2015年房地產(chǎn)各部門目標(biāo)成本控制責(zé)任書全套各部門最新

1、（編號:)XXXX 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書二O 一五年四月十五日0編制依據(jù)及說明1 項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細(xì)；2. 設(shè)計部：實施方案設(shè)計圖紙及規(guī)劃指標(biāo)（05年3月17日版）、建造標(biāo)準(zhǔn)與 材料部品標(biāo)準(zhǔn)；3工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)，招標(biāo)工作計劃；4項目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)；5營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費用計劃；6 財務(wù)管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù) 責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部2015 年 4 月 15 日 項目目標(biāo)成本控

2、制責(zé)任書作為指導(dǎo)項目各項工作的重 要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標(biāo)。現(xiàn)予以發(fā)布，請 相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人:簽發(fā)日期:主送：公司管理層項目開發(fā)總目標(biāo):1. 項目概況2項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書1）總體規(guī)劃指標(biāo)2. 成本目標(biāo)項目目標(biāo)成本確定為3920元/m2,按成本科目具體構(gòu)成如下:注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3。成本項目責(zé)任部門劃分一覽表責(zé)任部門責(zé)任范圍責(zé)任人項目發(fā)展部1、政府地價及相關(guān)費用、合作款項、紅線外市政設(shè)施費、拆遷補償費2、人防易地建設(shè)費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、圖 紙審查費、公告費、產(chǎn)權(quán)測量費、產(chǎn)權(quán)登記費、消防微縮費設(shè)計部1、設(shè)計費、曬圖及模型

3、制作2、主體建安工程部品3、環(huán)境綠化費4、配套公建5、設(shè)計變更工程管理部1、勘察、測繪、沉降觀測2、招標(biāo)管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔(dān)保費3、除部品以外的主體建安工程費4、管線綜合設(shè)計費用5、工程監(jiān)理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費西青 項目部1、測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、臨時圍墻、圍板3、現(xiàn)場簽證4、市政配套費用（水、電、供熱、煤氣、智能化5、項目部行政管理費用營銷中心1、接待廳裝修裝飾費、樣板間費用2、銷售費用成本管理部1、預(yù)結(jié)算編審費財務(wù)管 理部1、資本化利息2、管理費用4. 成本分?jǐn)傆媱澇杀究缙诜謹(jǐn)偙眄椖棵Q總額（萬元）跨期分?jǐn)偅ㄈf元）示范區(qū)一期二期三期可售面積（M22

4、92086259707534210992280853土地2772724657152104357675會所1163103300438322幼兒園40036103151111銷售大泳池989253727羽毛球場3038118物業(yè)及社區(qū)服務(wù) 用房317288211988地下車庫97387251366269人工濕地494131814資本化利息30002677741129830管理費用1883167486709521合計3582531859241134829917營銷費用分期計劃表分期銷售收入（萬元）營銷費用比例（%）營銷費用（萬兀）示范區(qū)11,742.943.29%386.8

5、9一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23合計137,8703.29%4,542.40整體營銷費用比例=營銷費用總和/銷售收入總和XXXX 項目（項目發(fā)展部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書二O 一五年四月十五日6項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書經(jīng)與公司研究確定，_部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要 求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并 同意據(jù)此作為公司對本部門2015年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日10項目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額

6、。2、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù) 售許可證。3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。4、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明-一一土地成本27,7271政府地價及相關(guān)費用823土地出讓金342.80土地交易手續(xù)費及招標(biāo) 代辦服務(wù)費257040.2%51基數(shù)=政府地價相關(guān)費用+紅線 外市政設(shè)施費+補償費契稅257043%771基數(shù)=政府地價相關(guān)費用+紅線 外市政設(shè)施費+

