房地產(chǎn)公司項目部現(xiàn)場管理相關(guān)工作流程及書面歸檔

1、房地產(chǎn)公司項目部現(xiàn)場管理相關(guān)工作流程及書面歸檔JennywascompiledinJanuary2021房產(chǎn)公司項目部工程現(xiàn)場管理相關(guān)工作流程及書面資料歸檔要求（一）、工程現(xiàn)場簽證管理流程及書面資料歸檔要求:一、現(xiàn)場簽證管理流程：1 .職責(zé)分工1）建設(shè)單位授權(quán)派駐工地代表（簡稱甲方代表）負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。2）工程施工方（簡稱乙方）負(fù)責(zé)對甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件進(jìn)行簽證。2 .簽證工作內(nèi)容1）基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時，必須進(jìn)行簽證確認(rèn)。2）合同以外的土方工程。3）施工圖和設(shè)計變更以外的工程內(nèi)容。4）甲方確定的必須通過簽證才予以確認(rèn)的。5）工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的

2、。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。3 .現(xiàn)場簽證參加人員：甲方代表、甲方預(yù)算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。4 .現(xiàn)場簽證單填寫要求工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量或查看認(rèn)可后填寫，到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后再補(bǔ)簽簽證單?，F(xiàn)場簽證單要求按統(tǒng)一格式辦理，簽證內(nèi)容要求采用A4紙機(jī)打。5 .現(xiàn)場簽證程序1）乙方提出簽證申請一甲方、監(jiān)理單位同意進(jìn)行認(rèn)證一甲方代表組織預(yù)算部現(xiàn)場進(jìn)行工程量測量、參與方須當(dāng)時共同簽字確認(rèn)簽證單或收方記錄，后再執(zhí)行會簽流程。2）乙方根據(jù)甲方指令提報現(xiàn)場簽證單（現(xiàn)場簽證單必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格且簽證內(nèi)容要求采用A4紙機(jī)打，乙方簽字、注明

3、提報時間）一各責(zé)任方須根據(jù)實際情況按時給予簽批并復(fù)印留存。（如簽證需要，乙方須對簽證單做一份完整的預(yù)算附簽證后以備甲方預(yù)算部審核，也作為后期結(jié)算依據(jù)）6 .現(xiàn)場簽證具體要求1）簽證附件：甲方代表、監(jiān)理單位、甲方預(yù)算部、施工單位共同簽字確認(rèn)的收方記錄復(fù)印件；能反映簽證施工內(nèi)容的照片復(fù)印件（尤其隱蔽工程，影像資料須詳細(xì)清晰）。2）現(xiàn)場簽證一式兩份，簽署完成后，預(yù)算部負(fù)責(zé)將一份原件存入檔案資料室，另一份原件由預(yù)算部交甲方項目部，由甲方項目部轉(zhuǎn)交施工單位，預(yù)算部、項目部各留存一份復(fù)印件。3）現(xiàn)場簽證必須使用公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格，必須用A4紙電腦打印，手寫無效，未經(jīng)項目總經(jīng)理簽字確認(rèn)的簽證，不可作為結(jié)算

4、依據(jù)。再者，簽證原則上不允許簽人工工日，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。4）現(xiàn)場簽證單相關(guān)負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格執(zhí)行流程簽批（無監(jiān)理跟蹤的工程，項目部須給予說明），否則簽證單視同無效；再者，會簽完成后由預(yù)算部再統(tǒng)一編號交接給檔案室。7 .現(xiàn)場簽證管理時間1）施工單位于簽證內(nèi)容發(fā)生后7個工作日內(nèi)（以現(xiàn)場收方記錄時間為準(zhǔn)）辦理相應(yīng)工程簽證一監(jiān)理單位于2個工作日內(nèi)（以施工單位提報簽證時間為準(zhǔn)）審核完畢一甲方項目部于7個工作日內(nèi)（以監(jiān)理單位提報簽證時間為準(zhǔn)）審核完畢并提報預(yù)算部一預(yù)算部自收到項目部提報的簽證資料之日起14個日內(nèi)辦理完剩余簽證簽批手續(xù)，并返還施工單位及到檔案室備案。2）施工單位

5、提報簽證時，須注明當(dāng)日日期，且簽證內(nèi)容需自發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)完成，如若不能按時完成，甲方有權(quán)不予認(rèn)可，并將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。8 .現(xiàn)場簽證結(jié)算方式1）單體施工單位在正式驗收前3個月施工單位必須將相應(yīng)簽證等結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部，否則相關(guān)責(zé)任乙方自負(fù)。2）配套、景觀及零星工程合同以外的簽證，結(jié)算前必須將簽證結(jié)算資料提交到集團(tuán)預(yù)算部，逾期停付工程款。9 .簽證的效力及管理要求1）對涉及工程經(jīng)濟(jì)類的乙方應(yīng)予提報簽證的，而未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)文件，結(jié)算時一律不予承認(rèn)，一切損失由乙方或責(zé)任方自行承擔(dān)；已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對甲方

6、的指令確有異議（拒簽），在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延；因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。10 甲方駐地人員，施工過程中須嚴(yán)格按審核后的施工設(shè)計圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行全過程管理，對現(xiàn)場因設(shè)計變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費用，項目人員有責(zé)任有義務(wù)要求乙方及時提報相應(yīng)簽證，若乙方不配合，則乙方施工的下一撥款點不予支付；甲方駐工地人員須積極對待類似簽證，并作好現(xiàn)場一手資料，相關(guān)資料將作為審計工作重點，若后期抽查出漏項未補(bǔ)作簽證的，直接追究對應(yīng)負(fù)責(zé)人，并予通報，通報三次給予辭退，一切責(zé)任自行承擔(dān)。對涉及工程經(jīng)濟(jì)類

