推薦驗證控制程序

1、修改內(nèi)容版本號修改日期生效日期主要修改內(nèi)容分發(fā)部門會審編寫審核批準姓名張俊蘇合力張俊簽署日期會簽部門生產(chǎn)部配送部人事部品控部工廠經(jīng)理銷售部簽署日期1. 目的：為了確保 HACCP 計劃、前提方案以及相關(guān)程序文件的有效實施， 使所識別的安全危害得到有效持續(xù)控制，特制定本程序。2. 適用范圍：本程序適用于本公司對 HACCP 計劃、前提方案以及程序文件實施 適宜性和符合性的驗證，并通過效果驗證進行單項驗證評價和體系 驗證評價。3. 術(shù)語：3.1.驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定 3.2.前提方案：在整個食品鏈中為為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件 和活動，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)

2、品和人類消費的安全食 品。4. 職責：4.1 HACCP 小組組長負責編制食品安全驗證實施計劃。負責按 照計劃組織驗證活動，保存相關(guān)記錄。4.2 HACCP 小組組長負責組織 HACCP 小組成員進行驗證活動，并 負責驗證活動的審核工作。4.3 HACCP 小組成員完成 HACCP 計劃、前提方案以及相關(guān)程序文 件的驗證，負責對本公司內(nèi)部員工進行 HACCP 計劃的培訓 。5. 程序內(nèi)容：5.1 驗證計劃5.1.1 HACCP 小組組長負責編制食品安全驗證計劃，食品安全 計劃包括如下內(nèi)容：5.1.1.1 驗證活動的目的（根據(jù)驗證不同項目）；5.1.1.2 驗證內(nèi)容；5.1.1.3 驗證方法；5

3、.1.1.4 驗證頻次；5.1.1.5 驗證人員的職責和權(quán)限。5.1.2 HACCP 小組組長編制計劃后報各子公司總經(jīng)理對計劃實施的 適宜性進行評審，不合適修改計劃。5.1.3 HACCP 小組按照計劃組織驗證的實施準備工作，包括體系 HACCP 計劃、程序文件的準備、人員的籌集、記錄表格的印制 等。5.1.4 驗證計劃實施前轉(zhuǎn)入生產(chǎn)和服務提供控制程序。5.2 驗證實施5.2.1 前提方案驗證5.2.1.1 通過前提方案有效實施確保食品安全關(guān)鍵要素相互溝通、使 食品安全管理體系得到有效實施和改進。5.2.1.2 前提方案驗證實施 對前提方案的驗證，包括：廠房設(shè)計，設(shè)備 / 管路清洗效果的驗證，

4、 生產(chǎn)車間各區(qū)域衛(wèi)生狀況等， HACCP 小組成員以及所在部門負責 人依據(jù)實施標準對實施情況進行驗證，驗證人員將驗證結(jié)果以記錄 的形式上報 HACCP 小組組長。5.2.2 危害分析輸入持續(xù)更新的驗證5.2.2.1 當產(chǎn)品配方、原輔材料和加工工藝發(fā)生變化時，對危害分析 及時更新是確保食品安全的有力保障，本公司根據(jù)信息交流控制 程序及時更新危害分析。5.2.2.2HACCP 小組對危害分析中的要求是否得以貫徹實施進行驗 證。這些驗證包括現(xiàn)有程序文件是否得以貫徹，特別是溝通渠道是 否暢通、變更職責和權(quán)限是否確定、危害分析表是否及時更 新、危害分析中的預防措施是否實施等，驗證人員將驗證記錄上報 HA

5、CCP 小組。 5.2.3 HACCP 計劃實施驗證5.2.3.1HACCP 小組每半年對 HACCP 計劃（關(guān)鍵控制點）的有 效性進行一次驗證檢查，方法：（包括但不限于）a）檢查監(jiān)控設(shè)備裝置計量的準確性；b）復查監(jiān)控設(shè)備裝置的校準記錄；c）從原料和成品中抽取樣品送化驗室，對危害指標進行檢驗分析；d）復查監(jiān)控記錄，糾偏記錄5.2.4 程序文件實施的驗證：HACCP 小組對與食品安全有關(guān)的程序文件，如產(chǎn)品招回控制程 序的實施情況每半年驗證一次，保存相應的驗證記錄。5.2.5 通過前提方案和 HACCP 計劃的驗證確定危害水平是 否控制在可接受范圍之內(nèi)，并將這些驗證記錄進行保存，以待評審 和分析。

6、5.3 驗證活動結(jié)果的匯總HACCP 小組將驗證結(jié)果的記錄進行匯總，并將匯總的初步結(jié)果上報 HACCP 小組組長。5.4 驗證評審HACCP 小組組長按照策劃 （ 計劃 ） 時間定期進行驗證的評審工作，評審依據(jù)體系文件和相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，驗證主要內(nèi)容包括 （不限于）：5.4.1 溝通與信息交流的有效性；5.4.2 信息交流、前提方案更新的有效性；5.4.3 HACCP 計劃更新的有效性；5.4.4 危害分析結(jié)論的準確性；5.4.5 體系其他文件的符合性和適宜性；5.4.6 組織結(jié)構(gòu)和人力資源、培訓的有效性。5.5 HACCP 體系驗證HACCP 小組人員按照規(guī)定要求進行記錄和整理。將以往

7、的驗證結(jié) 果及食品安全體系運行情況做為體系驗證的輸入信息。5.5.1 本公司在內(nèi)部審核以及外部審核后，根據(jù)內(nèi)外部審核的不合 格項報告以及不合格項分布表，由 HACCP 小組對體系進行 全面驗證分析，以便：5.5.1.1 證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全 管理體系的要求；5.5.1.2 識別食品安全管理體系改進或更新的需要；5.5.1.3 識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故、風險的趨勢；5.5.1.4 確定信息，用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部 審核方案；5.5.1.5 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。5.5.2HACCP 小組將對各種數(shù)據(jù)進行分析，分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生 的活動，填寫體系驗證分析報告記錄上，作為管理評審的輸 入，由 HACCP 小組組長向集團最高管理者匯報，分析結(jié)果也可作 為食品安全管理體系更新的輸入，分析過程按數(shù)據(jù)分析控制程 序執(zhí)行。 5.5.3HACCP 體系驗證結(jié)果可作為管理評審的輸入。5.6 記錄保存5.6.1 驗證結(jié)果由本公司 HACCP 小組負責保管。5.6.2HACCP 小組驗證后，需要采取糾正措施和預防措施時，填寫 糾正、預防措施通知單并按糾