7、補償費2合作款項r1,200合作款項11,0001,000對于我司收購合作方股權(quán)的稅 費，政府規(guī)定對被收購方進行 資產(chǎn)評估，對其凈資產(chǎn)增值部 分收取所得稅，由被收購方承 擔(dān)，此處不考慮政府規(guī)劃設(shè)計費180180支教費120203紅線外市政設(shè)施費2972861905,6484拆遷補償費342.858.50620,056序號成本項目工作量單價（元）合價（萬兀）工程量及單價說明-二-報批報建費3,373小配套費28577262.291,780住宅建筑面積；津價房地字199796號；區(qū)配套建設(shè)管理辦 公室（濱海市政）人防易地建設(shè)費（交費）29728645.01,338會議決定控制上限圖紙審查費（住宅）

8、2857721.9544萬M2以上1.7元/M2 ; 4萬M2以下1.9元/M2、建交中心施工 圖審查辦公室、收費文件圖紙審查費（公建）21859.02.45.25公建2.4元/M2、建交中心施工 圖審查辦公室、收費文件人防檔案費148641015計費基礎(chǔ)、收費單位、收費文 件、可返還比例墻體改造費2912470.00先交押金，通過檢查后退款。 細(xì)部用材（窗口、門口）由項目 發(fā)展部與工程部協(xié)調(diào)，確保在 現(xiàn)場不使用粘土磚的條件下退 回全部款項。項目環(huán)境影響評測費11212估算投資額、環(huán)境保護行政主管部門、計價格2002125號地名公告費274,00011地名辦土地登記費228002地籍科準(zhǔn)入住證

9、公告費271,5004天津市建委房地產(chǎn)處規(guī)劃執(zhí)照公告費12,4000.2區(qū)建管科產(chǎn)權(quán)面積測量費（住宅）2857721.3638.9產(chǎn)權(quán)面積測量費（商業(yè)）63132.001.3總產(chǎn)權(quán)登記費258380.0020.7.分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費2857723.0085.7.分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費63139.005.7三、控制要點通則：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并 在保證作業(yè)目

10、標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各 項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持， 請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書項目責(zé)任成本控制性要點 一項目發(fā)展部一地價需討論要點會議討論結(jié)果1土地出讓金責(zé)任部門？含在20056萬地價款中，不再 發(fā)生責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東土地岀讓金含在20056萬地價款中，不 再發(fā)生契稅土地評估價*3% ;同上責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東基數(shù)=20056萬

11、元+大配套費費率：3%土地交易手續(xù) 費土地評估價*0.2% ;土地評估 價？（政府地價相關(guān)費用 +紅線 外市政設(shè)施費+補償費）；責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東基數(shù)=20056萬元+大配套費費率：0.2%（ 土地交易手續(xù)費+招標(biāo)代辦 服務(wù)費一共）招標(biāo)代辦服務(wù) 費土地評估價*0.4% 同上合作款項1000萬以外還有其它？責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東另外：政府規(guī)劃設(shè)計費：180萬;支教 費20萬；紅線外市政設(shè) 施費165元/M2?中水如何考慮? 供熱源頭費？責(zé)任部門：部； 責(zé)任人：管灝 按政府規(guī)定：外環(huán)線以外（5KM以內(nèi)）項目大配套費165元/M2拆遷補償費20056摘牌價

12、之外還有何費 用需要發(fā)生？拆遷費（大理 石廠、高壓線等等）？責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：管灝、劉興東 考慮到拆遷進度，預(yù)留100萬的不可預(yù) 見費-二二前期責(zé)任部門？責(zé)任部門：項目發(fā)展部；責(zé)任人：劉興東小配套費住宅面積的70兀/M2;幼兒園 自建，能否在交費中扣除？ 幼兒園目前規(guī)劃2000 M2,造 價控制在？元/M2合適？如 按2000元/M2，約合建筑面積14元/M2>7.71元/M2（交費水 平）承諾將自建項目（幼兒園、居委會、市 政站點）按小配套費中規(guī)定的相應(yīng)單 項收費標(biāo)準(zhǔn)，從70兀/M2的總費用中剔 出，用于自建。人防易地建設(shè) 費交費？ M2,按建筑面積4% 交？自建？ M2建

