最新完美版XX鞋業(yè)有限公司顧客意見咨詢處理記錄顧客滿意度調查表

1、Q4-08-3NO顧客意見、咨詢處理記錄客戶名稱合同號詳細地址聯系人產品名稱型號規(guī)格記錄人時間意見 咨詢內容:信息分析:處理意見:實施情況簽名:日期:簽名:日期:Q4-08-1NO顧客滿意度調查表顧客名稱電話、傳真聯系人訂購產品的時間、訂購方式，產品型號、規(guī)格、數量等:對本公司產品的滿意程度：質量：很滿意滿意一般不滿意很不滿意價格：很滿意滿意一般不滿意很不滿意包裝：很滿意滿意一般不滿意很不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意很不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度:其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的 建議一經采用，本公司將對顧客給予獎

2、勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調查表并于2周內傳回我公司部，電傳：表格發(fā)出時間：收回時間：公司質量目標Q4-05-05質量目標實施情況檢查表序 號質量目標內容實施情況檢查記錄不符合處理記錄備注檢查人員:管理者代表:日期:Q4-08-6年度內審計劃年內安排次內部本年度因試運行和外部質量體系審核審核的需要，特在 體系審核。第一次審核: 審核的目的：檢查公司質量管理體系是否正常運行，評價質量管理體系的符合性，有效性。審核依據：GB/T19001 : 2000質量管理體系標準要求，質量手冊，程序文件及操作規(guī)程,相關法律法規(guī)等 審核時間: 審核范圍：IS09001標準所要求的各條款及所涉及的相關部門。

3、受審部門:編制:時間:審核:時間:批準:時間:內核實施計劃1審核目的：對本公司現行質量體系作全面檢查，通過審核了解本公司的質量體系是否有效運 行，是否具備迎接外部質量體系審核的條件。2審核依據：ISO9001 標準所要求的相關活動及所涉及的相關部門3審核依據：GB/T19001 2000idtISO9001 ：2000本公司編制質量手冊、程序文件及質量管理體系其他文件4審核時間：年 月 日至 月 日5審核組成員：組長：組員：A組6現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動： 首、末次會議：總經理或其代表及與審核有關的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。7.審核安

4、排:日 期時間部門審 核 組審核涉及的體系標準要求9:15 -9:30首次會議9:30 -11:30月13:00 - 14:30日14:30 -15:0015:00 -15:3015:30 - 16:0016:00 - 16:30審核組會議9:00 -9:309:30 -11:30月13:00 -14:0014:00 -15:00日15:00 -16:0016:15 - 16:25審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見16:30 -16:50末次會議編制人:年 月曰審批人:年 月曰內審檢查表受審部門:Q4-08-06 No:標準條款審核內容及方法審核結果記錄內審員:日期:審核組長:

5、日期:2:表示符合x :表示一般不符 XX: 表示嚴重不符合Q4-08-07NO受審部門審核員不合格事實陳述:不符合 不合格類型:審核員:原因分析:不合格項報告GB/T19001-2000 標準質量程序文件其他嚴重不合格日期:責任部門審核日期 一般不合格部門負責人:建議采取的糾正措施和計劃:責任部門負責人:日期:責任部門負責人：日 期:審核員認可:日期:糾正措施完成情況:糾正措施的驗證:審核組長:日期:管理者代表審核簽名:日期:責任部門負責人:日期：審核員：日期:日 期:Q4-08-08不合格報告分布表NO職能部門標準條款總 經 理管代合 計4質里官理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5

6、管理職能6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.2.1 顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視測量8.2.4產品的監(jiān)視測量8.3不合格產品控制8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施合計編制:日期:內部審核報告Q4-08-09審核目的審核范圍審核時間審核依據審核部門/人員:審核組成員:審核綜述：個部門進行了抽樣調查，發(fā)現嚴個（詳見不合格報告），其分布情況見不合審核組對包括總經理在內的 重不合格項個，一般不合格項格項分布表。從不合格項的情況看，

7、本公司質量管理體系運行：存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。 不存在系統(tǒng)失效/區(qū)域失效。管理體系評價：本公司的文件化 管理體系滿足標準要求 不滿足標準要求本公司 管理體系運行：有效基本有效失效本公司發(fā)現和改進質量管理體系運行問題機制： 已初步建立未建立對糾正措施的要求：要求受審核部門針對審核組發(fā)現的不合格項能及時采取糾 正措施，并在天內將糾正措施計劃報告管理者代表。跟蹤方式：由審核員確認。本審核報告由審核組成員共同簽署，組長對審核報告負責。 組員：審核組長:Q4-08-14部門改進內容（可另附頁）：管理者代表審核意見:總經理批準意見:改進計劃負責人時間需改進的事項名稱完成日期簽名:日期:簽名:日期:糾正措

8、施處理單Q4-08-15NO不合格事實描述：提出部門：日期：不合格原因分析：責任部門：日期：糾正措施計劃（預計完成時間）：責任部門：批準人：日期：糾正措施實施情況：執(zhí)行人：日期：糾正措施驗證情況：驗證人：日期：備注：Q4-08-16預防措施處理單NO信息來源：潛在的不合格：提出部門：日期：擬采取的預防措施計劃（預計完成時間）：責任部門：日期：批準意見：批準人：日期：預防措施實施情況：執(zhí)行人：日期：采取預防措施后的效果驗證：驗證人：日期：備注：Q4-08-18血:改進、糾正和預防措施實施情況一覽表改進計劃、糾正和 預防處理單序號內容摘要責任 部門發(fā)出 日期完成 期限驗證人驗證結果及 完成時間備注產品名稱型號規(guī)格供應/生產單位進貨日期進貨數量驗證數量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格處置：退貨（）降級接收（） 揀用（）批準：日期：Q4-08-10進貨驗證記錄NO申請放行部門申請放行產品型號規(guī)格進廠日期放行數量申請放行原因