建設(shè)用地預(yù)審所需資料及程序

1、松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施松滋市國土資源局二一一年五月目 錄松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控流程圖1松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)圖2松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作流程圖3松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作責(zé)任分解圖4松滋市國土資源局查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及制定防控措施流程圖5建設(shè)用地預(yù)審所需資料及程序6農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審查流程圖7單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目用地審批流程圖8分批次建設(shè)項(xiàng)目用地審批流程圖8分批次建設(shè)項(xiàng)目用地審批流程圖9土地征收流程圖10土地儲(chǔ)備交易中心工作流程圖、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施11集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)審核辦理流程圖12國有土地使用權(quán)招拍掛出讓供地審核辦理流程圖12國有土地使用權(quán)招拍掛出讓

2、供地審核辦理流程圖13國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓供地審核辦理流程圖15土地使用權(quán)招拍掛出讓流程圖16土地規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)流程圖17土地登記發(fā)證程序圖18國有土地使用權(quán)登記流程圖19國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓流程圖20國土資源違法案件立案查處流程圖21土地開發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)流程圖22采礦權(quán)延續(xù)審批辦理流程圖23礦產(chǎn)資源開采審批流程圖24地質(zhì)災(zāi)害防治流程圖25信訪工作流程圖26財(cái)務(wù)室工作流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)27文件處理流程圖28公車管理流程圖29紀(jì)檢監(jiān)察信訪流程圖- 30 -干部選拔任用流程圖32行政審批流程圖- 33 -宅基地審批流程圖34建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審流程圖35國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批流程圖36國有土地用途變更審批

3、流程圖37國有土地使用權(quán)劃撥審批流程圖38國有土地使用權(quán)收回審批流程圖39國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓（原劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓）流程圖39臨時(shí)用地審批流程圖41經(jīng)營(yíng)性用地、工業(yè)用地招標(biāo)拍賣掛牌出讓審查流程圖42土地登記發(fā)證流程圖1土地權(quán)屬爭(zhēng)議處理流程圖43松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控流程圖宣傳教育常抓不懈監(jiān)督檢查貫穿始終清 權(quán) 查 險(xiǎn)監(jiān) 督 防 范預(yù) 警 控 制排查三類風(fēng)險(xiǎn)清理十項(xiàng)權(quán)力思想道德風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)清權(quán)確權(quán)繪權(quán)曬權(quán)編制權(quán)力目錄繪制權(quán)力流程自 群 領(lǐng) 集 組身 眾 導(dǎo) 中 織找 幫 提 評(píng) 審建立權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)庫自我預(yù)防單位聯(lián)防社會(huì)群防教育引導(dǎo) 自我約束 幫教提高合理

4、分權(quán) 有效制權(quán) 科學(xué)量權(quán)事務(wù)管理 政務(wù)公開 述職述謙專項(xiàng)檢查 巡視督導(dǎo) 明查暗訪民意調(diào)查 信訪舉報(bào) 便民服務(wù)建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)信息收集信息分析信息反饋信息處置基層所 二級(jí)單位及科室負(fù)責(zé)人一般黨員干部預(yù)警對(duì)象一級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)令整改二級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 誡勉糾錯(cuò)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 警示提醒預(yù)警處置結(jié)果回告預(yù)警處置督查建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制單位自查日常督查年終檢查檢 查 考 核糾 偏 追 責(zé)跟蹤督導(dǎo)糾錯(cuò)整改追究責(zé)任三個(gè)結(jié)合與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)考核相結(jié)合與落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核相結(jié)合與黨委及黨員年度考核相結(jié)合形成考核意見 運(yùn)用考核結(jié)果考 核 追 責(zé)歸檔備案12松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息網(wǎng)絡(luò)圖辦公室王 偉人教科王 忠財(cái)務(wù)科文

5、莉莉?qū)徟期w科成耕?？泼愤\(yùn)斌利用科李 易地籍科張光敏礦管科趙曉華資環(huán)科王 華監(jiān)察室劉興富法規(guī)科雷 鵬信訪科張 莉信息科章秋芳工 會(huì)鄭佑勤后勤中心鄧中軍預(yù)警信息中心責(zé)任人劉 力信息員劉興富局機(jī)關(guān)信 息采集點(diǎn)信息員局直單位信 息采 集 點(diǎn)信息員所（分局）信 息 采集點(diǎn)信息員信息上報(bào)信息分析建立信息檔案確定預(yù)警對(duì)象談話提醒發(fā)預(yù)警通知書責(zé)令整改檢查制度建立情況黨風(fēng)廉政考核扣分單位反饋整改情況信息歸檔信息采集點(diǎn)交易中心付 電執(zhí)法大隊(duì)吳炳軼規(guī)劃院楊劍橋整理中心地價(jià)所張京球礦管所劉云富征地拆遷所周連才直屬分局雷 偉危水分局汪沈兵劉家場(chǎng)分局呂德碧沙道觀分局吳丕貴南海國土資源所趙先軍八寶國土資源所蘇運(yùn)其宛市國土

6、資源所許長(zhǎng)青老城國土資源所易發(fā)濤陳店國土資源所佘兵生王家橋國土資源所羅志春斯家場(chǎng)國土資源所張 勇紙廠河國土資源所覃伶峰楊林市國土資源所冉紅梅萬家國土資源所胡中華街河市國土資源所曾 平松滋市國土資源局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作流程圖制定廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作實(shí)施方案制 定 計(jì) 劃成立機(jī)構(gòu)界定風(fēng)險(xiǎn)明確責(zé)任貫 徹 執(zhí) 行前期預(yù)防：針對(duì)性思想道德風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)中期監(jiān)控：動(dòng)態(tài)性信息監(jiān)測(cè)定期自查垂直抽查后期預(yù)警：預(yù)防性警示提醒誡勉糾錯(cuò)責(zé)令整改檢 查 考 核差距分析量化效果評(píng)估反饋得出考核結(jié)果列舉存在問題落 實(shí) 完 善考核結(jié)果運(yùn)用獎(jiǎng)優(yōu)懲劣完善措施跟蹤督導(dǎo)責(zé)任追究歸檔備案進(jìn)入下一流程34松滋市國土資源局