7、的需作簽證的及時通知集團(tuán)預(yù)算部共同查看現(xiàn)場，核實相關(guān)工程量及發(fā)生的費用，若未及時通知集團(tuán)預(yù)算部，而自行與乙方收方并簽字確認(rèn)，且后期預(yù)算部因工程隱蔽或其他情況，現(xiàn)場不能核實所提報的工程量及發(fā)生的費用，則后期結(jié)算中，預(yù)算部將不予承認(rèn)，所發(fā)生的一切損失由責(zé)任方自行承擔(dān)。3）對施工方間因工程量對接發(fā)生費用糾紛的問題，項目部須要求相關(guān)責(zé)任方同時到場，根據(jù)現(xiàn)場實際情況，明確真正的責(zé)任方以及費用應(yīng)怎樣賠償，相互間的利害關(guān)系等描述詳細(xì)、清晰，且由項目部和相關(guān)方簽字認(rèn)可，依此作為簽證和后期工程結(jié)算費用扣減的依據(jù)。4）本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)

8、濟(jì)損失。5）必要時，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時內(nèi)提出書面文件，甲方進(jìn)行簽證確認(rèn)。二、現(xiàn)場簽證書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：簽證管理目錄經(jīng)濟(jì)簽證資料2、要求：簽證資料后期直接作為結(jié)算依據(jù)，故簽證發(fā)生后嚴(yán)格按照簽證會簽流程執(zhí)行，相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真核實審批，簽批完成后項目部統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給預(yù)算部，由預(yù)算部統(tǒng)一編號再下發(fā)?，F(xiàn)項目部對簽批完成的簽證資料按棟號及預(yù)算部的編號連續(xù)分別復(fù)印留存?zhèn)錂n（總包范圍內(nèi)的須按棟號存檔，分包可按樓號和施工單位存檔）。3、表格格式：簽證管理目錄格式：（項目名稱及樓號）簽證管理目錄編號施工單位簽證部位簽證內(nèi)容簽證日期（乙方提報時間為準(zhǔn)）00

9、1002工程經(jīng)濟(jì)簽證單格式：照安泰集團(tuán)工程經(jīng)濟(jì)簽證單（）項目日期：（乙方電子版注明提報日期）編號：（甲方預(yù)算部統(tǒng)一手寫編號，空）工程名稱施工情況（簽證主要涉及進(jìn)度部位，須填）施工單位簽證名稱（簽證主要涉及內(nèi)容，須填）（簽證內(nèi)容一律電子版描述）施工單位：監(jiān)理單位：（現(xiàn)場監(jiān)理跟蹤負(fù)責(zé)人）項目部：（經(jīng)辦人、項目經(jīng)理）預(yù)算部：（經(jīng)辦人、預(yù)算部經(jīng)P!）項目副總經(jīng)理：項目總經(jīng)理：說明：簽證發(fā)生后施工單位于2口內(nèi)完成簽證內(nèi)容上報公司，規(guī)定時間內(nèi)未完成責(zé)任由施工單位自負(fù)，簽證內(nèi)容須采用A4紙電腦打印，手寫無效。經(jīng)施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項目部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、預(yù)算部（經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人）、副總經(jīng)理、總經(jīng)理

10、審核簽字認(rèn)可，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的簽證不能作為結(jié)算依據(jù)。簽證單原件一式兩份，施工單位一份（原件），甲方檔案室一份（原件），預(yù)算部、項目部各存一份復(fù)印件。（二）、工程設(shè)計變更管理流程及書面資料歸檔要求：一、設(shè)計變更流程管理流程：1 .目的管理、控制設(shè)計變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。2 .適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關(guān)工程變更的管理和控制。3、職責(zé)分工：1）項目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實施；2）銷售部負(fù)責(zé)客戶相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗證；3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費用預(yù)算及審定；4）總工辦、項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。2、工作程序1）顧客要求的變更顧客要求

11、變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后），銷售部經(jīng)辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費用（設(shè)計費和材料費等）要由顧客自行承擔(dān)。顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費用的承諾填入設(shè)計變更聯(lián)系單并請顧客確認(rèn)，設(shè)計變更聯(lián)系單由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到總工辦、項目工程部、預(yù)算部和設(shè)計單位審簽意見。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報請項目總經(jīng)理審批確定。各會審部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細(xì)說明理由并及時反饋?？偣まk若同意變更，及時向銷售部反饋信息；項目工程部若同意變更，須同時注明對設(shè)計變更聯(lián)系單的時限要求，預(yù)

12、算部會市主要對工程變更所產(chǎn)生的費用進(jìn)行估算，以便項目總經(jīng)理能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。經(jīng)項目總經(jīng)理最終審批不同意更改的，設(shè)計變更聯(lián)系單原件由銷售部保存，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。經(jīng)項目總經(jīng)理最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時將設(shè)計變更聯(lián)系單復(fù)印并傳遞給設(shè)計單位及項目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項目工程部共同催促設(shè)計單位及時變更。預(yù)算部需及時核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（銷售員）及時與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。對于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實地驗證。設(shè)計單位蓋章后，

13、由銷售部指定人員轉(zhuǎn)交給項目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、銷售部、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）存檔備份。2）甲方項目部及上級領(lǐng)導(dǎo)要求的變更在施工過程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理可申請要求變更，項目工程部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更聯(lián)系單，并提報集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確。（工作流程詳見附圖一）由項目工程部提出的的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項目工程部須向銷售部及時傳遞書面的變更信息。涉及工程經(jīng)濟(jì)類費用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費用，作為項目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批完成后變更實施。2）

