三體系認(rèn)證全套表格

1、文件發(fā)放（回收）登記表MZFL /JL 01序 號(hào)文件 名稱(chēng)編號(hào)受 控 號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件借閱（復(fù)制）登記表MZFL /JL 02序號(hào)文件名稱(chēng)借閱人批準(zhǔn)人經(jīng)手人借閱時(shí)間歸還時(shí)間受控文件清單MZFL /JL 03序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)版本備注-04文件更改申請(qǐng)單MZFL /JL文件名稱(chēng)及編號(hào)申請(qǐng)更改（作廢）部門(mén)更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日原審核部門(mén)意見(jiàn)：簽字：年月日原審批領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽字；年月日式兩份,一份申請(qǐng)部門(mén)留存，一份報(bào)審核部門(mén).文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單MZFL /JL 05文件名稱(chēng)：文件編號(hào)：發(fā)文時(shí)間：印數(shù)：實(shí)

2、發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回?cái)?shù)：申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)毀及監(jiān)督人銷(xiāo)毀數(shù)量作 廢 及 銷(xiāo) 毀 理 由備注記錄清單MZFL /JL 06序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)主管部門(mén)保存期填表人:管理評(píng)審計(jì)劃MZFL /JL 07評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員評(píng) 審 應(yīng) 保 留 的 資 料 及 信 息序號(hào)資料及信息名稱(chēng)提供單位及部門(mén)評(píng)審內(nèi)容:審核（管理者代表）:批準(zhǔn):管理評(píng)審記錄MZFL /JL 08主持人：時(shí)間：參加人：記錄人：管理評(píng)審報(bào)告MZFL /JL 09管理評(píng)審目的管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審依據(jù)評(píng)審組成員管理評(píng)審結(jié)論及糾正與改進(jìn)指令（可另附頁(yè)）:審核（管理者代表）:批準(zhǔn):-10序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)要求

3、培訓(xùn)方式組織單位備注年度培訓(xùn)計(jì)劃MZFL /JL編制；日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:-11培訓(xùn)記錄表MZFL /JL培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人姓名成績(jī)培訓(xùn)人姓名成績(jī)?cè)O(shè)備臺(tái)帳MZFL /JL 12序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備位 置技術(shù)狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表維修時(shí)間維修項(xiàng)目維修結(jié)果維修人員驗(yàn)收日期車(chē)間：MZFL /JL13維修時(shí)間維修項(xiàng)目維修結(jié)果維修人員驗(yàn)收日期設(shè)施報(bào)廢單MZFL /JL 14設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：申請(qǐng)人：日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)

4、人：日期：備注：合同要求評(píng)審表MZFL /JL 15信息來(lái)源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格顧客單位名稱(chēng)顧客對(duì)產(chǎn)品明示 與潛 在要求法律依據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評(píng)審生產(chǎn)能力評(píng)審質(zhì)量體系評(píng)審顧客提供產(chǎn)品評(píng)審其他評(píng)審評(píng)審人員評(píng)審 日期評(píng)審 結(jié)論批準(zhǔn)：年 月 日定單確認(rèn)表MZFL /JL 16顧客名稱(chēng)定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)技術(shù).質(zhì)量.數(shù)量及其他要求：記錄人：年 月日評(píng)審結(jié)論：記錄人:年 月日顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 電話： 地址：傳真： 郵編：合同登記臺(tái)帳MZFL /JL 18序號(hào)合同名稱(chēng)合同價(jià)簽定日期合同編號(hào)備注供方評(píng)定記錄表MZFL /JL 19供方名稱(chēng)地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要米購(gòu)的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡(jiǎn)

5、介及質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系/產(chǎn)品認(rèn)證情況；產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評(píng)審結(jié)論:參加評(píng)審部門(mén)/人員:總經(jīng)理審批意見(jiàn)合格供方名錄MZFL /JL 20序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品地址評(píng)定時(shí)間電話傳真聯(lián)系人編制：日期：批準(zhǔn)：日期:采購(gòu)計(jì)劃MZFL /JL 21產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求供方進(jìn)廠日期備注生產(chǎn)計(jì)劃-23MZFL /JL序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車(chē)間備注編制：日期:批準(zhǔn)：日期:監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳MZFL /JL 26序 號(hào)名稱(chēng)規(guī)格 型號(hào)生產(chǎn)廠家啟用日期使用 場(chǎng)所首校 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)12345編制：日期:監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定記錄表MZFL /JL 27序

