三甲煤礦雙控體系建設(shè)及管控制度

1、“雙控體系”建設(shè)及管控制度第一章總則第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針以及“雙 控”建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別制定本制度。第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的 規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā) 生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施 就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成 的損失的組合，它是通過(guò)評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)

2、管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降 低到能容忍程度。第三條各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ) 工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制 度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì) 安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱 患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管 理，對(duì)重大安全隱患

3、實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源 辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條 對(duì)于新開(kāi)工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入 或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得 冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、 先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度 的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條礦部是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條 礦長(zhǎng)是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一 責(zé)任

4、人；分管副礦長(zhǎng)，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管 理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定 安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全科長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察 責(zé)任。第十條 礦業(yè)務(wù)管理科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以 及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；礦安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管 理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。第十條 各單位科、室、區(qū)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查 治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全科長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、 復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱

5、患 排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱 患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總 工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治 理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安全科對(duì)安全隱患 排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理 以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車 間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技 術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措

6、施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生 產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè) 人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資 金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租 的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方 對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承 租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職 責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級(jí)分類第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度

7、大小，安全隱患分為般安全隱患和重大安全隱患。般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn) 停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響 致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患 認(rèn)定辦法執(zhí)行。第十四條 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安 全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安 全隱患和一般安全隱患， 按照解決的難易程度分為 A、B、C、D 四個(gè)等級(jí)。A 級(jí)：難度很大，礦解決不了，須由萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司或地方政府

8、 協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由礦協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。D級(jí)：區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理） 系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、 機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分 類由本單位確定。第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法第十六條 安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室） 、礦（廠）、 礦。第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方 面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中

9、的人為失誤。第十八條 礦每季度排查一次安全隱患；礦各業(yè)務(wù)科室和礦所屬二 級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬 排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班 組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十七條 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科） 、礦安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。第二十一條 科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān) 持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患 等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。錄。第二十二條 班組

10、排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科） 、車間和安全科匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。實(shí)”第二十三條 一般安全隱患中的 C 級(jí)和 D 級(jí)由本單位按照“五落 的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整 改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安 全科對(duì) C、D 級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十四條 礦各專業(yè)科室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情 況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督

11、落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)礦，按集團(tuán)礦要求整改；B級(jí)隱患由礦分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確礦專業(yè)科室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù) 相關(guān)科室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)科室，由相關(guān)科室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況 組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)科室組織驗(yàn)收。各專業(yè)科室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落 實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì) B 級(jí)隱患排查 治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查； C 級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)（廠長(zhǎng)、經(jīng)理） 、專業(yè)D 級(jí)隱患由各副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人； 單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十五條 礦及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納

12、入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。第二十六條 重大安全隱患的整改，由礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。五）治理的時(shí)限和要求；第二十七條 對(duì)重大安全隱患由礦實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗(yàn)收、 銷號(hào)。礦安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行 評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送

13、報(bào)相關(guān)科室及安全監(jiān)察部。第二十九條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排 查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù) 報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知； 發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)， 單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向礦調(diào)度室報(bào)告；礦啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案 由礦調(diào)度室負(fù)責(zé)向萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司總調(diào)度室報(bào)告。第三十條 在安全隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng) 從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo) 志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān) 生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備

14、，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止 事故發(fā)生。第五章 信息報(bào)告第三十一條 對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向礦安全監(jiān) 察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包 括：一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 三）隱患的治理初步方案。第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患A、B、中的 A、 B、 C 級(jí)安全隱患，匯總后于次月 4 日前報(bào)礦各專業(yè)科室及安全 監(jiān)察部；各專業(yè)科室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的C 級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月 4 日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上 報(bào)的安全隱患 A B級(jí)隱患及各專業(yè)科室排查

15、出的 A B級(jí)隱患和重大安 全隱患，匯總后于次月 6 日前報(bào)萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司各專業(yè)部門及安全監(jiān) 察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)， 直至安全隱患整改完成。第三十三條 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，并分別于次季度首月 4日前和下一年度 1月 7日前報(bào)礦，由安全 監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月 6日前和下一年度 1月 10日前報(bào)萬(wàn) 峰礦業(yè)有限公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng) 當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十四條 礦成立安全隱患評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重 大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入 A級(jí)安全隱患 須由萬(wàn)峰礦業(yè)有限公司

16、協(xié)調(diào)解決的，由礦以正式文件向萬(wàn)峰礦業(yè)有限公 司提交書(shū)面報(bào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè) 方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能 產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防 事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 并確保：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值），暴露于危 險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值），發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值），確定D值即危險(xiǎn) 程度

17、，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， D值在70 160 之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人， D 值小于 70 為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)， 責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管” 四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠） 領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種 持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源

18、辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨 識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危 險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和 完善。二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并 確保：1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)

19、生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能 夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警 方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。四、風(fēng)險(xiǎn)控制 各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng) 險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警 示的原則；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控 制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合P DCA勺運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考 慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃 、應(yīng)急預(yù)案 及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確 安全工作程序。五、信息與溝通 各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)