14、施工、監(jiān)理等合作單位要求的變更本公司原則上不允許合作單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對原設(shè)計進(jìn)行調(diào)整時，合作單位可向項目工程部提出設(shè)計變更申請，由項目工程部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更聯(lián)系單提報集團(tuán)總工辦、監(jiān)理單位、集團(tuán)預(yù)算部、項目總經(jīng)理予以批準(zhǔn)確認(rèn)（工作流程詳見附件二、三）。項目工程部須對照原設(shè)計圖紙對合作單位提出的變更進(jìn)行認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。涉及工程經(jīng)濟(jì)類費用的由集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)編制變更費用，作為項目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項目總經(jīng)理（或授權(quán)委托人）報集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批完成后變更實施。附件:（一

15、）建設(shè)單位提出設(shè)計變更的程序流程圖不同意(1)工程變更只作為技術(shù)變更的，不涉及經(jīng)濟(jì)費用調(diào)整的:備注：對于施工單位提報的經(jīng)濟(jì)變更費用調(diào)整表，由甲方預(yù)算部進(jìn)行核實，該費用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料，不做為結(jié)算依據(jù)，結(jié)算時根據(jù)確認(rèn)的變更方案、合同約定按實調(diào)整。三、設(shè)計變更書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：設(shè)計變更管理目錄設(shè)計變更聯(lián)系單由設(shè)計院出具的設(shè)計變更藍(lán)圖或設(shè)計變更通知單設(shè)計變更記錄（各方相關(guān)責(zé)任主體簽批）。2、要求：設(shè)計變更嚴(yán)格按照設(shè)計變更流程執(zhí)行，特殊及工期較緊的情況可先詳細(xì)向領(lǐng)導(dǎo)申請，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，可邊走審批流程邊施工。現(xiàn)項目部對設(shè)計變更資料按棟號及發(fā)生時間分別連續(xù)編號登記目錄留存?zhèn)錂n。

16、3表格格式：設(shè)計變更管理目錄格式：（項目名稱及樓號）設(shè)計變更管理目錄編號施工單位設(shè)計單位設(shè)計變更內(nèi)容簡要變更日期001002003004005設(shè)計變更聯(lián)系單格式：日照安泰集團(tuán)設(shè)計變更聯(lián)系單（）項目編號：（項目部統(tǒng)一手寫編號，空）工程名稱變更部位提報部門（單位）變更主要內(nèi)容（需申請的變更內(nèi)容一律電子版詳細(xì)描述且表明變更原因，必要時簽字確認(rèn)的白圖、影像資料等資料附后）監(jiān)理審核項目部審核總工辦審核預(yù)算部審項目總經(jīng)理審核說明：此設(shè)計變更聯(lián)系單不作為結(jié)算依據(jù)，最終以設(shè)計院出具的設(shè)計變更藍(lán)圖或設(shè)計變更通知單以及各方相關(guān)責(zé)任主體簽批的設(shè)計變更記錄作為結(jié)算依據(jù)。（三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求

17、：一、合同管理流程：為規(guī)范項目合同管理及現(xiàn)場跟蹤管理工作，確保工程現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、工期及成本處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。I、職責(zé)1）項目工程部負(fù)責(zé)審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質(zhì)量是否符合項目總體進(jìn)度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。2）集團(tuán)材料部負(fù)責(zé)對應(yīng)承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負(fù)責(zé)對合同中的材料種類、型號及價款等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。3）集團(tuán)預(yù)算部負(fù)責(zé)對應(yīng)承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負(fù)責(zé)對合同中的結(jié)算方式及影響成本變動的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并把關(guān)。4）集團(tuán)合同部負(fù)責(zé)對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。5）項目副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同

18、所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同。6）項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，批準(zhǔn)合同。7）集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所有內(nèi)容及條款進(jìn)行總體把關(guān)，審定合同，簽批合同。II、合同的簽訂1）合同主體的審查訂立合同前.，應(yīng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同；簽訂分包合同要重點審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。2）合同的形式訂立合同，除銀貨兩訖的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。

19、3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包工程施工合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫；若因特殊情況合同需要涂改，則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。4）簽訂合同的工作程序建設(shè)工程施工合同的簽訂建設(shè)工程施工合同洽談前，預(yù)算部必須按照本制度條的規(guī)定對承包人的綜合情況進(jìn)行考察并組織各相關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真組織合同洽談準(zhǔn)備會，制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后，由預(yù)算部主管工程師負(fù)責(zé)起草合同文本，附合同會簽單交相關(guān)部門（項目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會審后沒有異議的，報集團(tuán)總經(jīng)理審批，審批程序完成后由預(yù)算部負(fù)責(zé)人代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟

20、蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）。各專業(yè)分包合同的簽訂a合同洽談前，預(yù)算部、材料部必須按照本制度條的規(guī)定對承包人的綜合情況進(jìn)行考察，要求分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費標(biāo)準(zhǔn)證書、安全資格證書、關(guān)于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書。b按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的工程發(fā)包招投標(biāo)管理流程擇優(yōu)確定中標(biāo)單位:項目部提報準(zhǔn)確合理科學(xué)-的工程技術(shù)施工方案及詳預(yù)算部1 .前期項目部深入分析審核后的施工設(shè)計圖紙（把握不準(zhǔn)的，可詢問總工辦專業(yè)人員），并根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度、質(zhì)量計劃，確定準(zhǔn)確、合理、科學(xué)、最終的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍，嚴(yán)格按時間對接表的時