13、在高層下/空地 下？用途：地下車庫（是否作 人防標(biāo)準(zhǔn)？）；按交費辦理，交費標(biāo)準(zhǔn)以 61.2兀/M2為 上限，盡量由我司自行辦理，有一定 下浮空間。人防檔案費人防面積10兀/M2;有無協(xié)調(diào) 空間？標(biāo)準(zhǔn)人防面積10元/M2墻體改造 費目前定為輕集料砌體，是否 不需交墻體改造費？先交押金，通過檢查后退款。細(xì)部用 材（窗口、門口）由項目發(fā)展部與工程 部協(xié)調(diào)，確保不發(fā)生費用。項目環(huán)境影響 評測費張貴莊7.5萬元，新城4.85 萬；東麗15萬？控制在？萬（投資額在032萬之間 0.25%-0.09%）已簽合同，合同價12萬11項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書公告費、登記 費地名公告費、土地登記費、 準(zhǔn)入住證公告費、

14、規(guī)劃執(zhí)照 公告費，是否還有其它？地名公告費4000兀/個、土地登記費800兀/萬M2準(zhǔn)入住證公告費1500兀/個、規(guī)劃執(zhí)照公告費2400元/個規(guī)劃執(zhí)照費造價在3000萬及其以上的按0.08%計算;3000萬以下的按0.15%計算.需盡量合理劃分組團，按0.08%的費率交納目前此項收費已減免，不需再交納產(chǎn)權(quán)面積測量 費預(yù)售面積：公建2兀/M2、住宅 1.36 元 /M2;最終產(chǎn)權(quán)面積？不再收取其 它費用？預(yù)售面積：非住宅2兀/M2、住宅1.36元/M2總產(chǎn)權(quán)登記費：80元/戶；分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：住宅：3兀/M2分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：商業(yè)：9元/M2施工圖紙審查 費標(biāo)準(zhǔn)住宅：4萬M狽上1.7元/M

15、2 ; 4萬M2以 下1.9元/M2公建：2.4元/M2與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：（文字確認(rèn)版存于成本部）項目發(fā)展部：項目部：成本部：以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)12項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書XXXX 項目（設(shè)計部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二O 一五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，設(shè)丄部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo) 的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作， 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)， 并同意據(jù)此作為公司對本部門 2015年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日18設(shè)計管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。2、在目標(biāo)成本范圍

16、內(nèi)實行景觀限額設(shè)計。3、依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設(shè)計，保證出圖質(zhì)量。4、按制度辦理設(shè)計變更。5、復(fù)核項目銷售面積。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成 如下成本目標(biāo)：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬兀）工程量及單價說明一規(guī)劃設(shè)計費1,953概念設(shè)計3076312.6481.355力美金示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計2513148120已簽訂合同立面設(shè)計269701258.40立面設(shè)計施工圖設(shè)計300581341,022已簽訂合同高層設(shè)計費12800102130含會所規(guī)劃方案立面設(shè)計等環(huán)境方案設(shè)計

17境施工圖設(shè)計157400694濕地設(shè)計費51729015.0人防設(shè)計費（含地下機動車庫）70504028幼兒園設(shè)計費200015030示范區(qū)、會所照明設(shè)計96672221.20標(biāo)識指示系統(tǒng)設(shè)計10.60公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計32商業(yè)54749150.翻圖費21.其他50骨口. 序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明-二二園林環(huán)境費1820001502,7381綠化建設(shè)費157400901,84(水軸16000180288示范區(qū)環(huán)境9000280252集中組團綠商廣場150022033block內(nèi)綠地（含停車位）10250074759

18、小院綠化92405551小院內(nèi)鋪磚61603018材料費綠化帶2324755128河道處理9600135130變更簽證2建筑小品70雕塑703道路廣場建造費2460096236瀝青路面2460C80197含瀝青路面及砼路面車行道硬質(zhì)鋪裝人行道路基984040394圍墻建造費25C.小區(qū)圍墻2000500100.小區(qū)大門1300,00030.區(qū)內(nèi)二級圍墻30004001205室外照明21988612268.太陽能燈104,0004.草坪燈150935053.街燈4061,30053.地?zé)?76015026.射燈88030026.安裝費用1066室外零星設(shè)施3076312.474.兒童游樂設(shè)施30

