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文檔簡介
1、1. 目的 對(duì)供方的選擇和管理按規(guī)定程序進(jìn)行, 確保供方具有滿足本公司采購需要的能 力。2. 范圍 本程序適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過程所需原材料、 外購配件、包裝材料及 外發(fā)加工的供方的選擇和管理。3. 權(quán)責(zé)3.1采購部、品管部、ISO推委會(huì)聯(lián)合負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。3.2 采購部負(fù)責(zé)對(duì)合格供方建立檔案。4. 定義4.1 供方:本公司所指供方包括原材料供應(yīng)廠商、外購配件供應(yīng)廠商及外發(fā)加工廠商。5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖(見附件一 )。5.2 供方的選擇程序5.2.1 新供方的調(diào)查根據(jù)采購 /外發(fā)的需要有必要增加新供方時(shí),由采購部主管/外發(fā)加工負(fù)責(zé)人選擇有可能成為本公司供方的廠商進(jìn)行初步調(diào)查,
2、作成“供方調(diào)查 表”見附件二)交采購部主管審核。必要時(shí)聯(lián)合品管部、計(jì)劃部、ISO推委會(huì) 評(píng)估。5.2.2 新供方的評(píng)估5.2.2.1 產(chǎn)品/樣品檢驗(yàn)評(píng)估A. 由采購部采購人員 /外發(fā)加工負(fù)責(zé)人要求新供方提供產(chǎn)品 /樣品,技 術(shù)部/品管部對(duì)供方的產(chǎn)品 /樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ,產(chǎn)品/樣品評(píng)估結(jié) 果填寫到“新供方能力評(píng)估表”(見附件三 )之“產(chǎn)品/樣品審查意見” 欄中.B. 如政府或顧客有要求時(shí),技術(shù)部 /采購部負(fù)責(zé)對(duì)供方生產(chǎn)用原材料 進(jìn)行評(píng)估,確定其滿足我國政府法規(guī)或銷售國政府的要求。5.2.2.2 樣品評(píng)估合格后,采購部主管對(duì)新供方所報(bào)的價(jià)格與類似產(chǎn)品或市場行情 進(jìn)行比較,確定單價(jià)是否合理,并將
3、結(jié)果記入“新供方能力評(píng)估表”之“價(jià)格 審查”欄中。5.2.2.3 當(dāng)樣品、價(jià)格都能接受的情況下,由采購部、品管部、 ISO 推委會(huì)聯(lián) 合對(duì)新供方的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)供方的產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì) 量的影響程度,可以選擇以下不同的評(píng)估方法:A.評(píng)審供方提交的資料若新供方為 ISO9001:2000 認(rèn)證的工廠,則要求新供方提供認(rèn)證 證書的復(fù)印件由 ISO 推委會(huì)人員審核。并將審核結(jié)果填入“新供方 能力評(píng)估表”、“質(zhì)量體系評(píng)審”欄中。B .實(shí)地考查(體系評(píng)估) (若認(rèn)為必要時(shí) )由采購部、品管部、 ISO 推委會(huì)安排人員前往供方處進(jìn)行實(shí)地審查,審 查依據(jù)“供方質(zhì)量體系評(píng)定表”(見附件四)中規(guī)定的內(nèi)容