21、間提報給總工辦（預(yù)算部）審核。2、總工辦根據(jù)項目部提報的工程技術(shù)施工方案及施工范圍，結(jié)合之前審核的施工設(shè)計圖紙，認(rèn)真并結(jié)合現(xiàn)場實際情況審核所報方案的準(zhǔn)確性、合理性和可行性。項目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認(rèn)后再及時提報給預(yù)算部。3 .預(yù)算部根據(jù)項目部提報審核后的工程技術(shù)施工方案、施工范圍及施工設(shè)計圖紙，出具標(biāo)的控制價（預(yù)算部保證做好保密工作）并編制招標(biāo)文件。過程中預(yù)算部向材料部提供確認(rèn)的材料技術(shù)參數(shù)等相關(guān)信息，材料部負(fù)責(zé)確認(rèn)所需材料品牌及相應(yīng)材料價格，并按時提報給預(yù)算部。招標(biāo)文件擬定完成，電子版發(fā)給總工辦和項目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整體把關(guān)，確保招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性，并及時反饋。4 .預(yù)算部參照信譽

22、檔案及上級領(lǐng)導(dǎo)指定的初步確定參標(biāo)入圍企業(yè)，將其匯總明細(xì)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報確定最終投標(biāo)單位（確定的投標(biāo)單位項目部、預(yù)算部保證做好保密工作，以防后期出現(xiàn)串標(biāo)）；招標(biāo)文件審核完成后，由預(yù)算部統(tǒng)一下發(fā)招標(biāo)文件，并對過程中投標(biāo)單位提出的招標(biāo)答疑，與項目部和總工辦結(jié)合現(xiàn)場實際情況及時給予回復(fù)，后期作為合同附件，并同時具備法律效力。5 .各投標(biāo)單位將投標(biāo)書統(tǒng)一上報預(yù)算部，由預(yù)算部、項目部、合同部共同開標(biāo)，預(yù)算部將投標(biāo)書的內(nèi)容整理、匯總。根據(jù)標(biāo)的額大小或項目的重要復(fù)雜程度由項目總經(jīng)理牽頭或預(yù)算部負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行商務(wù)談判，預(yù)算部將談判結(jié)果整理、匯總形成比價表，項目總經(jīng)理或預(yù)算部負(fù)責(zé)人上報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最終確定中

23、標(biāo)單位。6 .預(yù)算部向投標(biāo)單位反饋信息：1）及時聯(lián)系中標(biāo)單位來預(yù)算部簽訂施工合同，并通知項目部與中標(biāo)單位銜接工作。2）及時通知未中標(biāo)單位，向其說明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我集團(tuán)招標(biāo)的公平公正性，再者，可表明有機(jī)會可再合作的良好態(tài)度。附件：各相關(guān)職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時間明細(xì)表（分包工程）：序號相關(guān)職能部門項目名稱要求相關(guān)部門提報時間備注1項目部分包工程審核后的最終的施工方案和范圍總工辦審定方案后工程入場前個月在提報預(yù)算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關(guān)的工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供招標(biāo)文件審核收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供2材料

24、部分包工程材料品牌、價格確認(rèn)收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供材料價格準(zhǔn)確率295%供材范圍界定收到預(yù)算部提報后一周內(nèi)提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工作收到后四周內(nèi)完成招投標(biāo)過程標(biāo)后向投標(biāo)單位的信息反饋開標(biāo)后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦項目部提報的方案及范圍收到項目部提報后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標(biāo)文件收到預(yù)算部提報后一天內(nèi)提供投標(biāo)單位提交的招標(biāo)答疑收到預(yù)算部提報后二天內(nèi)提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準(zhǔn)。C、專業(yè)分包單位中標(biāo)后，由預(yù)算部、材料部負(fù)責(zé)起草專業(yè)分包合同文本，后附合同會簽單交相關(guān)部門（項目部、材料部、合同部等）進(jìn)行會審后沒有異議的，預(yù)算部、材料部報集團(tuán)總經(jīng)理審批，

25、審批程序完成后由預(yù)算部、材料部代表集團(tuán)同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）。d、對監(jiān)理、設(shè)計、景觀等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中涉及手寫得雙方約定部分，乙方須與預(yù)算部洽談后再手寫相關(guān)條款。e、合同雙方簽字后，預(yù)算部或材料部負(fù)責(zé)對相應(yīng)合同文本蓋章、統(tǒng)一編號并及時分發(fā)。III、合同分發(fā)部門（1）檔案室（2）財務(wù)部（3）項目部各類合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同審批表交存集團(tuán)預(yù)算部、材料部各一份備案。預(yù)算部（材料部）負(fù)責(zé)將一份原件自行存檔，另兩份原件由預(yù)算部（材料部）交施工單位、檔案室，項目部各留存一份復(fù)印件。（原件）（復(fù)印件）（復(fù)印件

26、）附合同會簽單的合同1份附合同會簽單的合同1份附合同會簽單的合同1份（4）預(yù)算部附合同會簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）（5）施工單位附合同會簽單的合同1份（原件或復(fù)印件）二、合同書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：總包合同的目錄、分包合同的目錄總包合同及協(xié)議書，分包合同及協(xié)議書2、要求：按照合同簽訂的時間及預(yù)算材料部的統(tǒng)一編號，將合同及合同會簽單分三類（總包、預(yù)算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。合同簽批過程中及時跟蹤簽批情況及主動要求領(lǐng)取合同復(fù)印件以備現(xiàn)場施工跟蹤。3、表格格式：總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預(yù)算書合