19、76311.030.76.標(biāo)識牌（樓棟門牌）126120.01.52.標(biāo)識牌（單元門牌）22260.01.33.標(biāo)識牌（門牌號碼）258340.010.33.垃圾箱242600.00145.其他3076310.515.38指示牌、座椅、陽傘等序號成本項目工作量單價（元）合價（萬兀）工程量及單價說明三設(shè)計變更費571.5主體建安設(shè)計變更28577220.00571.5四配套設(shè)施費2,6391會所30983754378會所設(shè)計費210035074內(nèi)裝設(shè)計外立面精裝修費2100800168室內(nèi)精裝修2100650137：2幼兒園2000200060室內(nèi)精裝修2000300603物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用房13

20、0124343仃物業(yè)用房8002109169居委會100210921位于底商，造價同商業(yè)郵政所100210921位于底商，造價同商業(yè)儲蓄所100210921位于底商，造價同商業(yè)垃圾生化處理設(shè)備120000020垃圾轉(zhuǎn)運站20070014門衛(wèi)崗?fù)?00100020自行車棚3076311315游泳池98泳池土建250250063含配置泳池設(shè)備135356羽毛球場310307地下車庫1,708地下車庫分?jǐn)?0501380973含配置地下車庫預(yù)留49015000735售價暫定為3萬元/個，按售 價50%頁留成本7人工濕地49.人工濕地115080012.00土建及設(shè)備費用.人工濕地236780029.

21、36土建及設(shè)備費用.植物種植及運行管理5171507.76設(shè)計、植物種植及運行管理五營銷設(shè)施建造費60接待廳、樣板房設(shè)計費169435460項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書甲供、甲方分包材料限價表單位：元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包/M2實際消耗面積外墻面磚甲供元/M2實際消耗面積涂料甲分包質(zhì)感與平涂8： 2平均32元/M2實際消耗面積窗甲分包元/M2實際消耗面積幕墻甲分包/M2實際消耗面積（僅 用于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓/樘；情景、小高/樘；高層：/樘實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包元/M實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包元/M2實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包/M實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分

22、包/M2實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包/M2實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供/m2實際消耗面積室外入口石材甲供/M2 （ 15MM 厚）/M2 （ 25M M厚）實際消耗面積19項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書電梯前室、樓梯 間、陽露臺地面磚甲供/M2實際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供4 /M2實際消耗量室外欄桿甲分包標(biāo)準(zhǔn)化：/M玻璃沖孔欄板/M實際消耗量空調(diào)百頁甲分包/M2實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面積電器開關(guān)面板甲供元/M2建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供/M2建筑面積PPR管（給水、采 暖、中水、熱水）甲供元/M2建筑面積UPVC排水管甲供元/M2建筑面積PVC電線管甲供/M2建筑面

23、積鋁合金散熱器片甲供/M2建筑面積溫控閥甲供元/個實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包4 /M2實際消耗面積主體燈具甲供多層、小高/戶情景：300元/戶實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供1 /個實際消耗數(shù)量熱表甲供/個實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包/戶實際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包/戶實際消耗數(shù)量電梯甲分包小高：29.5萬/部高層：40.2萬/部實際消耗數(shù)量四、控制要點通則：1、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性

24、。5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價的重要指標(biāo)。6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi), 并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支 持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對 管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)

25、劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作。項目責(zé)任成本控制性要點 一設(shè)計部一設(shè)計費需討論要點會議討論結(jié)果規(guī)劃指標(biāo)住宅：285772M2商業(yè)：6313M2;（含銷售大廳） 幼兒園：2000M2會所：2100M2 地下車庫：7100M2確?？墒勖娣e不少于左列面積，公建 不多于左夕列面積。1概念設(shè)計5萬美金，已發(fā)生為可能發(fā)生的概念設(shè)計調(diào)整預(yù)留40萬人民幣2示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè) 計預(yù)計120萬，已簽（1.6.9號樓）88萬港幣控制上限120萬3立面設(shè)計2 元 /M2 ？已簽合同16萬 （上海象形）；還將發(fā)生 色彩方案設(shè)計40萬港幣4施工圖設(shè)計3