4、進(jìn)行打分評(píng)定, 評(píng)定的結(jié)果填入“新供方能力評(píng)估表”之“質(zhì)量體系評(píng)審”欄中,若未能實(shí) 地考察亦可將體系評(píng)定內(nèi)容傳真給供方自評(píng)。C. 不評(píng)估 對(duì)于供方提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或基本無影響 (如 包裝帶、輔助材料等)時(shí),可不評(píng)估。5.2.2.4 現(xiàn)有合格供方提供新產(chǎn)品依5.2.2.1執(zhí)行。5.2.3 合格供方的批準(zhǔn)5.2.3.1 經(jīng)過 5.2.1-5.2.2.3 評(píng)估符合要求的新供方,采購部根據(jù)需要向供方進(jìn)行初次采購, 若質(zhì)量能滿足公司的要求和滿足交付能力, 將此結(jié) 果填入”新供方能力評(píng)估表 ”之”交付能力 ”欄中。由采購部將符合要 求的新供方資料 ”供方調(diào)查表 ”及”新供方能力評(píng)估表 ”
5、提交總經(jīng)理批 準(zhǔn)后,方可作為公司的合格供方。5.2.3.2 對(duì)于本公司的 ISO9001:2000 導(dǎo)入前已交貨且質(zhì)量良好的供方, 采購部承辦人員匯總后,由總經(jīng)理審批后可做為合格供方。5.2.3.3 若有需要,本公司特準(zhǔn)采購的供方, 采購部可以先給這類供方下訂購單,待該批產(chǎn)品采購回來后 ,采購部馬上通知品管部并注明此物料為 特準(zhǔn)采購,品管部按 5.2.2.1 進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。5.2.4 合格供方的登錄及建檔 經(jīng)批準(zhǔn)合格的供方 ,由采購部登錄到 “合格供方名錄 ”(見附件五)中, 并建檔。 顧客指定的供方,采購部可直接登錄到 “合格供方名錄 ”中并注明 “顧客 指定”且建檔。5.3 采購的
6、實(shí)施,參見采購管理程序及外發(fā)加工管理程序 。5.4 供方的管理。5.4.1 對(duì)合格供方由采購部、 品管部每季度進(jìn)行一次供貨情況評(píng)價(jià) (顧客指定 的供方可以免除評(píng)價(jià)) 。 評(píng)價(jià)項(xiàng)目:質(zhì)量、交貨期、配合度; 評(píng)價(jià)的計(jì)分方法如下:A 質(zhì)量分 =每季的合格批次該季入檢的總批次 *40 (品管部作成 交采購部)。B 交貨期分 =每季準(zhǔn)時(shí)交貨批次該季內(nèi)要求交貨總批次*40 (采購品由采購部作成 /外發(fā)加工品由貨倉部作成交采購部) 。C. 配合度:由采購部主管 /外發(fā)加工負(fù)責(zé)人依實(shí)際情況計(jì)分(滿分20 分),(采購品由采購部 /外發(fā)加工品由外發(fā)加工負(fù)責(zé)人作成交采 購部)。評(píng)級(jí)分 = 質(zhì)量分 + 交貨期分 +
7、 配合度分。 根據(jù)評(píng)級(jí)分將供方劃分等級(jí),劃分標(biāo)準(zhǔn)如下: (評(píng)分取整數(shù))A 級(jí):邊0C 級(jí):70-79B 級(jí):80-89D 級(jí):<70 由采購部將供方的供貨評(píng)價(jià)等級(jí)記入 “供方供貨評(píng)價(jià)表 ”(見附件六) 中。并通報(bào)采購部主管及品管部主管。對(duì)排定為 D 級(jí)的供方,采購 部以書面通知供方,要求其限期改善。5.5 供方質(zhì)量體系的開發(fā)(認(rèn)為必要時(shí))5.5.1由ISO推委會(huì)作成“供方質(zhì)量體系開發(fā)議書”向方提出質(zhì)量體系的發(fā)展要求。5.5.2由采購部牽頭聯(lián)合品管部、計(jì)劃部、ISO 推委會(huì)召開供方會(huì)議。5.5.3 根據(jù)“供方質(zhì)量體系開發(fā)建議書”的排安,由公司派人到供方處進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)。5.5.4 有機(jī)會(huì),要
8、求供方參加本公司的培訓(xùn)。5.6 采購物品與顧客提供品的區(qū)別:由于本公司顧客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港 公司結(jié)款的,均認(rèn)為是顧客提供品,必要時(shí),我公司可以配合香港公司,協(xié)助下訂購單 等相關(guān)事宜,但是最終所有相關(guān)單據(jù)均要反饋到香港公司(顧客)。只有在大陸本公司 結(jié)款的才認(rèn)為是采購物品。6. 相關(guān)文件6.1 采購管理程序 6.2外發(fā)加工管理程序7. 使用表單7.1 供方調(diào)查表 (FM-040-004-A)7.2 新供方能力評(píng)估表 (FM-040-005-A)7.3 供方質(zhì)量體系評(píng)定表 (FM-040-006-A)7.4 合格供方名錄 (FM-040-007-A)7.5 供方供貨評(píng)價(jià)表 (