27、同額施工單位（四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求:一、收方流程：分包工程完工驗收合格后，由項目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期開具結(jié)算會簽單；隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi)，由項目部及時通知集團(tuán)預(yù)算部，預(yù)算部半天內(nèi)安排相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場收方且留存影像資料，配合項目做好隱蔽前的工作。現(xiàn)場變更部分需收方的，施工完成且項目監(jiān)理確認(rèn)后，由項目部一周內(nèi)向集團(tuán)預(yù)算部提報工作聯(lián)系單，預(yù)算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期作為審核相應(yīng)簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求：1、內(nèi)容：收方記錄明細(xì)匯總表收方記錄表2、要求：收方記錄表后期作為審核工程經(jīng)濟(jì)簽證或

28、出具結(jié)算會簽單的依據(jù)，項目部現(xiàn)場應(yīng)實事求是的跟蹤并詳細(xì)解釋需收方的內(nèi)容及范圍，確保相關(guān)責(zé)任方當(dāng)場簽字認(rèn)可。收方記錄分樓體（期）自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式：收方記錄明細(xì)匯總表格式：收方記錄明細(xì)匯總表編號項目名稱及樓棟號施工單位收方簡要內(nèi)容時間備注001002003（五）、機(jī)械臺班管理流程及書面資料歸檔要求：一、機(jī)械臺班使用管理流程：1、各項目工程部每次使用機(jī)械前必須向項目總經(jīng)理提報機(jī)械使用申請單，申請中應(yīng)明確施工內(nèi)容、施工范圍（部位）及大致工程量等內(nèi)容，且另發(fā)包的臺班進(jìn)場前須及時通知預(yù)算部簽訂合同后再行進(jìn)場。2、每班機(jī)械臺班使用完成后，各工程項目部必須當(dāng)口給予施工單位開具機(jī)械使用記錄單（自留

29、底聯(lián)存檔），證明單上要同時具有施工單位代表、工程項目部現(xiàn)場監(jiān)督人和工程項目負(fù)責(zé)人的三個親筆簽名。3、每一時間段機(jī)械臺班使用完成后，各工程項目部要及時將本時間段機(jī)械使用情況詳細(xì)填寫機(jī)械臺班明細(xì)賬，施工單位應(yīng)于臺班使用完成后15日內(nèi)到公司進(jìn)行結(jié)算，否則，不予認(rèn)可。4、施工單位憑工程項目部開具的每班機(jī)械使用記錄單和機(jī)械臺班明細(xì)賬到公司預(yù)算部進(jìn)行結(jié)算，領(lǐng)取安泰集團(tuán)工程結(jié)算會簽單和工程款撥付申請，進(jìn)行結(jié)算簽認(rèn)和撥款簽認(rèn)。其中安泰集團(tuán)工程結(jié)算會簽單的工程部簽字欄由工程部根據(jù)機(jī)械使用申請單的填報情況進(jìn)行審核簽認(rèn)。二、機(jī)械臺班資料歸檔要求：1、內(nèi)容：機(jī)械臺班使用申請表機(jī)械使用記錄單機(jī)械臺班明細(xì)賬運輸車輛明細(xì)帳

30、2、要求：以上內(nèi)容將用于機(jī)械臺班的結(jié)算，記錄準(zhǔn)確、按照編號存檔。3、表格格式：機(jī)械臺班使用申請表格式：安泰集團(tuán)工程機(jī)械使用申請單項目工程名稱機(jī)械名稱型號及數(shù)量施工內(nèi)容和使用部位預(yù)計工程量預(yù)計使用時間其他申請人（簽字）項目部總經(jīng)理意見申請時間年月日批準(zhǔn)時間年月日機(jī)械使用記錄單格式（一式兩聯(lián)）：機(jī)械使用記錄單編號,*7ntJJ建設(shè)單位施工單位工程項目機(jī)械名稱使用日期年月0施工人員租賃計時上午：時分至?xí)r分；時分至?xí)r分。下午：時分至?xí)r分；時分至?xí)r分。時間合計大寫甲方簽字乙方簽字制單人：日期：年月日機(jī)械臺班明細(xì)賬格式:日期機(jī)械型號工作內(nèi)容及部位開始時間結(jié)束時間臺班時長臺班累計記錄入工程主管運輸車輛明細(xì)帳

31、格式：_運輸車明細(xì)帳日期機(jī)械型號上、下午ill錄半天累計記錄人工程主管（六）、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求：一、圖紙會審管理流程：1、目的：通過圖紙會審，使設(shè)計圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求。通過圖紙會審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電、暖、煤氣配套等設(shè)計做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。通過圖紙會審，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無誤，確保工程開發(fā)、施工按期按質(zhì)完成。2、范圍：公司新建項目所有土建、安裝及配套圖紙。3、職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)組織建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會審?？偣まk同工程部負(fù)責(zé)對工程中的技術(shù)難點問題組織有關(guān)專家咨詢評審。工程部負(fù)責(zé)與設(shè)計院聯(lián)系，提出建設(shè)方要求，并配合施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖面解

32、釋工作。4、程序：報建部收到設(shè)計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員（包括圖紙清單）。工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關(guān)專業(yè)工程師。工程部各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的各專業(yè)人員對各專業(yè)設(shè)計圖紙進(jìn)行閱讀審核。工程部項目經(jīng)理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認(rèn)真對相關(guān)設(shè)計圖紙進(jìn)行審閱并各自做好會審記錄，工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時，各自做的會審記錄原件務(wù)必整理簽字歸檔，由工程部文件管理員負(fù)責(zé)收集歸檔，以備公司檢查，檢查情況列為人力資源部考評各工程管理人員的一項重要依據(jù)。在建設(shè)方、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及建設(shè)單位等

