國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門責(zé)任制考核手冊(cè)

1、2006年度總部職能部門目標(biāo)責(zé)任制考核手冊(cè)第一部分目標(biāo)責(zé)任制考核原則和思路、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體原則 1 1、責(zé)任制考核以國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司 0606 年經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)為牽引， 應(yīng)符合當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境下對(duì)內(nèi)銷各職能部門的定位 ，其指導(dǎo)思想來(lái)源于市場(chǎng)環(huán)境變化及經(jīng)營(yíng)管理變革的要求；2 2、責(zé)任制考核應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的結(jié)合，體現(xiàn)關(guān)注短期效益、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的原則，強(qiáng)調(diào)外部市場(chǎng)與內(nèi)部服務(wù)導(dǎo)向，以 360360 度考評(píng)為手段，加強(qiáng)價(jià)值鏈的協(xié)同， 指標(biāo)體系不僅要傳達(dá)壓力，也要傳遞預(yù)期產(chǎn)生的結(jié)果；3 3、責(zé)任制考核應(yīng)體現(xiàn)責(zé)權(quán)利對(duì)等的利益分配原則 , , 充分調(diào)動(dòng)各責(zé)任主體的積極性以解決“價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值評(píng)價(jià)、價(jià)值分配

2、”的問(wèn)題。4 4、責(zé)任制考核體現(xiàn)整體利益優(yōu)先的原則： 責(zé)任主體管理干部的年終效益分紅總額與國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況掛鉤， 即國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司在完成集團(tuán)下達(dá)的利潤(rùn)考核底限的基礎(chǔ)上，各部門方能享有效益分紅。5 5、責(zé)任制考核應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)清晰、務(wù)實(shí)的原則， 并強(qiáng)調(diào)考核程序和考核指標(biāo)的可操作性，不可控指標(biāo)不納入其責(zé)任制考核范圍。二、目標(biāo)責(zé)任制考核的總體思路1 1、 0606 年部門責(zé)任制考核將重點(diǎn)關(guān)注其對(duì)一線市場(chǎng)的服務(wù)能力，同時(shí)加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)籌等方面的能力， 全力打造職能部門作為總監(jiān)及中心層面的服務(wù)平臺(tái)，盡快扭轉(zhuǎn)管控為主的管理思想； 2 2、0606 年部門責(zé)任制考核主體為內(nèi)銷五大職能部門，考

3、核主要反映各部門及相關(guān)中層干部的整體績(jī)效； 3 3、0606 年部門責(zé)任制考核在強(qiáng)化對(duì)中心的服務(wù)作用時(shí)，應(yīng)當(dāng)以流程和效率制冷家電團(tuán)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司為導(dǎo)向強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同關(guān)系，有效減少管理成本；第二部分國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司各部門責(zé)任制考核國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司總部五個(gè)部門（以下簡(jiǎn)稱乙方）是國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）下屬責(zé)任主體，為了明確乙方 20062006 年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)責(zé)任，將制 冷家電集團(tuán)下達(dá)給甲方的經(jīng)營(yíng)責(zé)任進(jìn)行有效的分解，特制定如下目標(biāo)責(zé)任書： 一、目標(biāo)責(zé)任期：考核乙方的責(zé)任期自 20052005 年 8 8 月 1 1 日起，至 20062006 年 7 7 月 3131 日止、考核責(zé)任主體體系支

4、持部、銷售管理部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、顧客服務(wù)部 三、考核指標(biāo)體系一）總體指標(biāo)構(gòu)成各部門責(zé)任制考核指標(biāo)體系由經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)與系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)共同構(gòu) 成。0606 年特別提出系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)，以價(jià)值鏈上下游對(duì)部門協(xié)同能力、服務(wù)水平的評(píng)價(jià)作為部門專 業(yè)平臺(tái)的考核。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：（5050權(quán)重）? ? 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：主要由收入、利潤(rùn)等指標(biāo)組成；? ? 風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)：主要由成本、費(fèi)用、庫(kù)存、資產(chǎn)效率等指標(biāo)組成；管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：（1010權(quán)重）客戶指標(biāo)：主要由客戶投訴率、市場(chǎng)維修率等指標(biāo)構(gòu)成。流程指標(biāo)：主要由計(jì)劃管理、產(chǎn)品企劃、標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面的指標(biāo)構(gòu)成。學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo)：主要由人才培養(yǎng)、品牌和

