安陽龍安區(qū)田村街道辦事處

1、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算二0一七年十月第一部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016 年 度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016 年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處概況一、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處主要職責(zé)1、在區(qū)委、區(qū)政府

2、的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和 國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的 活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及 社會(huì)治安綜合治理 工作.負(fù)責(zé) 民事 調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。5、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu) 屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育 等工作。6、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，7、負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)牛保健、民兵、兵役、等工作。8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織

3、建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。9、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工10、向區(qū)政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。二、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處決算單位構(gòu)成安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算。辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)政所、計(jì)生辦、民政所、勞動(dòng)保障所、司法所等；人員編制 27人，現(xiàn)有人員31人（其中行政人員15 人，事業(yè)全供人員3人，勞動(dòng)保障所人員 5人，事業(yè)自籌人員4人, 臨時(shí)人員4人），現(xiàn)有車輛2輛。第二部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算表公開01表收入支

4、出決算總表收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次12一、財(cái)政撥款收入1297.98一、一般公共服務(wù)支出29298.51二、事業(yè)收入2二、外交支出30三、經(jīng)營收入3三、國防支出31四、其他收入4四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出369九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元10十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六,、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出45

5、18十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821一卜 ; 國彳貝還本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計(jì)24297.98本年支出合計(jì)52298.51用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.48年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.952755合計(jì)28300.46合計(jì)56300.46注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開02表收入決算表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥 款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其 他 收 入功能分類 科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)297.98297.982019999其他一

6、般公共服務(wù)支出249.81249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.75部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.252.252130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助31.3031.302210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。公開03表支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)298.51298.512019999其他一般公共服務(wù)支出249.8

7、1249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.252.252130705對村民委貝會(huì)和村黨支部的補(bǔ) 助31.0631.062140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款欄次123一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1297.98一、一般公共服務(wù)支出30249.81249.81二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國

8、防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出378.128.129九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出385.005.0010十、節(jié)能環(huán)保支出3911H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4131.0631.0613十三、交通運(yùn)輸支出420.770.7714十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416H卜/'、,、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出483.763.7620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921一 T一、國債還本付息支出5022二

9、十二、其他支出512352本年收入合計(jì)24297.98本年支出合計(jì)53298.51298.51年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.48年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.951.95一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2655政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857合計(jì)29300.46合計(jì)58300.46300.46注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開05表,股公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表項(xiàng)目功能分類科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)298.51298.512019999其他一般公共服務(wù)支出249.81249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)

10、補(bǔ)貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.252.252130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助31.0631.062140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。公開06表,股公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)298.51222.2576.252019999其他一般公共服務(wù)支出249.80180.3969.412080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼8.125.

11、152.97部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元2100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.252.252130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助31.0627.963.102140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。公開07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境） 費(fèi)公多小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)12345612314.008.508.50

12、5.5013.008.83注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。公開08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余編碼欄次123456合計(jì)0注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算情況說明一、收入支由決算總體情況說明田村街道辦事處 2016年收入總計(jì)297.98萬元，與2015年收 入252.17萬元相比增加 45.81萬元，支由總計(jì)298.51萬元，與20

13、15 年支由249.69萬元相比增加 48.82萬元，主要原因：1、工資調(diào)整 增加，2、交通運(yùn)輸支由。二、收入決算情況說明田村街道辦事處本年收入合計(jì)297.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入297.98萬元，占100% ;事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其 他收入0萬元。三、支由決算情況說明田村街道辦事處本年支由合計(jì)298.51萬元，其中：基本支由298.51萬元，占100% ;項(xiàng)目支由 0萬元；經(jīng)營支由 0萬元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明田村街道辦事處2016 年收入總計(jì)297.98 萬元，與2015 年收入 252.17 萬元相比增加45.81 萬元， 支出總計(jì)298.51 萬元，

14、與 2015年支出 249.69 萬元相比增加48.82 萬元，主要原因：1 、工資調(diào)整增加，2、交通運(yùn)輸支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為181.35 萬元，支出決算為298.51 萬元，完成年初預(yù)算的165% 。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類） 支出 249.81 萬元， 占 84 %；社會(huì)保障支出8.12 萬元，占3% ；農(nóng)林水支出31.06 萬元， 占 10% ；交通運(yùn)輸支出0.77 萬元， 占 0.20% ； 住房保障 （類） 支出 3.76 萬元，占 1.20% ；醫(yī)療與衛(wèi)生支出5 萬元，占1.60% 。六

15、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出298.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.39 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)69.41 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利

16、費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 14萬元，支出決算為13 萬元，完成預(yù)算的90% ，主要原因：1 、交通費(fèi)減少， 2、公務(wù)接待費(fèi)減少。2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少 15.21 萬元，下降117% ，主要原因：1 、 公務(wù)用車改革車輛減少，造成交通費(fèi)銳減；2、公務(wù)接待費(fèi)減少。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工

17、作人員公務(wù)出國（境） 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.83 萬元，完成預(yù)算的103.88 %，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.83 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1 、 油價(jià)上漲；2、 公務(wù)用車車輛破舊，維修費(fèi)用較高。決算數(shù)比2015 年減少 13.55 萬元，下降61% ，主要原因：公務(wù)用車改革車輛減少，造成交通費(fèi)銳減。（三）公務(wù)接待費(fèi)4.17 萬元，完成預(yù)算的7

18、5.82% ，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016 年共接待28 批次、 50 人次。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)減支出，嚴(yán)禁公款大吃大喝，杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展決算數(shù)比2015 年減少 1.63 萬元，下降28.10% ，主要原因：節(jié)減支出，嚴(yán)禁公款大吃大喝，杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0% 。支出具體情況如下九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況田村街道辦事處201

19、6 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.41 萬元，比2015年增減 12.88% ，主要原因：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行實(shí)行責(zé)任管理，部門負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，講究資金使用效益，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。（二）政府采購支出情況田村街道辦事處2016 年政府采購支出總額1.59 萬元，其中：政府采購貨物支出1.59萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出 0萬元 .（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，田村街道辦事處共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

20、（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2016 年，田村街道辦事處共組織對1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7.68 萬元?？冃гu價(jià)結(jié)果概況說明：。（五）其他需要說明的情況由預(yù)算部門根據(jù)實(shí)際情況說明。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他