33、進(jìn)行圖紙會審。圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，工程部邀請有關(guān)專家作專題咨詢。工程部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成專家咨詢會議報告，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。圖紙會審記錄由施工單位負(fù)責(zé)整理，施工、監(jiān)理、設(shè)計單位各相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后，再有建設(shè)單位工程部相關(guān)人員進(jìn)行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，同時工程部做好歸檔并及時提供給預(yù)算部復(fù)印件。5、圖紙會審關(guān)鍵問題：土建部分：基坑開挖及基坑圍護(hù)?；A(chǔ)形式的選擇。主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋含量、節(jié)點處理等問題。四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。內(nèi)墻粉刷。樓地面做法。土建與各專業(yè)的矛盾問題。工程施工

34、中的可行性問題。6、圖紙會審關(guān)鍵問題：配套部分：給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需要，且滿足美觀需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及建設(shè)方要求。消防工程設(shè)計滿足美觀及消防局要求。水、電、煤、暖氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求?？傮w圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。用電設(shè)計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。強(qiáng)、弱電室內(nèi)外接口滿足電信部門、供電局及設(shè)計要求。室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。7、檢查：在施工過程中，工程部項目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況，如發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調(diào)整及時

35、反饋給設(shè)計院，并通過設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計調(diào)整或確認(rèn)，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。二、圖紙會審、圖紙書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：施工圖紙目錄明細(xì)設(shè)計圖紙會審記錄圖紙會審記錄設(shè)計圖紙2、要求：施工圖紙按期有序存檔；圖紙會審記錄按樓編號連續(xù)存檔。圖紙會審記錄嚴(yán)格按照安泰集團(tuán)圖紙會審流程，建設(shè)單位和監(jiān)理單位均須有經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)（若出現(xiàn)白紙圖，須相關(guān)責(zé)任方在白紙圖上簽字確認(rèn)）。3、表格格式：施工圖紙目錄明細(xì)格式：（項目名稱）施工圖紙管理目錄明細(xì)編號圖紙單體棟號設(shè)計單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003圖紙會審目錄格式：（項目名稱及樓號）圖紙會審管理目錄編號施工單位設(shè)計單位設(shè)計

36、變更內(nèi)容簡要會審日期001002003圖紙會審記錄格式:圖紙會審記錄魯TJ工程.名稱XXXX樓時間地占八、專業(yè)名稱序號圖號圖紙問題會審（設(shè)計交底）意見施工單位專職質(zhì)檢員：項目（專業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：（公章）建設(shè)(監(jiān)理)單位專業(yè)技術(shù)人員：（監(jiān)理工程師）項目負(fù)責(zé)人：（總監(jiān)理工程師）（公章）設(shè)計單位專業(yè)設(shè)計人員：項目負(fù)責(zé)人：（公章）（七）、工程部通知書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：工程部通知管理目錄工程通知單2、要求：因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù)，項目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。將施工過程中的工程部通知分樓體并自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式：工程通知

37、單管理目錄格式：工程部通知管理目錄編號接收單位工程部內(nèi)容接收時間項目跟蹤負(fù)責(zé)人備注001002003工程通知單格式:工程部通知編號:致：主題：內(nèi)容：專業(yè)工程師（簽字）監(jiān)理單位（簽收）施工單位（簽收）項目總經(jīng)理（簽批）工程經(jīng)理（簽字）（八）、收發(fā)文件資料歸檔要求：1、內(nèi)容：收發(fā)文件記錄表與集團(tuán)公司各部門書面文件（經(jīng)濟(jì)簽證收發(fā)、設(shè)計變更收發(fā)、合同收發(fā)等）工作聯(lián)系單，與施工工單位、監(jiān)理單位下發(fā)文件（工程部通知）的工作聯(lián)系單等。2、要求：收發(fā)文件格式項目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關(guān)責(zé)任方簽字認(rèn)可。收發(fā)文件應(yīng)按類別及時間進(jìn)行編號存檔。3、表格格式：收發(fā)文記錄表格式：收發(fā)文記錄表編號發(fā)文內(nèi)容

38、接收部門頁數(shù)接收人日期工作聯(lián)系單格式：部門間工作聯(lián)系單（一式兩聯(lián)）編號：1、2、3、（本單含附件項）請于簽收此函日內(nèi)給予答復(fù)為盼！經(jīng)辦人：部11負(fù)責(zé)人：年月日簽收入:簽收日期:（九）、會議紀(jì)要資料歸檔要求：1、內(nèi)容：目錄工程部定期召開的會議紀(jì)要內(nèi)容2、要求：會議紀(jì)要項目部嚴(yán)格按照集團(tuán)下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，詳細(xì)記錄會議內(nèi)容并跟蹤實施，由項目部自行按照時間編號連續(xù)存檔。3、表格格式：會議紀(jì)要管理目錄格式：會議紀(jì)要匯總表編號日期會議主要內(nèi)容參會人員記錄人備注會議紀(jì)要格式:（）項目會議紀(jì)要年第號會議紀(jì)要時間：年月日星期地點：主持：與會人員：（排名不分先后）記錄人：主要內(nèi)容：年月日報送：抄送：各部門電子存檔