7、廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作責(zé)任分解圖黨組書記、局長(zhǎng)：覃旭（第一責(zé)任人）黨組成員、副局長(zhǎng)張 平(分管責(zé)任人)黨組成員、副局長(zhǎng)楊益新(分管責(zé)任人)黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)劉 力(分管責(zé)任人)黨組成員、總工程師萬祥華(分管責(zé)任人)黨組成員、副局長(zhǎng)韓 明(分管責(zé)任人)黨組成員、副局長(zhǎng)陳中華(分管責(zé)任人)黨組成員、工會(huì)主席萬赤云(分管責(zé)任人)松滋市國土資源局查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及制定防控措施流程圖（1）召開全系統(tǒng)干部職工動(dòng)員大隊(duì)，具體部署腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作（2）各單位、各科室深入細(xì)致地查找崗位職責(zé)、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（3）局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)、整理（4）查找對(duì)象對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室初次梳理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

8、行再次查找、識(shí)別（5）局領(lǐng)導(dǎo)小組與分管局長(zhǎng)審查、篩選二次識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（10）查找對(duì)象完善防控措施（9）局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對(duì)防控措施的可行性，確定最終風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（8）查找對(duì)象針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定初步的防控措施（7）領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)干部職工討論查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理、統(tǒng)計(jì)，報(bào)黨組討論（6）組織全體干部職工對(duì)二次識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行討論、查找（11）局領(lǐng)導(dǎo)小組邀請(qǐng)相關(guān)人士對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)定（12）局領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)相關(guān)人士對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)定進(jìn)行梳理、歸類（13）局領(lǐng)導(dǎo)小組向查找對(duì)象反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)定情況（14）查找對(duì)象確定防控措施（15）局領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總（16）在局域網(wǎng)上公布風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施5 建設(shè)用地預(yù)審

9、所需資料及程序5日內(nèi)出具：不予受理通知受理通知補(bǔ)正材料通知市級(jí)立項(xiàng)由市國土資源局預(yù)審（直接出具預(yù)審意見）；省級(jí)立項(xiàng)由市國土資源局初審（出具初審意見），省國土資源廳預(yù)審（出具預(yù)審意見）；國家立項(xiàng)由省國土資源廳預(yù)審（出具初審意見），國土資源部預(yù)審（出具預(yù)審意見）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)。2、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)或其它有關(guān)批準(zhǔn)文件是否真實(shí)有效。3、建設(shè)項(xiàng)目是否符合土地利用總體規(guī)劃。4、建設(shè)項(xiàng)目占用耕地的，補(bǔ)充耕地的措施和占補(bǔ)平衡方案是否合理。5、是否有建設(shè)項(xiàng)目的平面布置圖和規(guī)劃部門意見。預(yù)防措施：1、嚴(yán)格審核預(yù)審資料。2、嚴(yán)格按建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法進(jìn)行預(yù)審。3、提高工作效率。預(yù)審需提交的

10、資料1、預(yù)審申請(qǐng)表、審核表2、申請(qǐng)預(yù)審的正式文件3、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)或其它有關(guān)批準(zhǔn)文件4、建設(shè)項(xiàng)目占用耕地的，需附補(bǔ)充耕地的措施和占補(bǔ)平衡方案5、注明用地位置的土地利用總體規(guī)劃圖及土地利用現(xiàn)狀圖6、權(quán)屬證明材料，地類面積統(tǒng)計(jì)表7、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8、建設(shè)項(xiàng)目的平面布置圖和規(guī)劃部門意見9、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整報(bào)告10、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整評(píng)審意見、建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施影響評(píng)估報(bào)告和修改規(guī)劃聽證會(huì)議紀(jì)要11、市國土資源局對(duì)建設(shè)項(xiàng)目用地的初審意見12、涉及該項(xiàng)目的行業(yè)規(guī)劃或相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目審查意見13、勘測(cè)定界界址點(diǎn)坐標(biāo)成果表14、其它相關(guān)材料市國土資源局審批科初審（受理之日起20日內(nèi)完成）受理對(duì)市級(jí)立

11、項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目出具預(yù)審意見市局分管局長(zhǎng)審核并簽署審核意見省國土資源廳對(duì)建設(shè)項(xiàng)目用地的審查對(duì)省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目出具建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審文件對(duì)國家級(jí)立項(xiàng)項(xiàng)目出具建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審文件國土資源部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審查農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審查流程圖符合受理?xiàng)l件經(jīng)修改仍不符合條件或超過補(bǔ)正期限資料不合格的不屬本局受理范圍的資料不全的相關(guān)科室無異議的相關(guān)科室有異議的用地單位提出轉(zhuǎn)用申請(qǐng)征地科接受申請(qǐng)、登記、受理、審查1、 將申請(qǐng)資料分送主辦、協(xié)辦單位2、 征地利用科負(fù)責(zé)審查整理組織申報(bào)資料協(xié)辦科室在5個(gè)工作日內(nèi)依職責(zé)進(jìn)行審查主辦科室匯總意見，審查申報(bào)資料承辦人提出審查意見審核、復(fù)核會(huì)審會(huì)決議局領(lǐng)導(dǎo)簽署擬上報(bào)意見經(jīng)省廳、省政府批復(fù)五日內(nèi)