9、FM-040-008-A)附件供方選擇與管理作業(yè)流程圖相關(guān)使用流程圖權(quán)責(zé)單位描述文件表單ISO推委會(huì)(必要時(shí))相關(guān)部門計(jì)劃性的開發(fā)供方 質(zhì)量體系,倡導(dǎo)供 方也推行質(zhì)量管理 體系,供方選擇、評(píng)估和 考核資料,必須妥 善保管。附件崇基五金塑膠(深圳)有限公司供方調(diào)查表調(diào)查日期:1企業(yè)名稱:備注2企業(yè)地址:3法人代表:4電話:傳真:聯(lián)絡(luò)人:5企業(yè)性質(zhì):6成立時(shí)間:7注冊(cè)資金:8月產(chǎn)能:9企業(yè)人數(shù):10主要產(chǎn)品名稱:11機(jī)器設(shè)備:12質(zhì)量體系的認(rèn)證情況:13交期控制及其承諾:調(diào)查意見:調(diào)查者:審核意見:審核/日期:FM-040-004-A保存期限:18個(gè)月附件三新供方能力評(píng)估表供方名稱地址:提供產(chǎn)品名
10、稱/型號(hào)質(zhì)量體系£09001:2000 已獲證£09001:2000 未獲證 尚未推行£09001:2000通過其他體系 技 術(shù) 能 力 檢 驗(yàn) 評(píng) 價(jià) 記 錄產(chǎn)品/樣品審查意見:技術(shù)部/品管部物料對(duì)法律法規(guī)的符合性(如需要時(shí)):技術(shù)部/米購部質(zhì)量保證能力審查記錄 價(jià)格及交付能力審查記錄 綜合能力評(píng)價(jià)記錄質(zhì)量體系評(píng)審綜合意見:價(jià)格及交付能力審查意見:綜合評(píng)價(jià)意見:采購部品管部ISO推委會(huì)批準(zhǔn)/總經(jīng)理FM-040-005-A保存期限:18個(gè)月附件四供方質(zhì)量體系評(píng)定表供方名稱供方類別所在地品質(zhì)負(fù)責(zé)人主要產(chǎn)品評(píng)審日期員工人數(shù)評(píng)審員評(píng)審目的評(píng)審結(jié)果分等級(jí)(評(píng)價(jià)結(jié)果計(jì)算方法
11、):1 項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法: 良好=4分尚可=2.5分不足=1分欠缺=0分2 總評(píng)得分:評(píng)價(jià)得分總和一X100 =分項(xiàng)目滿分總和3.體系評(píng)價(jià)等級(jí):A: 90分以上B: 86 90 分 C : 8185 分 D: 60 80 分E: 60分以下說明:、C等級(jí)以上(含C等級(jí))為合格。 、新供方選擇評(píng)估必須達(dá)到 C級(jí),方可作為合格供方。 、被評(píng)為D級(jí)的限期2個(gè)月改善達(dá)到C級(jí),否則停止采購。 、被評(píng)為E級(jí)的限期3個(gè)月內(nèi)改善達(dá)到 C級(jí),否則停止采購。分)分)分)分)分)分)分)分)分)分)(評(píng)價(jià)項(xiàng)目)單項(xiàng)得數(shù)(累計(jì)分)1 經(jīng)營者的承諾2 .生產(chǎn)前的品質(zhì)活動(dòng)3 原材料的管理4 制造工程管理5.品檢工作情況6 計(jì)測器具的管理7 .變更的管理8 異常的處理9成品管理10 .出貨的管理供方確認(rèn)以上所填寫的內(nèi)容填表審查確認(rèn)附件五合格供方名錄版本:序號(hào)供方名稱業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話/傳真工廠地址供應(yīng)物料備注制表:F
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