5、技術(shù)提升、業(yè)務(wù)拓展等指標(biāo)構(gòu)成。系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)：價(jià)值鏈上下游協(xié)同及服務(wù)能力評(píng)價(jià)（4040 %權(quán)重）? ?服務(wù)滿意度? ?專業(yè)能力（二）各責(zé)任主體考核指標(biāo)（一）、銷售管理部1 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) A A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)實(shí)際得分備注含稅銷售凈收入家用空調(diào)中高檔機(jī)大冷霸存貨周轉(zhuǎn)率期末制造超過(guò)二個(gè)月成品家用空調(diào)年度銷售結(jié)構(gòu)目標(biāo)達(dá)成情月度計(jì)劃變動(dòng)率月度到貨準(zhǔn)確率內(nèi)部費(fèi)用控制比率（物流費(fèi)用、空殼樣機(jī)費(fèi)2 2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) B B（ 1010%）國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司咅E E 門管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的每月制定部門工作60%60%100

6、100 分制定與執(zhí)行計(jì)劃并兀成基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%40%100100 分3 3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo) C C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)高效及客戶滿意6060 %100100 分專業(yè)能力具備專業(yè)能力服務(wù)和指導(dǎo)工作4040 %100100 分（二）、市場(chǎng)部1 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) A A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)實(shí)際得分備注推廣計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部費(fèi)用控制率（廣告費(fèi)）企劃重大變動(dòng)率企劃項(xiàng)目投產(chǎn)完成率家用空調(diào)注明：市場(chǎng)部對(duì)廣告費(fèi)的控制負(fù)管理責(zé)任;2 2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) B B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門管理

7、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)每月制定部門工劃的作60%60%100100 分制疋與執(zhí)行計(jì)劃并完成基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%40%100100 分3 3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo) C C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度6060 %100100 分專業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門專業(yè)能力的評(píng)價(jià)4040 %100100 分（三）、財(cái)務(wù)部1 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) A A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)值實(shí)際得分備注銷售利潤(rùn)存貨周轉(zhuǎn)率營(yíng)運(yùn)費(fèi)用控制期末制造超過(guò)二個(gè)月8 8 月 3

8、131 日未提貨返利2 2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) B B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)每月制定部門工劃的作60%60%100100 分制疋與執(zhí)行計(jì)劃并完成基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%40%100100 分3 3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo) C C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度6060 %100100 分專業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門專業(yè)能力的評(píng)價(jià)4040 %100100 分（四）、體系支持部1 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) A A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)

9、值實(shí)際得分備注內(nèi)部費(fèi)用控制比率（薪資、福利資源）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（整體五項(xiàng)費(fèi)用）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（培訓(xùn)費(fèi)用）內(nèi)部費(fèi)用控制比率（文化建設(shè)費(fèi)）2 2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) B B評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行每月制定部門工 作計(jì)劃并元成60%60%100100 分基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%40%100100 分3 3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo) C C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度6060 %100100 分專業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門專業(yè)能力的評(píng)價(jià)4040 %100100 分（五）、服務(wù)

10、部1 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) A A國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)考核目標(biāo)值實(shí)際得分備注內(nèi)部費(fèi)用控制比率（服務(wù)專項(xiàng)費(fèi)）4848 小時(shí)投訴處理完成率年度配件領(lǐng)用額度不含壓縮機(jī)費(fèi)說(shuō)明:服務(wù)專項(xiàng)費(fèi)用指配件費(fèi)、回訪費(fèi)、安裝維修費(fèi)等，對(duì)以上費(fèi)用實(shí)行單項(xiàng)考核,變動(dòng)費(fèi)用（如安裝費(fèi)）視具體情況而定;投訴處理完成率由顧客服務(wù)系統(tǒng)和SERVICESERVICE 網(wǎng)站提供;2 2、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) B B國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注月度工作計(jì)每月制定部門工劃的作60%60%100100 分制定與執(zhí)行計(jì)劃并元成基礎(chǔ)管理能力自主改善項(xiàng)目及規(guī)范管理考核得分40%40%10