12、一次性告知申請(qǐng)單位補(bǔ)正資料返回資料，說明原因經(jīng)補(bǔ)正仍不符合受理?xiàng)l件或超過補(bǔ)正期限風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要求申請(qǐng)單位或申請(qǐng)人限期修改、補(bǔ)報(bào)資料監(jiān)察科全程監(jiān)督通過國土資源網(wǎng)站、政務(wù)大廳向社會(huì)公開審批權(quán)限、程序、條件、時(shí)限、申請(qǐng)資料要求等信息1、資料是否完整、真實(shí)；2、是否履行了征地報(bào)批前的程序；3、耕地占補(bǔ)平衡是否落實(shí)；4、是否明確了征地補(bǔ)償方案和被征地農(nóng)民社會(huì)保障措施 單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目用地審批流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)報(bào)市國土局和市人民政府審核建設(shè)用地單位提出用地申請(qǐng)，同時(shí)提供項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)文件、可研批復(fù)初設(shè)、環(huán)評(píng)、預(yù)審等相關(guān)文件報(bào)縣市區(qū)人民政府審核進(jìn)入征地程序報(bào)省國土資源廳審核編制一書四方案，擬定相關(guān)文 件通知相

13、關(guān)部門進(jìn)行所有權(quán)、使用權(quán)、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)變更實(shí)施兩公告一登記報(bào)省人民政府審批供地供地相關(guān)部門進(jìn)行所有權(quán)、使用權(quán)、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)變更省人民政府審核國 土資源部審 核國務(wù)院審 批實(shí)施兩公告一登記分批次建設(shè)項(xiàng)目用地審批流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)省國土資源廳審 核市國土局和市人民政府審核縣市區(qū)人民政 府審核編制一書四方案，擬定相關(guān)文件組織材料裝訂成冊(cè)征地程序依法實(shí)施供地程序原土地所有權(quán)、使用權(quán)、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)實(shí)行變更實(shí)施兩公告一登記報(bào)省人民政府審批依法實(shí)施供地程序?qū)ν恋厮袡?quán)、使用權(quán)、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)實(shí)行變更省人民政府審核國 土資源部審 核國務(wù)院審 批實(shí)施兩公告一登記土地征收流程圖項(xiàng)目單位提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)簽訂征收土地協(xié)議送達(dá)聽證

14、告知書組織勘測(cè)定界，進(jìn)行實(shí)物調(diào)查確認(rèn)告知被征地村組及村民依據(jù)現(xiàn)行征地政策擬定征收土地方案和安置補(bǔ)償方案送達(dá)征地補(bǔ)償及安置方案公告張貼征地公告召開村民或村民代表大會(huì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)市國土局和市人民政府審核市人民政府對(duì)批準(zhǔn)的征收土地方案進(jìn)行公告市國土局對(duì)批準(zhǔn)的安置補(bǔ)償方案進(jìn)行公告依據(jù)實(shí)物調(diào)查和批準(zhǔn)的征地、安置方案進(jìn)行補(bǔ)償?shù)怯浲ㄖ嚓P(guān)部門對(duì)集體土地所有權(quán)、使用權(quán)、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行變更依法進(jìn)入供地程序土地儲(chǔ)備交易中心工作流程圖、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施一、存量地收購儲(chǔ)備1、收購儲(chǔ)備工作流程圖受理申請(qǐng)前期調(diào)查測(cè)圖確權(quán)擬制方案上報(bào)會(huì)審簽訂合同國資局審批合同履行入庫管理2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn)（簽訂合同）：提高存量土地收購價(jià)格和房屋補(bǔ)

15、償3、防控措施：規(guī)范土地收購儲(chǔ)備的有關(guān)程序，擬訂收儲(chǔ)方案及合同實(shí)行集體會(huì)審和報(bào)批制。二、征收土地1、新征儲(chǔ)備工作流程圖擬制方案前期調(diào)查上報(bào)會(huì)審資料準(zhǔn)備上報(bào)審批上繳有關(guān)征地稅費(fèi)征地拆遷補(bǔ)償入庫管理2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn)（征地拆遷補(bǔ)償）：提高和虛報(bào)地上附著物及補(bǔ)償3、防控措施：嚴(yán)格實(shí)行陽光操作，對(duì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、土地及房產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公示、會(huì)審及報(bào)批后實(shí)施。集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)審核辦理流程圖圖 文件流例： 作業(yè)指令流信息反饋流 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是否符合總體利用規(guī)劃；2、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)有效；3、集體建設(shè)用地使用權(quán)中的土地補(bǔ)償費(fèi)是否兌清，集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)使用費(fèi)是否征收到位；4、是否經(jīng)過本村組2/3以上代表同意

16、；5、宗地圖是否與實(shí)際占地一致。行政服務(wù)中心國土資源局窗口 不予受理通知 受理通知 補(bǔ)正材料通知書是否符合流轉(zhuǎn)條件等內(nèi)容進(jìn)行初審市局利用科初審窗口受理 1、是否符合土地利用總體規(guī)劃2、集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)有償使用費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)3、土地補(bǔ)償費(fèi)是否到位市局相關(guān)科室會(huì)審危險(xiǎn)預(yù)防措施：1、嚴(yán)格審核用地資料；2、規(guī)費(fèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)繳納；3、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)審會(huì)簽制度。市局分管局長(zhǎng)審核申請(qǐng)人攜以下申報(bào)資料到各基層國土資源局所申請(qǐng)用地：1、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；2、轉(zhuǎn)讓雙方當(dāng)事人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書；3、土地權(quán)屬證明；4、地價(jià)評(píng)估報(bào)告；5、相關(guān)部門意見（涉及林業(yè)、交通）；6、規(guī)劃紅線圖及批準(zhǔn)文件7、用地單位或個(gè)人身份證明。單位