6、 號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)使用部門(mén)校準(zhǔn) 日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)備注12345編制：日期:顧客滿意度調(diào)查表MZFL /JL 28顧客名稱(chēng)地址電話傳真聯(lián)系人對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì) 量：很滿意一般不滿意價(jià)格：很滿意一般不滿意交貨期：很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度售后服務(wù)：很滿意一般不滿意咨詢(xún)服務(wù)：很滿意一般不滿意培訓(xùn)服務(wù)：很滿意一般不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因：其他意見(jiàn).建議和要求:填表人：年 月曰年度內(nèi)審計(jì)劃MZFL /JL 29時(shí)間 單位、123456789101112編制：年月日質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人審定：年月日管理者代表批準(zhǔn)：年月日序號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查主要內(nèi)容方法記錄審核實(shí) 施計(jì)劃M

7、ZFL /JL 30審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間自年 月日至年 月日審核組成員審核日程安排日期/丿時(shí)間受審部門(mén)"審核條款人員 編號(hào)日期/ 時(shí)間受審部門(mén)”審核 “條款"人員 編號(hào)審核組長(zhǎng)年 月曰 管理者代表年 月曰單位:內(nèi)審檢查表MZFL /JL31不符合報(bào)告MZFL /JL 32受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述：結(jié)論不符合： GB/T19001 2008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T24001 2004中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T28001 2001中第條款的規(guī)定。不合格類(lèi)a.（體系性）b.（實(shí)施性）c .（效果性）型（程度）嚴(yán)重（）一般（）審核員日期部門(mén)負(fù)責(zé)人

8、日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年 月曰部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰審核員認(rèn)可：年 月曰糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施的驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)：審核員：年 月曰年 月曰內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表審核組長(zhǎng)：審核員：年 月曰年 月曰部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款般 不 符 合嚴(yán)重不符合合 計(jì)一般不符合嚴(yán)重不符合內(nèi)審報(bào)告MZFL /JL 34受審核部門(mén)審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論：審核組成員管理者代表1報(bào)告分發(fā)范圍內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：MZFL /JL 35姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)-39進(jìn) 貨物資驗(yàn)證單年 月 日MZFL /JL 36編號(hào)日期項(xiàng)目 名稱(chēng)、合格證a材質(zhì)證明b檢驗(yàn)

9、報(bào)告c外觀質(zhì)量d檢測(cè)質(zhì)量e數(shù)量f驗(yàn)證結(jié)果g檢驗(yàn)人備注說(shuō)明：1、本表適用于公司所有進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄。2 、g項(xiàng)（驗(yàn)證結(jié)果）應(yīng)填寫(xiě)“合格”或“不合格”，其余各項(xiàng)合格者劃符號(hào)V,否則X。3 、企業(yè)能出具檢測(cè)結(jié)果者，驗(yàn)證 d.、e、f項(xiàng)合格，則g項(xiàng)填合格，否填不合格。4 、如供方（或委托方）提供a、b、c項(xiàng)之一者，并經(jīng)企業(yè)驗(yàn)證d、f項(xiàng)通過(guò)，即視為合格5 、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收或退回。不合格品報(bào)告單MZFL /JL來(lái)源： 原材料 工序產(chǎn)品 成品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目檢杳數(shù) 不合格數(shù)要求檢查結(jié)果檢杳時(shí)間檢驗(yàn)員處置項(xiàng)目數(shù)量重新檢驗(yàn)1.返工項(xiàng)目檢杳數(shù)檢查 結(jié)果2.返修不合格數(shù)3.讓步接收4.拒收5.報(bào)廢

10、6.回用檢杳時(shí)間年月日檢驗(yàn)員評(píng)審結(jié)論及意見(jiàn)：審批人：年月日審批部門(mén)糾正預(yù)防措施表MZFL /JL 40通知單位不合格情況及改進(jìn)措施建議：質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月日管理者 代表審 批意見(jiàn)簽字：年 月日原因分析：擬米取措施：計(jì)劃完成時(shí)間：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月日統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄MZFL /JL 41資料來(lái)源使用統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果：簽名：日期：成果審批意見(jiàn)：簽名：日期：糾正或預(yù)防措施：簽名：日期：負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：結(jié)果驗(yàn)證：簽名：日期：附件：MZFL /JL #外部投訴處理報(bào)告表投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投訴問(wèn)題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人：