26、3元/M2包干？如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會有 5%-10%勺 追加（以上單平米造價已包含差旅費 ）5高層（18層）設(shè)計費130萬?控制上限130萬，含會所規(guī)劃方案/立 面設(shè)計6環(huán)境方案設(shè)計環(huán)境 施工圖設(shè)計235萬，已簽合同，約14.22 元/M2,是否發(fā)生其它 提供設(shè)計概算，需限額設(shè)計另外，已發(fā)生易道環(huán)境概念設(shè)計費26萬港幣濕地設(shè)計費濕地面積？ M2設(shè)計費？萬濕地面積150 （示范區(qū)）367 （一期）；設(shè)計費15萬9地下機動車庫設(shè)計費25 元 /M2 ？如在下車庫作為人防：設(shè)計費（至施工 圖階段）80元/M2;如在下車庫非人防：設(shè)計費（至施工圖 階段）35-40 元 /M2 ;10商業(yè)5474M2

27、面積較少，與其他設(shè)計 一并委托，簽定合同？設(shè)計 費？萬商業(yè)單獨委托：方案設(shè)計費 50萬報建圖翻圖費？萬報建圖21萬還需單獨委托的設(shè)計內(nèi) 容1、幼兒園設(shè)計費：150兀/M22、示范區(qū)、會所照明設(shè)計：20萬港幣3、 公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計：32萬4、 雕塑小品設(shè)計費含在制作費內(nèi)，不 另行支付5、標(biāo)識指示系統(tǒng)：10萬港幣6、 不可預(yù)見設(shè)計費預(yù)留：50萬二主體結(jié)構(gòu)人防面積按交費辦理，在咼層下建7100M2車庫，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能開始時間：2005年1月 1日 節(jié)點：尚未通過施工圖審查通 過的項目?外墻保溫50MMI60 ？屋頂保溫？ 40皿帳一80？ 窗？ LOW-玻璃？型材變化

28、？ 60-80系列？斷熱 條寬度增加？三層中空玻璃？項目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度由設(shè)計部計算確定，預(yù)計8-10CM;窗：預(yù)計選用型材變化方案；斷熱條 寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負(fù)荷約 14.4W,在實施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，散熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項目標(biāo)準(zhǔn)下 降，需請公司確定跟進部門或責(zé)任人。 確定由設(shè)計部落實，暫定三步節(jié)能按散熱器片？目前熱負(fù)荷？三 步節(jié)能后降至？ W增加30元/M2控制，具體需需由公司管 理層決定鋼筋含量多層：50KG小高：60KG責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部控制標(biāo)準(zhǔn)：多層：55KG小高：70KG砼含量多層：0.32 M3/M2小高：0.43 M3/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；

29、工程管理部2甲分包幕墻：750元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議幕墻：1000元/M2鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？ 550元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 此標(biāo)準(zhǔn)未含三步節(jié)能增加 同意鋁合金批水條：80元/M責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 同意外檐涂料工程？ 30元/M2責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)的涂 料，材料費控制在 20元/M2左右 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為35元/M2入戶門：1000/1200/1500責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 與設(shè)計部溝通，盡量不用木紋轉(zhuǎn)印處 理設(shè)計部建議提高標(biāo)準(zhǔn)， 需由公司管理 層決定防火門（管井、電梯前室）：300元/M2責(zé)任部

