三甲煤礦雙控體系建設(shè)及管控制度

1、“雙控體系”建設(shè)及管控制度第一章總則第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針以及“雙 控”建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我礦實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng) 險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別制定本制度。第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng) 營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的 規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā) 生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施 就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成 的損失的組合，它是通過評估手段進行分級

2、管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降 低到能容忍程度。第三條各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ) 工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制 度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng) 險預(yù)控和監(jiān)控責任制。第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對 安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預(yù)控，使隱 患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和 風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管 理，對重大安全隱患

3、實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源 辯識、風(fēng)險評估、分級、分責、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入 或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得 冒險作業(yè)和施工。第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、 先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度 的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責第八條礦部是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責任主體。第九條 礦長是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一 責任

4、人；分管副礦長，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管 理過程負領(lǐng)導(dǎo)責任；總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定 安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理 負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責任；安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察 責任。第十條 礦業(yè)務(wù)管理科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以 及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責任；礦安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管 理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。第十條 各單位科、室、區(qū)隊的主要負責人是本單位安全隱患排查 治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責任人；安全科長對安全隱患的排查治理、 復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱

5、患 排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱 患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責任人；總 工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責組織評審分級，確定治 理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責任；安全科對安全隱患 排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊（科）的負責人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理 以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責任；車間、區(qū)隊（科）技術(shù)負責人，對本車 間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技 術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措

6、施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生 產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責任；職工個 人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責任。第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資 金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租 的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方 對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承 租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職 責。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度

7、大小，安全隱患分為般安全隱患和重大安全隱患。般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn) 停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響 致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患 認定辦法執(zhí)行。第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安 全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安 全隱患和一般安全隱患， 按照解決的難易程度分為 A、B、C、D 四個等級。A 級：難度很大，礦解決不了，須由萬峰礦業(yè)有限公司或地方政府

8、 協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級：難度較大，單位解決不了，須由礦協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。D級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理） 系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、 機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分 類由本單位確定。第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法第十六條 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室） 、礦（廠）、 礦。第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方 面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中

9、的人為失誤。第十八條 礦每季度排查一次安全隱患；礦各業(yè)務(wù)科室和礦所屬二 級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬 排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班 組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十七條 對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責向安全監(jiān)察站（科） 、礦安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。第二十一條 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅 持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患 等級、治理措施，進行登記，上報。錄。第二十二條 班組

10、排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記當班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊（科） 、車間和安全科匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。實”第二十三條 一般安全隱患中的 C 級和 D 級由本單位按照“五落 的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整 改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督 檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安 全科對 C、D 級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十四條 礦各專業(yè)科室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情 況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督

11、落實。A級隱患上報集團礦，按集團礦要求整改；B級隱患由礦分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確礦專業(yè)科室整改負責人，各單位根據(jù) 相關(guān)科室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)科室，由相關(guān)科室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況 組織驗收，合格后報請相關(guān)科室組織驗收。各專業(yè)科室必須負責監(jiān)督落 實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對 B 級隱患排查 治理及整改驗收情況組織檢查； C 級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理） 、專業(yè)D 級隱患由各副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人； 單位負責整改落實。第二十五條 礦及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納

12、入業(yè)務(wù)保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人 負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十六條 重大安全隱患的整改，由礦主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。五）治理的時限和要求；第二十七條 對重大安全隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗收、 銷號。礦安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進行 評估，編寫評估報告，并將評估報告送

13、報相關(guān)科室及安全監(jiān)察部。第二十九條 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排 查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù) 報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知； 發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時， 單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦啟動的應(yīng)急預(yù)案 由礦調(diào)度室負責向萬峰礦業(yè)有限公司總調(diào)度室報告。第三十條 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當 從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標 志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān) 生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備

14、，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止 事故發(fā)生。第五章 信息報告第三十一條 對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當及時向礦安全監(jiān) 察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包 括：一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 三）隱患的治理初步方案。第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患A、B、中的 A、 B、 C 級安全隱患，匯總后于次月 4 日前報礦各專業(yè)科室及安全 監(jiān)察部；各專業(yè)科室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的C 級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月 4 日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上 報的安全隱患 A B級隱患及各專業(yè)科室排查

15、出的 A B級隱患和重大安 全隱患，匯總后于次月 6 日前報萬峰礦業(yè)有限公司各專業(yè)部門及安全監(jiān) 察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報， 直至安全隱患整改完成。第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計 分析，并分別于次季度首月 4日前和下一年度 1月 7日前報礦，由安全 監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月 6日前和下一年度 1月 10日前報萬 峰礦業(yè)有限公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng) 當由各單位主要負責人簽字。第三十四條 礦成立安全隱患評審組，每月負責對各單位上報的重 大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入 A級安全隱患 須由萬峰礦業(yè)有限公司

16、協(xié)調(diào)解決的，由礦以正式文件向萬峰礦業(yè)有限公 司提交書面報風(fēng)險預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個 方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能 產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防 事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估 各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估， 并確保：1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值），暴露于危 險環(huán)境的頻繁程度（E值），發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值），確定D值即危險 程度

17、，D值大于160為高級風(fēng)險，責任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， D值在70 160 之間為中級風(fēng)險，責任人為職能科室負責人， D 值小于 70 為低級風(fēng)險， 責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管” 四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險預(yù) 控手冊，基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，礦（廠） 領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊，基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種 持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評 估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源

18、辨 識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨 識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危 險源辨識和風(fēng)險評估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和 完善。二、危險源監(jiān)測 各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并 確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警 各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)

19、生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和責任人能 夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警 方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制 各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng) 險控制程序，對風(fēng)險進行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警 示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控 制效果評價等環(huán)節(jié)符合P DCA勺運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考 慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（ 4）編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃 、應(yīng)急預(yù)案 及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確 安全工作程序。五、信息與溝通 各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)