確保裝置監(jiān)視和測量能力要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后應(yīng)將裝置擦拭干凈，妥善保管，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。442 在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，防止不合格裝置的使用。443 使用者在監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書中的要求，防止損壞或失效。45 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制451 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)

44、立即停止檢測工作，并及時報(bào)品質(zhì)管理部，檢驗(yàn)員應(yīng)追查該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性。同時送交相關(guān)部門進(jìn)行維修，重新檢定。452 對于無法修復(fù)的裝置，計(jì)量管理員填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。453 長期不使用的裝置，由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行封存，封存的裝置應(yīng)做好防護(hù)措施，并做好“封存”標(biāo)識。46 質(zhì)量記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6應(yīng)用記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.212-2009第A版 第0次修改顧客滿意程度測量程序程序文件生效日期：09年06月05日1目的對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保顧客滿意。2適用范圍

45、：適用于對顧客滿意度的調(diào)查、分析和處置等作了明文規(guī)定。3責(zé)職31 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；32 銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；33 銷售部組織相關(guān)部門對顧客信息進(jìn)行分析原因，制訂糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施。4控制要求41 顧客信息的收集、分析和處理411 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。412 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由銷售部解答、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有部門研究后予以答復(fù)。413 利用外出活動的機(jī)會，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧

46、客溝通，有關(guān)信息，及時反饋給公司相關(guān)部門(對于重新客氣要確保每年至少走訪一次)。414 對顧客質(zhì)量信息進(jìn)行整理，傳遞給品質(zhì)管理部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出顧客信息反饋單，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。銷售部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。415 銷售部負(fù)責(zé)處理顧客抱怨，及時組織相關(guān)部門討論分析，制訂措施。42 顧客滿意度測量421 每年底銷售部向顧客發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，相關(guān)意見和建議，以便于統(tǒng)計(jì)分析（調(diào)查數(shù)量應(yīng)為主要顧客60%以上）。422 銷售部對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)的方面，形成顧客滿意度分析報(bào)

47、告，顧客滿意度分析報(bào)告應(yīng)提交管理評審（無固定格式），內(nèi)容應(yīng)包括：A顧客滿意度調(diào)查情況綜述；B顧客滿意度綜述；顧客不滿意項(xiàng)目/內(nèi)容；C其他423對需要采取改進(jìn)措施的顧客的不滿意，銷售部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序提出改進(jìn)。424 對顧客滿意度分析報(bào)告評審后需引起公司相應(yīng)規(guī)定更改的，辦公室按文件控制程序?qū)嵤└摹?3 質(zhì)量記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行5相關(guān)文件文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 6應(yīng)用記錄寧波百事德太陽能科技有限公司Q/BEST G07.213-2009第A版 第0次修改內(nèi)部質(zhì)量審核程序程序文件生效日期：09年06月05日1目的驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系，是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告；b) 任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。3.2 內(nèi)審組