17、提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件，個(gè)人轉(zhuǎn)讓的提交身份證和戶口簿復(fù)印件；8、土地補(bǔ)償費(fèi)發(fā)票、集體建設(shè)用地有償使用費(fèi)發(fā)票；9、宗地圖；10、村民會(huì)議2/3以上成員或2/3村民代表意見（集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)）；11、其它相關(guān)資料。市局局長(zhǎng)審批簽署審批意見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)省國土局備案國有土地使用權(quán)招拍掛出讓供地審核辦理流程圖1、中華人民共和國土地管理法2、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)有效；2、宗地圖是否與實(shí)際占地一致；3、地價(jià)評(píng)估方法選取是否科學(xué)正確，評(píng)估結(jié)果是否符合市場(chǎng)水平；4、地價(jià)款、土地交易服務(wù)費(fèi)是否足額繳納；5、招拍掛出讓底價(jià)、出讓方式

18、是否集中會(huì)審、會(huì)簽。預(yù)防措施：1、嚴(yán)格審核用地資料；2、出讓金價(jià)格必須符合規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)審會(huì)簽制度。3、招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定圖 文件流例： 作業(yè)指令流信息反饋流 行政服務(wù)中心國土資源局窗口 不予受理通知 受理通知 補(bǔ)正材料通知書根據(jù)年度出讓計(jì)劃和市政府審批同意的掛牌價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行初審?fù)恋亟灰字行某鯇彺翱谑芾砦ｋU(xiǎn)簽署審核意見市局分管局長(zhǎng)審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：工業(yè)用地招拍掛是否執(zhí)行最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)簽署審核意見市局局長(zhǎng)審核1、用地申請(qǐng)；2、土地招拍掛出讓成交確認(rèn)書；3、土地權(quán)屬證明(國有土地使用證)；4、經(jīng)備案的地價(jià)評(píng)估報(bào)告；5、地面建筑物拆遷補(bǔ)償安置已實(shí)施到位的相關(guān)證明或者房產(chǎn)證；6、建設(shè)用地

19、規(guī)劃許可證，規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，規(guī)劃紅線圖及批準(zhǔn)文件；7、用地單位或個(gè)人身份證明。單位提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件，個(gè)人轉(zhuǎn)讓的提交身份證和戶口簿復(fù)印件；8、土地招拍掛出讓成交價(jià)款的付款憑證及契稅；9、土地勘測(cè)定界圖、宗地圖；10、經(jīng)市政府審批同意的國有土地使用權(quán)處置呈報(bào)表；11、在土地監(jiān)管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中發(fā)布的招拍掛出讓公告、公示及成交結(jié)果；12、其它相關(guān)資料。簽署審批意見市政府審批 國有劃撥土地使用權(quán)審核辦理流程圖法定辦理時(shí)限30個(gè)工作日 承諾辦理時(shí)限15個(gè)工作日?qǐng)D 文件流例： 作業(yè)指令流 信息反饋流 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)有效；2、契稅是否繳納；3、

20、是否符合劃撥用地目錄；4、宗地圖是否與實(shí)際占地一致。預(yù)防措施：1、嚴(yán)格審核用地資料；2、嚴(yán)格執(zhí)行劃撥用地目錄。行政服務(wù)中心國土資源局窗口 不予受理通知書 受理通知書 補(bǔ)正材料通知書危險(xiǎn)1、審核是否符合劃撥目錄；2、提出初審意見；3、對(duì)上報(bào)的材料進(jìn)行審查并提出意見。市局審批科初審窗口受理簽署審核意見市局分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審核申請(qǐng)人攜以下申報(bào)資料到各基層國土資源局所申請(qǐng)用地：1、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；2、轉(zhuǎn)讓雙方當(dāng)事人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書；3、土地權(quán)屬證明(國有土地使用證)；4、經(jīng)備案的地價(jià)評(píng)估報(bào)告；5、房產(chǎn)證；6、契稅繳納憑證，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，規(guī)劃紅線圖及批準(zhǔn)文件，發(fā)改委立項(xiàng)文件；7

21、、用地單位或個(gè)人身份證明。單位提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件，個(gè)人轉(zhuǎn)讓的提交身份證和戶口簿復(fù)印件；8、上級(jí)主管部門的批復(fù)；9、土地勘測(cè)定界圖、宗地圖；10、其它相關(guān)資料。簽署審批意見市政府審批國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓供地審核辦理流程圖（含劃撥補(bǔ)辦出讓、變更用途補(bǔ)差）法定辦理時(shí)限30天內(nèi) 承諾辦理時(shí)限15天圖 文件流例： 作業(yè)指令流信息反饋流 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)有效；2、宗地圖是否與實(shí)際占地一致；3、契稅是否繳納；4、地價(jià)評(píng)估方法選取是否科學(xué)正確，評(píng)估結(jié)果是否符合市場(chǎng)水平；5、出讓金、其它規(guī)費(fèi)是否足額繳納；6、協(xié)議出讓價(jià)格是否集中會(huì)審。預(yù)防措施

22、：1、嚴(yán)格審核用地資料；2、出讓金價(jià)格必須符合規(guī)定；3、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)審會(huì)簽制度。行政服務(wù)中心國土資源局窗口 不予受理通知 受理通知 補(bǔ)正材料通知書根據(jù)年度出讓計(jì)劃和是否符合出讓條件等內(nèi)容進(jìn)行初審市局審批科初審窗口受理危險(xiǎn)市局相關(guān)科室會(huì)審1、出讓計(jì)劃；2、出讓方式；3、規(guī)劃指標(biāo)；4、出讓金征收標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)人攜以下申報(bào)資料到各基層國土資源局所申請(qǐng)用地：1、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；2、轉(zhuǎn)讓雙方當(dāng)事人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書；3、土地權(quán)屬證明(國有土地使用證)；4、經(jīng)備案的地價(jià)評(píng)估報(bào)告；5、房產(chǎn)證；6、契稅繳納憑證，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，規(guī)劃紅線圖及批準(zhǔn)文件，發(fā)改局立項(xiàng)文件；7、用地單位或個(gè)人身份證明。