30、門：設(shè)計部；工程管理部 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為350元/M2空調(diào)百葉：250責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 同意鋁合金遮陽百頁 300責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為400-450元/M2裝飾槽鋼責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 僅用于東西向小高層：控制在150兀/M室外欄桿：240平臺花園欄桿1000、入戶花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900高窗戶欄、露臺欄桿1000責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 標(biāo)準(zhǔn)欄桿：控制在240元/M 玻璃欄板（用于高情）：控制在300元/M；沖孔板：控制在280元/M鋁合金隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部僅用于1、6、9號樓，

31、氟碳噴涂鋁隔柵：950/平米 靜電噴涂鋁隔柵：620/平米木紋轉(zhuǎn)印鋁隔柵：850-900 /平米防腐實木隔柵責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部芬蘭木：550/平米中央新風(fēng)系統(tǒng)：通風(fēng)機+五個通風(fēng)口： 2200責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部建議選用愛迪士標(biāo)準(zhǔn)：2200-2500臺太陽能熱水器：3000責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議增加至3500元/臺，標(biāo)準(zhǔn)由公司決疋電梯供貨、安裝：電梯裝修標(biāo)準(zhǔn)？責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 擬選用廣州日立電梯，觀光梯+普通梯 由公司決定是否做觀光梯，與設(shè)計部 溝通電梯內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)29.5萬（含供貨、安裝、電梯裝修） 其中地面限2000元/臺，另需在首層 電梯門上方做標(biāo)識

32、，預(yù)計 5000兀左右3甲供材外墻面磚（230X52）45責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 1、6、9號樓選用60元/M2面磚； 情景選用40元/M2面磚建議選用75元/M2的手磨磚樓梯間地磚（300X300）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 與設(shè)計部溝通大堂及電梯前室裝修標(biāo) 準(zhǔn)大堂地磚建議選用斯米克標(biāo)準(zhǔn)，約200元/M2內(nèi)墻涂料（不含膩子）責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部信奶箱：120責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部單個165組合130雨水管：30責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 擬用方型彩色管材，50元/M小院圍墻400元 /M同意小高層、高層大堂電梯 前室裝修標(biāo)準(zhǔn)地面用材？限價？ 墻面用材？限價？ 門套等？

33、限價？地磚45/平米（材料價）ICI涂料15/平米（材料價）門套（首層不銹鋼）400/平米（材料 價）2會所外立面精裝修費：控制標(biāo)準(zhǔn)？ 室內(nèi)精裝修：控制標(biāo)準(zhǔn)？外立面精裝修+室內(nèi)精裝修控制在2200 元 /M2幼兒園室內(nèi)精裝修：控制標(biāo)準(zhǔn)？控制在300元/M2游泳池面積?1個標(biāo)準(zhǔn)旅游池，100萬標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場個數(shù)？改為三個羽毛球場環(huán)境水軸:控制標(biāo)準(zhǔn)：240元/M2需由公司管理層決定示范區(qū)環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)：280元/M2需由公司管理層決定集中組團綠化:控制標(biāo)準(zhǔn)：180元/M2需由公司管理層決定底商廣場控制標(biāo)準(zhǔn)：220元/M2需由公司管理層決定block內(nèi)綠地（含停車位）:控制標(biāo)準(zhǔn)：80元/M2需由公司管理層

34、決定小院綠化控制標(biāo)準(zhǔn)：55元/M2需由公司管理層決定小院內(nèi)鋪磚:控制標(biāo)準(zhǔn)：30元/M2需由公司管理層決定綠化帶控制標(biāo)準(zhǔn)：55元/M2需由公司管理層決定河道處理:控制標(biāo)準(zhǔn)：130萬需由公司管理層決定大樹移植控制標(biāo)準(zhǔn)：100萬需由公司管理層決定人工濕地控制標(biāo)準(zhǔn)：？元/M2需由公司管理層決定大樹移植控制標(biāo)準(zhǔn)：100萬需由公司管理層決定雕塑；控制標(biāo)準(zhǔn)：70萬需由公司管理層決定道路作法：控制標(biāo)準(zhǔn)：106元/M2需由公司管理層決定圍墻建造費小區(qū)圍墻：600元/M區(qū)內(nèi)二級圍墻：400元/M入口 /大門：幾個？控制在 30 萬需由公司管理層決定室外照明擬限價：太陽能燈：4000/盞草坪燈350/盞街燈：130