11、日期：改進(jìn)對(duì)策或處理意見(jiàn)：對(duì)策或意 見(jiàn)編制審核批準(zhǔn)日期回復(fù)意見(jiàn)：回復(fù)人：日期：共頁(yè)第頁(yè) MZFL /JL 45環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實(shí)施日 期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)及其它要求頒布機(jī)構(gòu)實(shí)施日期修訂日期來(lái)源獲取單位適用內(nèi)容摘要MZFL /JL #環(huán)境因素清單序 號(hào)活動(dòng)、區(qū)域和 產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)編制：審核：批準(zhǔn)：年 月曰年 月曰年 月曰MZFL /JL 47環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序 號(hào)活動(dòng)、區(qū) 域和產(chǎn) 品、服務(wù) 過(guò)程環(huán)境因素評(píng)價(jià)因子分類(lèi)評(píng)價(jià) 得 分是否 重要 環(huán)境 因素備 注污染類(lèi)資源類(lèi)A發(fā)生頻 次B

12、規(guī)模（數(shù) 量）C管理狀 況D危害影 響E消耗利 用 頻 次B規(guī)模（數(shù)量）C管理 狀況共頁(yè)第頁(yè)MZFL /JL 49重大環(huán)境因素清單類(lèi)別序號(hào)重大環(huán)境因素編制：審核：批準(zhǔn):年 月曰年 月曰年 月曰可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL /JL 48序 號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱(chēng)控制措施說(shuō)明：第7項(xiàng)、第10項(xiàng)經(jīng)評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素，不另列文編制:審核:批準(zhǔn):危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表部門(mén)：MZFL /JL 49序 號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)/ 場(chǎng)所危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事 故暴露頻度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)程度1重大危險(xiǎn) 源清單MZFL /JL 50序號(hào)部門(mén)工作場(chǎng)所危 險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度控制方法備注編制：審核：批準(zhǔn)：年 月

13、曰年 月曰年 月曰環(huán)保設(shè)備表-51MZFL /JL序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量運(yùn)行狀態(tài)備注信息交流記錄表MZFL/JL 52信息來(lái)源接收部門(mén)內(nèi)容摘要：記錄人：時(shí)間：處理意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表MZFL/JL 53分類(lèi)種類(lèi)數(shù)量處理方式備注可回收利用的廢棄物可回收利用 的危險(xiǎn)廢棄物不可回收利 用的廢棄物不可回收利 用的危險(xiǎn)廢棄 物其它填表：負(fù)責(zé)人：年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行檢查記錄MZFL/JL 54序 號(hào)檢杳內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際情況1辦公場(chǎng)所1、固廢分類(lèi)2、節(jié)水節(jié)電3、空調(diào)等設(shè)備使用環(huán)保節(jié)能 產(chǎn)品辦公場(chǎng)所環(huán)境管 理規(guī)定2固廢管理1、固廢分類(lèi)2、固廢棄置記錄固體廢棄物

14、管理 規(guī)定3事故管理執(zhí)行情況工傷事故管理規(guī) 定4安全標(biāo)識(shí)使用 標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定掛設(shè)安全標(biāo)識(shí)使用管 理制度5職業(yè)衛(wèi)生1、勞保用品米購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā) 放2、女職工保健3、職業(yè)病預(yù)防4、崗位執(zhí)業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)5、勞保用品的使用勞保用品管理規(guī) 定職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī) 定6應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況應(yīng)急預(yù)案7污水排放生活污水的排放廢棄物排放控制 程序8固體廢棄物的排放1、廢棄物的標(biāo)識(shí)2、廢棄物的存放3、回收利用廢棄物排放控制 程序注：公司本部每季檢查一次MZFL/JL 55關(guān)聯(lián)緊、.記急、錄 狀、態(tài) 、時(shí)間地點(diǎn)緊急狀態(tài)描 述信號(hào)發(fā)出演練主持參加人員演練效果記錄備注洪災(zāi)模擬人身傷害模擬火災(zāi)模擬應(yīng)急預(yù)案演練記錄編制:審核:批準(zhǔn):M

15、ZFL/JL #合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄評(píng)價(jià)部門(mén)評(píng)價(jià)時(shí)間合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄和分析1.廢棄物排放2.節(jié)能降耗3.消防安全4.交通安全5.事故事件6.疾病職業(yè)病 防治7.勞動(dòng)保護(hù)8.女工保護(hù)9.不良環(huán)境影 響10.其它評(píng)論結(jié)論及需整改事項(xiàng)：評(píng)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)人：MZFL/JL 57環(huán)境口/安全管理目標(biāo)及控制方案表公司目標(biāo)/指標(biāo)序 號(hào)部門(mén)分目標(biāo)指標(biāo)重要環(huán)境因素 重大危險(xiǎn)源活動(dòng) （場(chǎng)所）管理方案措施資源預(yù)算 資金完成 時(shí)間相關(guān)部門(mén)執(zhí)行部門(mén):負(fù)責(zé)人:編制:編制日期:對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響通知MZFL/JL 58相關(guān)方名稱(chēng)運(yùn)輸、服務(wù)項(xiàng)目你公司在為我公司運(yùn)送過(guò)程中，為了避免對(duì)環(huán)境造成危害，在運(yùn)輸過(guò)程中請(qǐng)按以下要求實(shí)施運(yùn)輸