23、單位提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件，個(gè)人轉(zhuǎn)讓的提交身份證和戶口簿復(fù)印件；8、上級(jí)主管部門的批復(fù)；9、土地勘測(cè)定界圖、宗地圖；10、出讓金發(fā)票；11、其它相關(guān)資料。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是否符合協(xié)議出讓范圍。市局分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審核簽署審核意見簽署審核意見市政府審批土地使用權(quán)招拍掛出讓流程圖國土資源部門會(huì)同有關(guān)部門制定國有土地使用權(quán)出讓方案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：招拍掛底價(jià)結(jié)果和出讓方式的確定是否經(jīng)過集體會(huì)審，是否報(bào)市政府審批。預(yù)防措施：嚴(yán)格執(zhí)行招拍掛會(huì)審會(huì)簽制度報(bào)市人民政府批準(zhǔn)國土資源局在招拍掛開始日前20天發(fā)布招拍掛公告按法定程序?qū)嵤﹪型恋厥褂脵?quán)招、拍、掛 招拍掛委員會(huì)確定標(biāo)底和底價(jià)

24、（3個(gè)工作日）國土資源部門與受讓方簽訂成交確認(rèn)書及國有土地使用權(quán)出讓合同（5個(gè)工作日）報(bào)市政府審批交納土地出讓金及稅費(fèi)政府頒發(fā)建設(shè)用地批復(fù)核發(fā)國有土地使用證國土資源部門對(duì)用地意向者進(jìn)行資格審查（3個(gè)工作日）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全，真實(shí)有效；2、出讓金是否繳納；3、契銳是否繳納；4、土地交易費(fèi)是否收取到位。預(yù)防措施：嚴(yán)格審核招拍掛資料國土資源部門公告招拍掛結(jié)果土地規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、地籍宗地圖測(cè)繪，四至不清楚，測(cè)量不精確，鄰里起爭(zhēng)議。2、建設(shè)用地勘測(cè)定界，界址點(diǎn)不明確，測(cè)量面積與實(shí)際不相符。3、耕地占補(bǔ)平衡測(cè)量規(guī)劃不符合總體規(guī)劃編制。 接件受理、簽定測(cè)繪合同宗地圖測(cè)量、建設(shè)用地勘

25、測(cè)定界是否符合土地利用總體規(guī)劃、是否符合城市規(guī)劃野外實(shí)地踏勘、測(cè)量權(quán)屬是否清楚、無爭(zhēng)議內(nèi)業(yè)成圖自檢圖上實(shí)地是否一致有無漏測(cè)、重測(cè)部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隊(duì)長(zhǎng)審核簽署審核意見、報(bào)政府審查成果提交 工作流程：1、接件受理、簽定測(cè)繪合同2、野外實(shí)地踏勘、 測(cè)量3、內(nèi)業(yè)成圖自檢4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人隊(duì)長(zhǎng)審核5、成果提交預(yù)防措施：1、嚴(yán)格審核宗地的四至， 相鄰宗地權(quán)屬人要認(rèn)可 簽字，無爭(zhēng)議。2、測(cè)量要做到界址點(diǎn)清楚， 測(cè)量面積做到準(zhǔn)確無誤。3、嚴(yán)格土地利用總體規(guī)劃， 不能相違背。 1718土地登記發(fā)證程序圖辦事流程： 申請(qǐng)（申請(qǐng)人） 窗口受理（初審） 權(quán)屬審查（會(huì)審） 登記發(fā)證辦事流程圖：申請(qǐng)人（需提交資料）窗口受理（初

26、審）權(quán)屬審核（會(huì)審）審核登記發(fā)證1、建設(shè)用地批準(zhǔn)書或轉(zhuǎn)讓批文；2、土地登記申請(qǐng)書；3、地籍調(diào)查表；4、法人代表身份證明；5、授權(quán)指界委托書；6、宗地圖；7、買賣雙方變更登記申請(qǐng)；8、土地評(píng)估報(bào)告；9、土地使用權(quán)出讓合同；10、土地出讓金交訖憑證；11、土地登記申請(qǐng)審核結(jié)果公告；12、土地使用證；13、協(xié)議或合同；14、地上建筑物證明材料；15、公證書；16、委托書；17、申請(qǐng)人身份證明材料；18、其它相關(guān)證明材料；19、地籍調(diào)查表、宗地圖、界址坐標(biāo)。1、資料是否齊全真實(shí)有效； 2、各項(xiàng)費(fèi)稅是否繳納；3、劃撥用地的是否符合劃撥目錄； 4、出讓用地的是否符合出讓程序；5、土地權(quán)屬、用途、使用年限是

27、否與批文相符；6、評(píng)估結(jié)果是真實(shí)有效；7、土地登記程序是否合法；8、鄰宗地是否簽字確認(rèn)。1、實(shí)地與宗地圖是否一致，界線和面積是否準(zhǔn)確無誤；2、土地實(shí)際用途與批準(zhǔn)是否相符；3、費(fèi)用是否足額繳納。1、資料是否完整齊全；2、權(quán)屬來源是否合法。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 國有土地使用權(quán)登記流程圖 土地登記申報(bào) 提交辦證材料窗 口 受 理申請(qǐng)人到大廳簽收取證市局、市政府審批不予受理的通知補(bǔ)正材料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：相鄰宗地是否指界，簽字確認(rèn)無爭(zhēng)議辦事員對(duì)地籍權(quán)屬結(jié)果審核集體會(huì)審國土所初核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：宗地圖是否與實(shí)地占地相一致不予批準(zhǔn)的退回國土所地籍調(diào)查審批科審核上報(bào)地籍測(cè)繪核查權(quán)屬調(diào)查辦事員收件初審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是