35、0/盞地?zé)簦?50/盞需由公司管理層決定射燈：300/盞總額不超過162萬兒童游樂設(shè)施總額不超過33萬需由公司管理層決定垃圾箱擬限價600元/個，總額不超過14.5 萬需由公司管理層決定四營銷建造費接待廳樣板房設(shè)計費已發(fā)生33+12萬，經(jīng)與營銷中 心溝通，還需高層（18層）2套 樣板房，共計320M2,按300 元/M2限價，總設(shè)計費控制在 55萬高層預(yù)計設(shè)計費15萬，因此，總設(shè)計 費控制在60萬以內(nèi)接待廳裝修裝飾費:總額控制在150萬同意樣板間裝修費配飾費原溝通前五套132萬，高層（18 層）2套樣板房，共計320M2, 按2500元/M2限價，總額控制在212萬高層樣板房按3000元/M2

36、限價（含裝修 及配飾費）標(biāo)識牌限價：樓棟門牌：120元/個 單元門牌：60元/個門牌號碼：40元/個需與設(shè)計部溝通，責(zé)任部門為設(shè)計部、 營銷中心，不計入銷售費用同意按此標(biāo)準(zhǔn)控制與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：（文字確認(rèn)版存于成本部）設(shè)計部：成本部：25項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書XXXX 項目（工程管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二O 一五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，工程管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本 目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營 目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門2015年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日36工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、 開

37、展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高 60 kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在 多層：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以內(nèi)。2、按金額統(tǒng)計，工程合同招標(biāo)率不低于 90%總包工程量清單招標(biāo)率不低于 65%3、確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。4、發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，總體中標(biāo)率 不高于50%5、組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、工程招標(biāo)管理辦法等 二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完

38、 成如下成本目標(biāo)：序號成本項目工作量單價（元）合價（萬兀）工程量及單價說明-一-報批報建費115散裝水泥保證金3076310.928計費基礎(chǔ)、收費單位、收費文 件招標(biāo)管理費（工程）470920.07%31主體建安費中標(biāo)價格、建設(shè)工 程招標(biāo)管理辦公室、津價房地2001115 號招標(biāo)管理費（設(shè)計）470920.03%14主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地2001115 號招標(biāo)管理費（監(jiān)理）470920.012%5.7主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地2001115 號招投標(biāo)代理服務(wù)費470920.05%24主體建安費中標(biāo)價格、建設(shè)工 程招標(biāo)管理辦公室、津價房地2

39、0011115 號合同審查費（住宅）470920.021%10簽約金額、建設(shè)工程合同管理 辦公室、津價房地字19941156 號合同審查費（公建）32140.03%1簽約金額、建設(shè)工程合同管理 辦公室、津價房地字19941156 號合同審查費（設(shè)計勘 察）20270.10%2.03主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地20011115 號序號成本項目工作量單價（元）合價（萬元）工程量及單價說明-二-前期費用244測繪、測量219886366包括地形測量；植物標(biāo)測；地 下管線勘測；土方測量；規(guī)劃 定位測量；水準(zhǔn)點測量等初勘2198860.051.189已簽訂合同詳勘2198863.

40、3073沉降觀測307631131竣工測量費3076312.3873三主體總包30,809不含三步節(jié)能保溫增加多層1711771,00417,186小高775431,1478,894情景242529892,399高層128001,2301,574商業(yè)54741,381756不含銷售大廳四配套設(shè)施費1,2601會所30983754785樁基工程21006013結(jié)構(gòu)及粗裝修21001840386會所地下建筑9982500250物業(yè)用房會所設(shè)備210035074中央空調(diào)、新風(fēng).會所設(shè)施2100300632幼兒園20002000340.樁基工程20006012.結(jié)構(gòu)及粗裝修20001250250.配套