11、0100 分3 3、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo) C C國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門【系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容考核目標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際得備注服務(wù)滿意度服務(wù)效率及服務(wù)態(tài)度6060 %100100 分專業(yè)能力價(jià)值鏈上下游對(duì)部門專業(yè)能力的評(píng)價(jià)4040 %100100 分三、考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用（一）考核得分計(jì)算限為該指標(biāo)權(quán)重的 110%110% 2 2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分計(jì)算: 說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分來(lái)源于財(cái)務(wù)部和部門內(nèi)的提供的數(shù)據(jù)，由體系支持部匯總 并協(xié)同其他關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行審核確認(rèn)。公式：A=A=經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分= =E（ AiAi X 權(quán)重），AiAi 為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核得分。3 3、管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分計(jì)算:說(shuō)明：管理業(yè)績(jī)

12、得分采用月度扣分制，滿分為100100 分，根據(jù)部門月度重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行 情況和基礎(chǔ)管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)來(lái)源于體系支持部，年度取月度平均分值。公式：B=B=經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分= =E（ BiBi X 權(quán)重），BiBi 為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核得分考核得分。4 4、系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng)價(jià)得分計(jì)算 說(shuō)明：系統(tǒng)協(xié)作能力分為服務(wù)滿意度與專業(yè)能力評(píng)價(jià)，服務(wù)滿意度通過(guò)調(diào)查文卷從其他 關(guān)聯(lián)部門及中心獲得得分評(píng)價(jià)。專業(yè)能力根據(jù)達(dá)成狀況得出對(duì)應(yīng)分值，應(yīng)由價(jià)值鏈上下游進(jìn)行 360360 度評(píng)價(jià)（具體見(jiàn)20062006 年國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司部門專業(yè)能力評(píng)價(jià)手冊(cè)）。系統(tǒng)協(xié)作能力評(píng) 價(jià)每季度進(jìn)行一次，年度取平均分值，由體系支持部組織操作。

13、公式：C=C=經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分= =E（ BiBi X 權(quán)重），BiBi 為各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考核得分考核得分。5 5、綜合得分計(jì)算T=AT=AX Q1+BXQ1+BX Q2+CQ2+C Q3Q1Q3Q1 = 5050%、Q2=Q2= 1010%、Q3=Q3= 4040%分別表示經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管 理業(yè)績(jī)和系統(tǒng)協(xié)作能力所占權(quán)重（二）考核結(jié)果的運(yùn)用 1 1、考核結(jié)果與效益分紅的關(guān)系國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司各部門的效益分紅由各職能部的考核結(jié)果按排名進(jìn)行分配，由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷1 1、各指標(biāo)得分如果低于預(yù)警下限，則該指標(biāo)得分為0 0 分；每個(gè)指標(biāo)的最終得分上2 2、責(zé)任制考核結(jié)果與工資預(yù)算的關(guān)系各責(zé)任主體責(zé)任制考核結(jié)果與所在部門下一

14、年度的工資預(yù)算總額（比如調(diào)薪比3 3、責(zé)任制考核結(jié)果與部門和干部績(jī)效考核的關(guān)系（1 1）各部門必須通過(guò)部門和干部績(jī)效考核的方式分解落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo);（2 2）各部門內(nèi)部效益分紅必須根據(jù)部門和內(nèi)部考核結(jié)果進(jìn)行分配;（3 3）責(zé)任制考核綜合得分后 2 2 名的部門，根據(jù)部門和干部績(jī)效考核結(jié)果，其總體成績(jī)排在后 10%10%勺干部，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司免去其干部職務(wù)，并在國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司內(nèi)部就 這些崗位重新進(jìn)行公幵競(jìng)聘。、核排1 12 23 34 45 5名稱部門1.5A1.2A1A0.8A0.5A公司總經(jīng)理進(jìn)行一定額度的統(tǒng)籌，統(tǒng)籌不超過(guò)部門應(yīng)得效益的2020%。各部門根據(jù)所分配的效益額度以及部門內(nèi)的考核結(jié)果進(jìn)行二次分配，具體方案見(jiàn)下:注：分配基數(shù)（A）=分配總額/各部門標(biāo)準(zhǔn)分配額累積數(shù)第三部分附則1 1、 為加強(qiáng)過(guò)程考核考核和過(guò)程監(jiān)控，體系支持部部將定期（月度或季度）通報(bào)各責(zé)任主體目標(biāo)完成情況，并向總經(jīng)理提交責(zé)任制考核分析報(bào)告。當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生重大非預(yù)期變化，甲乙雙方均有責(zé)任及時(shí)對(duì)目標(biāo)責(zé)任書提出修正意見(jiàn)， 若甲方?jīng)Q定調(diào)整相關(guān)考核指標(biāo)， 則由甲方財(cái)務(wù)部及制冷家電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織測(cè)算非