39、備發(fā)送部門:（十）、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求：一、呈閱管理要求：1、針對項目管理過程中某些特殊或零星工程須直接提報領(lǐng)導(dǎo)批示的可以呈閱批示文件出具，其中涉及費用類的，領(lǐng)導(dǎo)批示后，隨即報預(yù)算部審核，情況屬實的補(bǔ)工程經(jīng)濟(jì)簽證單或根據(jù)現(xiàn)場實際情況出具結(jié)算單等，走相應(yīng)簽批流程。2、無論是總包、分包，在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟(jì)類的，須以工程經(jīng)濟(jì)簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認(rèn)。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：呈閱批示文件管理目錄呈閱批示文件2、要求：呈閱批示文件屬領(lǐng)導(dǎo)直接批示的文件，其中涉及到費用的，需及時向相關(guān)部門提報審核，走相應(yīng)簽批流程，以備后期結(jié)算和費用支出。

40、項目部按呈閱時間連續(xù)編號分期存檔。3、呈閱批示文件管理目錄格式編號呈閱批示內(nèi)容批示時間備注呈閱批示文件格式呈閱批示文件E1期：年月日星期謹(jǐn)呈：發(fā)文部門：發(fā)文人：標(biāo)題：緊急請審閱請批注 請答復(fù)（申請批復(fù)的內(nèi)容）特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。申請人：年月日工程部經(jīng)理審核：項目部總經(jīng)理（別總負(fù)責(zé)的項目可省此項）審核：集團(tuán)總經(jīng)理審核：（十一）監(jiān)理資料歸檔要求：1、內(nèi)容：按照不同的監(jiān)理單位分類歸檔監(jiān)理資質(zhì)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則、監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀(jì)要3、要求：監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀(jì)要按時間編號分別附目錄。（十二）工作日志書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：明日工作計劃當(dāng)天工作總結(jié)2、要求：重要事項要詳細(xì)記錄。工作日志用

41、完后及時歸檔。定期不定期對工作日志進(jìn)行抽查。（十三）項目部水電費書面資料歸檔要求：1、內(nèi)容：小區(qū)用電統(tǒng)計表小區(qū)用水統(tǒng)計表2、要求：每月定期抄表編制當(dāng)月扣款記錄表及時送到財務(wù)部門做扣款處理。小區(qū)用電用水統(tǒng)計表按月有序存檔。3、表格格式：小區(qū)用電統(tǒng)計表格式：（）項目用電統(tǒng)計以及扣款數(shù)目（年月日一年月日）建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)義倍數(shù)X（1+5%）的損耗義元/度應(yīng)扣款數(shù)J注：（）小區(qū)工業(yè)用電收費標(biāo)準(zhǔn)為：元每度另加5%的用電損耗即：電表差數(shù)X倍數(shù)X（1+5%）的損耗X元/度工程部經(jīng)理簽字：財務(wù)部主管簽字：日期:小區(qū)用水統(tǒng)計表格式：（）項目用水統(tǒng)計以及扣款數(shù)目（年月日一一年月日）建筑公司水表底數(shù)

42、水表抄數(shù)水表差數(shù)X元/立方米應(yīng)扣款數(shù)簽字注：（項目名稱）建筑用水收費標(biāo)準(zhǔn)為：元每立方米項目經(jīng)理簽字:日期:財務(wù)收到簽字:（十四）、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求:一、甲方供材流程：1、材料請購：1）提報請購與確定供貨單位的時間劃分:序號分類材料名稱項目部使用前提報請購時間材料部確定供應(yīng)商時間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天1、時間包含項目部提報、材料部招標(biāo)（考察）、匯2商險20天15天3蜂巢芯20天15天4外墻磚、屋面瓦20天15天5內(nèi)墻磚、地磚20天15天總、談判、審批等工作流程的運行時間。項目部提報時間要根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度要求和材料生產(chǎn)運輸?shù)葧r間做適當(dāng)調(diào)整。2、提報時間以材料部簽收時間為

43、準(zhǔn)，確定供貨單位時間以集團(tuán)總經(jīng)理簽批時間為準(zhǔn)。3、天數(shù)均以工作日計算。6大理石20天15天7化糞池20天15天8電氣電線、電纜30天15天9配電箱、弱電箱、地暖箱10開關(guān)插座11燈具12橋架13水暖PVC管材、管件20天10天14PPR管材、管件15柔性鑄鐵管19襯塑鋼管20涂塑鋼管21潔具22水表20天10天23熱能表24溫控閥25設(shè)備類電梯180天20天26無負(fù)壓設(shè)備150天15天27排污泵60天15天28換熱機(jī)組60天15天29室外配套廣場磚、路沿石30天15天緊急請購材料緊急采購項需提前7個工作日提報申請單，報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再報材料部緊急招標(biāo)定標(biāo)。2）請購?fù)瓿闪鞒?項目都提報材料請

44、購單或根據(jù)施工需求或生產(chǎn)周期提前提報請購單1»天（設(shè)備類3天）材料部部門經(jīng)理審核材料的請購表述是否清晰完整準(zhǔn)確，進(jìn)行登記簽收并安排招標(biāo)考察按分類規(guī)定時間集團(tuán)總經(jīng)理審批招標(biāo)匯總并返回材料部1天材料部通知中標(biāo)單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3）請購單填寫要求：請購單要求為打印件。規(guī)格型號、技術(shù)要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準(zhǔn)確，對品牌或其它內(nèi)容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。采購期限按材料部簽收時間開始計算。2、材料進(jìn)場后的現(xiàn)場管理：1）項目部對進(jìn)場材料驗收內(nèi)容：檢查進(jìn)場材料、設(shè)備，產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。根據(jù)合同、樣品，檢查進(jìn)場材料、設(shè)備的質(zhì)量與數(shù)量是否符合合