41、設(shè)施費2000390783銷售大廳8392210135.樁基工程839605.結(jié)構(gòu)及粗裝修8391200101.設(shè)備83935029中央空調(diào)、新風(fēng)五工程管理費433.工稈監(jiān)理費30763113.0400按一期標(biāo)準(zhǔn)估算.工程質(zhì)量監(jiān)督費470920.07%33按政府收費標(biāo)準(zhǔn)交納甲供、甲方分包材料限價表單位：元材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積（僅 用于小高層）鋼制入戶門甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包實

42、際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供實際消耗面積室外入口石材甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯 間、陽露臺地面磚甲供實際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供實際消耗量室外欄桿甲分包實際消耗量空調(diào)百頁甲分包實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供建筑面積電器開關(guān)面板甲供建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供建筑面積PPR管（給水、采 暖、中水、熱水）甲供建筑面積UPVC排水管甲供建筑面積PVC電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包實際消耗面積主體燈具甲供實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供實際消耗數(shù)量熱表甲供實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包實際

43、消耗數(shù)量電梯甲分包實際消耗數(shù)量四、控制要點：1、發(fā)展擴大供應(yīng)商隊伍，并進行評估和分級，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。3、組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、 結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標(biāo)控制在集團平均以下。4、積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi), 并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提

44、供支 持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對 管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。項目責(zé)任成本控制性要點一工程管理部一前期需討論要點會議討論結(jié)果1測繪包括地形測量；植物標(biāo)測；地下 管線勘測；土方測量；規(guī)劃定位 測量；水準(zhǔn)點測量等，全項目控 制在66萬責(zé)任部門：項目部同意按66萬控制整體項目的測繪、測 量費2初勘已簽合同，合同價11890元確認(rèn)3詳勘鉆探取樣孔：60元/M 標(biāo)準(zhǔn)貫入孔：60兀/M 靜力觸探孔：30元/M 目力鑒別孔：60元/M已簽戰(zhàn)略采購合同，中標(biāo)

45、單價即左欄 表列，一期鉆孔點及深度已經(jīng)工程管 理部確認(rèn)，后期按此比例預(yù)計。4沉降觀測多層住宅：88.23元/點 小高層811F： 130.5元/點 高層18F： 195.77元/點 低層公建及配套：75元/點已簽戰(zhàn)略采購合同，中標(biāo)單價即左欄 表列5散裝水泥 保證金建筑面積0.3T/M2 ； 3元/T由工程管理部協(xié)調(diào)盡量返還6工程招投 標(biāo)管理費主體建安費中標(biāo)價格費率0.11%我方承擔(dān)60%設(shè)計：費率0.05%我方承擔(dān)60%監(jiān)理：費率0.02%我方承擔(dān)60%采取公開招標(biāo)的方式，費率為左 欄所列政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。7招投標(biāo)代 理服務(wù)費主體建安費中標(biāo)價格 費率0.1%我方承擔(dān)50%由工程管理部落實8合同審查

46、 費住宅：主體建安費簽約價，費率：0.021% 公建：主體建安費簽約價， 費率：0.03%費率為左欄所列政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但需 增加代理公司擔(dān)保費用，約主體建安 費簽約價的0.1%（原施工單位自行提 供擔(dān)保，現(xiàn)需由甲方委托銀行提供擔(dān) 保，經(jīng)協(xié)商決定委托專門的代理公司 提供擔(dān)保）9墻體改造 費先交押金，通過檢查后退款。細(xì) 部用材（窗口、門口）由項目發(fā)展 部與工程部協(xié)調(diào)，確保不發(fā)生費 用。責(zé)任部門：項目部、工程管理部工程管理部需確保圖紙設(shè)計中不使用 粘土磚；項目部需確保施工單位按圖施工10工程質(zhì)量監(jiān)督費天玻 0.07%;東麗：0.105%;項目向市質(zhì)量監(jiān)督站交費，沿用 天玻標(biāo)準(zhǔn)0.07%;11工程監(jiān)理 費13兀/M2，不再發(fā)生其他費用（延