16、：一、松散物料不得超出車(chē)輛馬槽，不得超載；二、對(duì)物料必須苫蓋，避免揚(yáng)塵或散落污染環(huán)境；三、車(chē)輛必須符合技術(shù)要求，不得帶病出車(chē)，以免造成油料泄漏污染土地；四、不得隨意亂扔廢棄油棉紗等廢棄物；五、進(jìn)入市鎮(zhèn)居民區(qū)域不得違規(guī)鳴放喇叭，避免擾民；六、以上要求希望嚴(yán)格遵守。發(fā)出單位：年 月曰相關(guān)方簽字：年 月曰對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響記錄表MZFL/JL 59序號(hào)被通知單位運(yùn)輸、服務(wù)項(xiàng)目通知日期備注事故報(bào)告表MZFL/JL 60事故發(fā)生場(chǎng)所環(huán)境負(fù)責(zé)人事故責(zé)任人事故發(fā)生時(shí)間是否違反相關(guān)法 律法規(guī)是口否口事故發(fā)生經(jīng)過(guò)簽名：日期：事故發(fā)生原因簽名：日期：解決方法及措施簽名：日期：評(píng)定人評(píng)定部門(mén)報(bào)告 日期管理者代表確

17、認(rèn)污水處理設(shè)備運(yùn)行情況檢查表MZFL/JL 61說(shuō)明：“ YES表示正常，“ NO表示異常，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，必須要有改善 措施，并將改善措施認(rèn)真進(jìn)行記錄。 "LT廳人改善日 期泵泵泄漏情況泵改善措施YESNOYESNOYESNOYESNO父流萬(wàn)式交流地點(diǎn)提出人員簽名響應(yīng)人員簽名日期交流過(guò)程記錄交流結(jié)果記錄人復(fù)核人填表日期內(nèi)部信息交流記錄表MZFL/JL 62外部溝通聯(lián)絡(luò)表MZFL/JL 63被聯(lián)絡(luò)單位信息本單位信息單位名稱(chēng)單位名稱(chēng)地址地址聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話傳真?zhèn)髡骐娮余]箱電子郵箱郵編郵編聯(lián)絡(luò)主題內(nèi)容情況簡(jiǎn)述填表人簽名：日期：被聯(lián)絡(luò)單位回復(fù)意見(jiàn)：回復(fù)人簽名：日期：現(xiàn)有文件評(píng)價(jià)表MZ

18、FL/JL 64序號(hào)現(xiàn)有文件名稱(chēng)文件評(píng)價(jià)修改建議符合性系統(tǒng)性可操作 性話宜性1.管理手冊(cè)2.:程序文件3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.管理標(biāo)準(zhǔn)5.:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析資料:6.合規(guī)性評(píng)價(jià)7.8. 丁9.10.ii. d12.說(shuō)明：1.本表中的“現(xiàn)有文件”系公司制定的文件。2. “文件評(píng)價(jià)”結(jié)果有“符合”、“基本符合”、“不符合”三種3. 符合劃“”、基本符合劃“”、不符合劃“”。工傷事故速報(bào)表MZFL/JL 65事故時(shí)間事故地點(diǎn)事故類(lèi)別現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)傷亡人數(shù)事故性質(zhì)傷亡人員情況姓名性別年齡工種文化程度受傷部位及程度培訓(xùn)情況事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)和原因:審核：填表人：年 月 日注：本表由事故發(fā)生單位填寫(xiě)，在事故發(fā)生 24小時(shí)內(nèi)報(bào)安監(jiān)科、辦公室安全、環(huán)保設(shè)施檢查記錄MZFL/JL 66檢杳日期被檢杳單位設(shè)施名稱(chēng) 及型號(hào)運(yùn)行情況檢杳人備注臨時(shí)線審批單MZFL/JL 67申請(qǐng)單位現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間用電設(shè)備名稱(chēng)接火位置預(yù)計(jì)使用時(shí)用電設(shè)備容量作 業(yè) 人 員 情 況姓名年齡技術(shù)資格持證情況臨時(shí)線路架設(shè)方案及安全措施：審 批 單 位安裝要求及監(jiān)控措施：