制度檢查執(zhí)行情況評(píng)審表

1、制度檢查執(zhí)行情況評(píng)審表評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)制度執(zhí)行情況改香力果門衛(wèi)接待制度1責(zé)任態(tài)度2公司員工出入管理3公司外人員出入管理4出入物品的檢查情況 殳 殳 殳 殳 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X弱弱弱弱前臺(tái)接待制度1上下班的接待情況2對(duì)客人引導(dǎo)禮貌接待 情況3會(huì)議室的整潔情況4班前班后值班檢查情 況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱辦公用品管理制度1辦公用品領(lǐng)用情況2申請(qǐng)采購(gòu)情況3記錄卡的登記情況4辦公用品的管理情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱衛(wèi)生制度1員工衛(wèi)生意識(shí)情況2衛(wèi)生檢查情況3環(huán)境衛(wèi)生

2、情況4室內(nèi)公共衛(wèi)生情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱CI規(guī)范管理制度1CI實(shí)施的分析測(cè)評(píng)2規(guī)范化文件制作實(shí)施 情況強(qiáng)一M弱強(qiáng)一M3公司企劃書(shū)的作業(yè)情 況4CI導(dǎo)入進(jìn)度情況 殳 殳 七-A七-A 雖 雖 f E f E f食堂管理制度1服務(wù)情況2環(huán)境、食物等衛(wèi)生情況3伙食的改善情況4制度的執(zhí)行情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司文件管理制度1公司文件的收義情況 2公司文件的發(fā)文情況 3公司文件的借閱情況 4公司文件的立卷與歸 檔情況 殳 殳 殳 殳 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X弱弱

3、弱弱工作服管理制度1工作服的配發(fā)情況2遵守事項(xiàng)的執(zhí)行情況3制服的管理情況4設(shè)計(jì)和制訂情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)制度執(zhí)行情況改香力果胸卡管理制度1員工胸卡的管理制度2員工胸卡的佩戴情況3正式卡與試用卡配發(fā) 情況4設(shè)計(jì)制作情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 px px px PX 弱弱弱弱計(jì)算機(jī)管理制度1室內(nèi)環(huán)境情況強(qiáng)一M2軟件及文件的保密情況3設(shè)備的使用情況4班前班后的管理情況 殳 殳 殳 T T T 雖 雖 雖 7X 7X 7X f E f E f E f公司網(wǎng)絡(luò)使用管理制 度1公司網(wǎng)上服務(wù)的管理 情

4、況2公司網(wǎng)站的管理情況3公司網(wǎng)上保密情況4設(shè)備的使用情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱車輛管理制度1車輛的管理情況2車輛的使用情況3車輛的保養(yǎng)情況4運(yùn)輸費(fèi)用的執(zhí)行情況 殳 殳 殳 殳 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱考勤管理制度1上下班的打卡情況2員工的出勤情況3員工請(qǐng)假、遲到情況4前臺(tái)的接待情況 殳 殳 殳 殳 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱檔案管理制度1收集、整理、保管情況2檔案管理水平情況3檔案的借閱情況4檔案的保密情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱文

5、印室管理制度1工作程序的執(zhí)行情況2業(yè)務(wù)的登記情況3資料的保密情況4統(tǒng)計(jì)核算情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 px px px PX 弱弱弱弱公司圖書(shū)管理辦法1圖書(shū)管理的登記情況2圖書(shū)的借閱情況3圖書(shū)室的管理情況4圖書(shū)管理的訂購(gòu)情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 px px px PX 弱弱弱弱保密管理制度1 “密級(jí)”的確認(rèn)情況2保密措施的執(zhí)行情況3保密義件資料的處理 情況4保密設(shè)備的裝置情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)制度執(zhí)行情況改香力果公司對(duì)外宣傳細(xì)則1宣傳素材的選擇情況2宣傳與組織的

6、情況3宣傳費(fèi)用的執(zhí)行情況4宣傳人員的素質(zhì)情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱員工出差實(shí)施細(xì)則1員工的出差情況2出差費(fèi)用的報(bào)銷情況3禮品招待情況4其他特殊情況 殳 殳1_ 雖 雖 雖 7X 7X 7X 口弱口弱口弱強(qiáng)一M弱宴請(qǐng)接待制度1公司來(lái)賓的情況2公司的來(lái)賓接待情況3公司招待來(lái)賓的情況4公司招待費(fèi)用的控制 情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司會(huì)議管理制度1會(huì)議分類組織情況2會(huì)議的安排情況3組織會(huì)議的進(jìn)行情況4會(huì)議的記錄情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱部門經(jīng)理會(huì)議制度1會(huì)議的組織情況2會(huì)議事務(wù)的安排情況3會(huì)議審議事項(xiàng)情況4會(huì)議記錄及機(jī)要整理 情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱員工提案管理規(guī)定1員工提案的建議情況2提案的審議情況3提案的預(yù)期效果情況4提案建議的獎(jiǎng)勵(lì)情況 殳 殳 殳 殳 T T T T 雖 雖 雖 雖 7X 7X 7X 7X 弱弱弱弱公司安全管理制度1安全措施的實(shí)施情況2安全衛(wèi)生的檢查情況3施工安全措施情況4安全隱患的暴露情況 般 般 強(qiáng)強(qiáng) 口弱口弱 般 般 強(qiáng)強(qiáng) 口弱口弱信息收集、傳遞制度1信息的收集情況2信息傳遞情況3客戶信息的反應(yīng)情況4信息的管理情況 殳