28、否齊全真實(shí)。2、土地權(quán)屬來源證明是否有效。國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓流程圖轉(zhuǎn)讓雙方提供申請(qǐng)書風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全真實(shí)。2、土地權(quán)屬來源證明是否有效。3、契稅是否繳納。4、地價(jià)評(píng)估選取是否科學(xué)正確。申請(qǐng)人到大廳取件報(bào)市政府審批市局審批科審核審批科上報(bào)不予受理的通知補(bǔ)正材料開繳款單，到財(cái)政繳納出讓金集體會(huì)審?fù)嘶刭Y料說明原因20日內(nèi)一次性告知申請(qǐng)人實(shí)例資料風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：出讓金是否足額繳納。國土所初審市局分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)審核辦事員收件初審提供辦證材料行政服務(wù)中心窗口受理國土資源違法案件立案查處流程圖群眾舉報(bào)國土資源所巡查發(fā)現(xiàn)上級(jí)交辦立案監(jiān)察大隊(duì)審核分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案調(diào)查取證無違法事實(shí)有違法事實(shí)重大違法案件撤銷立

29、案會(huì) 審告 知處 罰申請(qǐng)法院執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：對(duì)于發(fā)現(xiàn)、受理的違法信息，有案不查、壓案不報(bào)。預(yù)防措施： 按照國土資源違法案件立案標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)符合立案條件標(biāo)準(zhǔn)的案件，一律從快上報(bào)市局立案調(diào)查。 預(yù)防措施：1、嚴(yán)格按照程序立案后調(diào)查取證，切實(shí)按照違法案件調(diào)查程序調(diào)查取證；2、實(shí)行文明執(zhí)法，熱情服務(wù)；3、本著客觀、公平、公正的原則收集案件相關(guān)證據(jù)。預(yù)防措施：1、嚴(yán)格按照行政處罰程序予以處罰2、遵守公平、公正的辦案原則，查處違法案件。3、按照刑事、行政責(zé)任追究程序，對(duì)于應(yīng)當(dāng)移送追究刑事、行政責(zé)任的行為人，堅(jiān)決移送；對(duì)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)法院執(zhí)行的案件，按期申請(qǐng)執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、處罰程序違法；2、辦人情案、關(guān)系案；3、違反公

30、平、公正的原則， 對(duì)違法行為人打壓報(bào)復(fù)；4、對(duì)應(yīng)當(dāng)移送追究行政責(zé)任 和刑事責(zé)任的行為人，不 予移送；對(duì)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)法院 執(zhí)行案件不予申請(qǐng)。土地開發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)流程圖項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目終結(jié)階段項(xiàng)目建設(shè)過程工 作 內(nèi) 容立項(xiàng)申報(bào)階段選址、踏勘、測(cè)量可研、評(píng)審、規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制、施工圖設(shè)計(jì)呈報(bào)申請(qǐng)立項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)備階段成立組織機(jī)構(gòu)核實(shí)權(quán)屬現(xiàn)狀建立實(shí)施指揮部公 告招 投 標(biāo)委托工程建設(shè)監(jiān)理簽訂有關(guān)合同編制施工計(jì)劃制度建立實(shí)施準(zhǔn)備小結(jié)工程監(jiān)理資金管理采購管理權(quán)屬管理監(jiān)督檢查（包括中期檢查、半年報(bào)和中間驗(yàn)收等）檔案管理驗(yàn)收準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收竣工決算審 計(jì)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管護(hù)項(xiàng)目后評(píng)估投資回收工程施工階段竣工驗(yàn)收階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是

31、否有透標(biāo)、圍標(biāo)、串標(biāo)行為；2、是否有不按規(guī)定招投標(biāo)行為；防控措施：1、制定招投標(biāo)制度、嚴(yán)格招投標(biāo)程序。風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)：1、是否按中標(biāo)價(jià)格簽定協(xié)議書；2、是否有接受施工單位的吃請(qǐng)、娛樂和吃、拿、卡要行為；防控措施：簽訂廉政協(xié)議，完善監(jiān)督機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是否按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)；2、是否親臨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；3、是否與施工單位、業(yè)主營(yíng)私舞弊；防控措施：制定監(jiān)理制度，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理大綱和履行監(jiān)理合同。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是否按合同約定支付工程款；2、是否設(shè)立專賬，是否專人管理、?？顚Ｓ?；防控措施：簽訂廉政協(xié)議，制定資金管理制度，設(shè)立項(xiàng)目專賬管理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是否實(shí)行公開召投標(biāo)；2、是否按合同約定保質(zhì)保量；防控措施：公開

32、招投標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、是否按原權(quán)屬勘測(cè)定界；防控措施：成立權(quán)履領(lǐng)導(dǎo)小組，制度權(quán)履管理制定，形成產(chǎn)權(quán)登記檔案。采礦權(quán)延續(xù)審批辦理流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、相關(guān)資料是否齊全、真實(shí)有效；2、相關(guān)費(fèi)用是否按標(biāo)準(zhǔn)繳納；3、是否符合延續(xù)目錄。預(yù)防措施：1、 嚴(yán)格審核延續(xù)資料；2、 嚴(yán)格執(zhí)行延續(xù)目錄;3、 加強(qiáng)集體會(huì)審。圖 文件流例： 作業(yè)指令流 信息反饋流 市國土資源局礦管科 不予受理通知書 受理通知書 補(bǔ)正材料通知書危險(xiǎn)1、審核是否符合延續(xù)程序；2、提出初審意見；3、對(duì)上報(bào)的材料進(jìn)行審查并提出意見市局礦管科初審窗口受理申請(qǐng)人攜以下申報(bào)資料到各基層國土資源局所申請(qǐng)辦理采礦權(quán)延續(xù)登記手續(xù)：1、采礦權(quán)延續(xù)申請(qǐng)書；2、采