45、同要求及樣品要求。對購進(jìn)不符合要求的材料，不允許進(jìn)場并及時通知材料部。電線、電纜單筆金額超50萬元以上由項目部和材料部共同取樣封樣，材料部送檢。如有預(yù)付款方式購買鋼材，博遠(yuǎn)物資在付款24小時內(nèi)以書面形式通知項目部到貨時間，項目部安排人員及時準(zhǔn)確現(xiàn)場收料。項目部應(yīng)在到貨24小時內(nèi)發(fā)短信信息反饋給博遠(yuǎn)物資收貨信息，否則博遠(yuǎn)物資視為鋼材全部收齊。博遠(yuǎn)物資月底將預(yù)付款供鋼材項作為與項目部對帳的重點。項目部在月底先與施工單位對出鋼材對帳單后，然后再與材料部對帳。2）現(xiàn)場材料驗收交接單的填寫要求甲供材進(jìn)場驗收后當(dāng)場開據(jù)收料四聯(lián)單，收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。收料四聯(lián)單按

46、樓單體開據(jù)，材料名稱、規(guī)格數(shù)量及單價等要求填寫齊全，簽字人員一定全部按要求簽字。字跡清晰，不能涂改，如果填寫出現(xiàn)錯誤，則在此聯(lián)上書“作廢”二字，該聯(lián)不能撕下。退貨：調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單右上角注明“退貨”二字。調(diào)貨：項目部收料員給調(diào)出貨方開據(jù)負(fù)數(shù)四聯(lián)單，同時給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單備注中注明“調(diào)貨”二字，調(diào)貨價格按離調(diào)貨時間最近的四聯(lián)單上同型號的貨物價格執(zhí)行。開具四聯(lián)單的同時也開具材料、設(shè)備驗收單，將復(fù)印件交與供貨單位，材料會計依據(jù)紅聯(lián)和材料、設(shè)備驗收單結(jié)算后存檔。設(shè)備類材料只開具材料、設(shè)備驗收單，不開具四聯(lián)單。項目完成后，項目部將領(lǐng)取的四聯(lián)單全部送到材料部（此時每本只

47、有存根聯(lián)與作廢聯(lián)），材料部按領(lǐng)用記錄核對編號。對于不按要求填寫的交接單，材料部不予結(jié)算。3）樣品管理要求合同簽訂后，在不遲于材料到場前材料部提供樣品給項目部，并填寫好樣品交接單。同時項目部也應(yīng)主動索要樣品，確保各項工作的順利進(jìn)行。項目部將材料部提供樣品與現(xiàn)場抽取樣品存入項目樣品庫，材料部不定期對項目樣品庫抽查樣品。3、甲供材對帳：每月最后5個工作口項目部與材料部集中核對本月進(jìn)場的甲供材，并出具對賬單雙方對賬人員簽字。二、分包工程流程：1、發(fā)包申請：1）提報發(fā)包申請與確定分包單位的時間劃分：序號材料名稱施工進(jìn)場前項目部提報總工辦審核方案時間材料部確定施工單位時備注時間間1門窗90天1天15天1、

48、時間包含項目部提報、總工辦審核、材料部招標(biāo)（考察）、匯總、談判、審批等工作流程的運行時間。項目部可根據(jù)施工進(jìn)度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報時間。2、所有時間均以收發(fā)文件簽字時間或集團(tuán)總經(jīng)理簽批時間為準(zhǔn)。3、天數(shù)均以工作日計算。2地暖60天1天15天3外墻保溫、外墻漆60天2天15天4玻璃幕墻90天2天15天5石材干掛60天2天15天6入戶門、防火門、樓宇門60天1天15天7地下室門、管道井門、地暖箱門30天1天8天8樓梯扶手20天1天8天9電梯包邊20天1天8大10室外標(biāo)識30天3天15天11熱能表安裝30天1天15天12空調(diào)格柵20天1天7天13太陽能90天3天30天14電梯安裝

49、120天2天30天15燃?xì)夤艿?0天3天15天16人防門30天1天15天17車庫門30天1天10天緊急發(fā)包申請分包工程緊急發(fā)包項需提前15個工作日提報申請單，報總工辦審核方案后，再報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后由材料部緊急招標(biāo)定標(biāo)。2）發(fā)包申請完成流程項目部根據(jù)施工進(jìn)度、工期要求并考慮生產(chǎn)及施工周期等提前研討施工方案”一出具發(fā)包申請單13天總工辦審核項目部方案的規(guī)范叫性等，審核合格后簽字13天項目部終發(fā)包申請及方案資料提報給材料部當(dāng)天材料部部門經(jīng)理審核發(fā)包申請與加JH的性，進(jìn)行簽收登記、備案并組織招標(biāo)考察按分類時間進(jìn)行集團(tuán)總經(jīng)理審批招標(biāo)匯總并返回材料部1天材料部通知中標(biāo)單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3）發(fā)包申請單填寫要求：分包工程發(fā)包申請單要求為打印件。技術(shù)規(guī)范要求和方案要明確，方案可添加附件。申請單先提報總工辦，總工辦審核通過并簽字（方案附件也應(yīng)簽字）后，再報材料部簽收。定標(biāo)期限要明確。定標(biāo)期限按材料部簽收時間開始計算。2、分包工程現(xiàn)場管理：項目部嚴(yán)格按照合同和用材樣品進(jìn)行工程管理。3、完工驗收：分包工程施工完成后由施工單位提出初驗請求，項目部對工程進(jìn)行初步驗收，驗收合格后開具工程完工驗收單。施工單位首次申請撥款時提報給材料部。三、價格