33、礦權(quán)延續(xù)申請(qǐng)登記書；3、基層國土所審查意見；4、采礦權(quán)人法人代表身份證復(fù)印件；5、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；6、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；7、儲(chǔ)量核查報(bào)告及評(píng)審認(rèn)定文件；8、開發(fā)利用方案及評(píng)審認(rèn)定文件；9、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)與綜合治理方案及評(píng)審認(rèn)定文件；10、相關(guān)費(fèi)用繳費(fèi)收據(jù)復(fù)印件；11、原采礦許可證；12、上級(jí)國土資源部門要求的其他資料。簽署審核意見市局分管局長(zhǎng)審核簽署審批意見市局局長(zhǎng)審批礦產(chǎn)資源開采審批流程圖申請(qǐng)人提交申報(bào)資料資料不全（或不合格）退回局礦管科初審轉(zhuǎn)交有關(guān)科室會(huì)簽合格合格礦管科負(fù)責(zé)會(huì)簽、會(huì)審意見的匯總，并填寫審批責(zé)任表報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽批，打印通知單、許可證通知申請(qǐng)人繳費(fèi)領(lǐng)證（通知單、批復(fù)文）立

34、卷歸檔、公告或通告會(huì)簽不合格不合格規(guī) 劃 科地 質(zhì) 環(huán) 境 科市直地礦分局礦 管 科風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)會(huì)審會(huì)礦管科地質(zhì)災(zāi)害防治流程圖村民、監(jiān)測(cè)人監(jiān)測(cè)巡查排查發(fā)現(xiàn)地災(zāi)情況，向村委匯報(bào)村委查看核實(shí)，上報(bào)當(dāng)?shù)卣?、國土所向村民作出解釋建立防?zāi)網(wǎng)絡(luò)，臨災(zāi)處置，災(zāi)后應(yīng)急自救，及時(shí)上報(bào)鄉(xiāng)政府、國土所當(dāng)?shù)卣?、國土所組織人員應(yīng)急調(diào)查處置即時(shí)到場(chǎng),查清情況,采取措施,應(yīng)急處置按照規(guī)定,啟動(dòng)預(yù)案,搶險(xiǎn)救援,信息速報(bào)編制調(diào)查報(bào)告,提出防治建議,建立監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)落實(shí)監(jiān)測(cè)責(zé)任,采取適當(dāng)措施,加大防治力度發(fā)放“明白卡”市國土資源局組織人員應(yīng)急調(diào)查處置接到情況,綜合分析,依據(jù)災(zāi)情,按照規(guī)定制定方案,即時(shí)到場(chǎng),應(yīng)急處置,果斷決策啟動(dòng)

35、預(yù)案,搶險(xiǎn)救援,匯總情況,及時(shí)上報(bào)重大隱患,及時(shí)調(diào)查,編制報(bào)告建立網(wǎng)絡(luò),制定措施,落實(shí)責(zé)任死亡3人以下,或直接經(jīng)濟(jì)損失10-100萬元的,由市局地災(zāi)防治中心調(diào)查和作出應(yīng)急處置,相關(guān)所配合。市局綜合匯總情況,按規(guī)定上報(bào)市政府和上級(jí)主管部門按照規(guī)定,及時(shí)上報(bào)申請(qǐng)立項(xiàng),實(shí)施治理死亡3人以上,或直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的,市局即時(shí)按規(guī)定上報(bào),由上級(jí)主管部門及時(shí)調(diào)查和作出應(yīng)急處置,市局地災(zāi)中心配合。不存在存在發(fā)生 災(zāi)情存在 隱患無人員傷亡,直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以下,由當(dāng)?shù)卣皶r(shí)組織調(diào)查和作出應(yīng)急處置,詳情報(bào)市國土局部門配合,科學(xué)選址,爭(zhēng)取資金制定方案,組織實(shí)施,詳情上報(bào)發(fā)生 災(zāi)情存在 隱患治理搬遷信

36、訪工作流程圖投訴投訴者可采用電話、書信、上訪等形式進(jìn)行投訴和反映問題。受理電話反映由信訪值班室負(fù)責(zé)將反映情況記錄在案。直接投寄或轉(zhuǎn)送、交辦的各類信訪件，由信訪室拆閱、分類和登記。對(duì)來訪的由接訪者將需要轉(zhuǎn)交辦理的反映記錄交信訪室進(jìn)行登記。擬辦信訪室將登記的各類信訪（投訴）件及時(shí)擬辦。15日內(nèi)告知信訪人是否受理。辦理分辦領(lǐng)導(dǎo)閱示法規(guī)科按規(guī)定對(duì)各類信訪案件的處理情況進(jìn)行定期分析和統(tǒng)計(jì)，編寫各類報(bào)告報(bào)有關(guān)部門。信訪處理人將自辦案件的處理結(jié)果和轉(zhuǎn)辦案件的督辦情況形成書面答復(fù)意見經(jīng)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)后答復(fù)投訴者和有關(guān)部門。相關(guān)科室的信訪處理人根據(jù)案件的具體情況，采取自辦等方式進(jìn)行處理。信訪件在60日內(nèi)辦結(jié)。法規(guī)

37、科將各類信訪、投訴件按領(lǐng)導(dǎo)批示分派至相關(guān)科室或轉(zhuǎn)至國土資源所進(jìn)行辦理。歸檔統(tǒng)計(jì)回復(fù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn)：侵害信訪人合法權(quán)益，導(dǎo)致信訪事項(xiàng)發(fā)生，造成嚴(yán)重后果；對(duì)可能造成社會(huì)影響的重大、緊急信訪事項(xiàng)和信訪信息，隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)或者授意他人隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，造成嚴(yán)重后果；未按規(guī)定處置突發(fā)事件和群體性事件，造成嚴(yán)重后果。財(cái)務(wù)室工作流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)繳財(cái)政專戶詢價(jià)簽定合同資金結(jié)算支票現(xiàn) 金 管 理費(fèi)用收取支出審核預(yù)防措施：1、收到現(xiàn)金及時(shí)繳財(cái)政專戶；2、嚴(yán)禁違反規(guī)定使用現(xiàn)金；3、支出報(bào)銷必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)簽字審批制度。票據(jù)購領(lǐng)票據(jù)發(fā)放登記票據(jù)使用審核送財(cái)政核銷財(cái)務(wù)日常工作收入、支出管理票據(jù)管理報(bào)告資金管理物品采購津、

38、補(bǔ)貼發(fā)放預(yù)防措施：1、按規(guī)定的預(yù)算編制方法編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算；2、合理分解年度預(yù)算，落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任；3、加強(qiáng)支出管理，控制支出預(yù)算；4、及時(shí)分析收支情況，保證年度預(yù)算執(zhí)行到位；5、按規(guī)定做好決算。財(cái)務(wù)主管人員科長(zhǎng)、出納票管員科 長(zhǎng)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)提交預(yù)、決算管理財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)預(yù)決算記帳扎帳預(yù)防措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購計(jì)劃和規(guī)定程序；2、加強(qiáng)自行采購管理，規(guī)范自行采購行為。3、建立健全物資采購制度。報(bào)告受理報(bào)告審核上報(bào)審批資金撥付預(yù)防措施：1、加強(qiáng)報(bào)告資金的審查，對(duì)涉及的項(xiàng)目、金額必須實(shí)地調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)；2、切實(shí)規(guī)范報(bào)告資金的使用管理，確保?？顚Ｓ?。預(yù)防措施：1、從嚴(yán)控制津補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，

39、嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放的有關(guān)規(guī)定；2、堅(jiān)持公開原則，凡發(fā)放補(bǔ)貼的一律公示，接受群眾監(jiān)督；3、制定和完善津補(bǔ)貼發(fā)放的相關(guān)規(guī)定。預(yù)防措施：1、建立票據(jù)管理臺(tái)賬；2、嚴(yán)格票據(jù)審核，防止違規(guī)使用票據(jù)；3、加強(qiáng)票據(jù)使用的跟蹤管理，嚴(yán)防利用票據(jù)違法犯罪。申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行政府采購自行采購財(cái)政審核補(bǔ)貼項(xiàng)目確定發(fā)放范圍財(cái)務(wù)審核上報(bào)審批公示文件處理流程圖1、一般性文件各科室起草2、綜合性文件辦公室起草文件起草1、行文是否規(guī)范2、意圖是否明確審 核危上、下行文由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由局長(zhǎng)簽發(fā)審 簽文印室印刷印 刷公車管理流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)審核費(fèi)用車輛入庫危1、不酒后駕車2、保證行車安全1、是否公務(wù)用車2、是否公車私用3、是否屬于用車

40、范圍司機(jī)出車派簽用車通知單用車申請(qǐng)29紀(jì)檢監(jiān)察信訪流程圖(1)記錄(2)登記(3)呈報(bào)(4)是否轉(zhuǎn)辦(5)進(jìn)行調(diào)查(6)是否有問題(7)是否立案(15)結(jié)束(14)歸檔(13)反饋結(jié)果(12)報(bào)結(jié)(11)處理(10)是否通過(9)審批(8)制作調(diào)查報(bào)告受理30干部選拔任用流程圖民主推薦考察干部任前公示任前談話辦理任職手續(xù)局黨組根據(jù)推薦情況以實(shí)名差額推薦辦法決定考察對(duì)象形成考察材料對(duì)提拔任職和擬任職領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的進(jìn)行時(shí)間為7天的任前公示由局黨組分管人事領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)對(duì)任職人員進(jìn)行廉政談話會(huì)議投票推薦和個(gè)別談話推薦組成二人以上考察組對(duì)考核人德、能、勤、績(jī)、廉進(jìn)行考察實(shí)行票決制差額考核33行政審批流程圖新增建設(shè)用地資料申報(bào)市政府審批局長(zhǎng)審核分管領(lǐng)導(dǎo)：陳沛洲責(zé)任科室：利用科核發(fā)建設(shè)用地批準(zhǔn)通知書通過由紀(jì)檢監(jiān)察和相關(guān)業(yè)務(wù)科室參加的會(huì)審或會(huì)簽確定出讓方式分管領(lǐng)導(dǎo)：楊吉忠責(zé)任科室：征地科局長(zhǎng)審核市政府審批登記發(fā)證分管領(lǐng)導(dǎo)：楊吉忠責(zé)任科室：審批科分管領(lǐng)導(dǎo)：楊吉忠責(zé)任科室：征地科省廳批文具體項(xiàng)目批次32風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、 相關(guān)資料是否齊全真實(shí)。2、 土地權(quán)屬來源證明是否真實(shí)有效。3、 是否符合土地利用總體規(guī)劃。4、 是否有一戶兩基的現(xiàn)象。5、 是否賣房后申請(qǐng)使用宅基地。6、 是否符合分戶條