出入庫流程管理規(guī)范標準

1、入庫管理、 業(yè)務說明：庫房在收到實際貨物和相應入庫驗收單據(jù)的情況下，按照庫房實物管理制度， 清點貨物，按照要求，將貨物存 放到指定地點，并在入庫驗收單上簽字。入庫驗收單的來源存在多種情況：進貨入庫、銷退入庫、借貨入庫、移庫入庫、從同級單位調(diào)貨入庫。在實際 業(yè)務中，可能還存在只簽字，沒有實貨的情況，如報溢。在手工業(yè)務中，不同的入庫實際上是不同的原始單據(jù)，我們建議，在引入計算機管理信息系統(tǒng)后，我們應該將所有入庫單據(jù)統(tǒng)一。、流程圖：入庫流程如下:三、流程圖說明庫房管理員隨時查詢未記賬的入庫單，根據(jù)實貨在庫房 的存放情況，確定貨位等明細信息，并檢查如批號等的明細 信息，正確后，入庫記保管帳并打印入庫單

2、，作為記賬的依 據(jù)。四、單據(jù)說明入庫單： 庫房管理員入庫記賬依據(jù)（一般情況下不包括金額信息，有時被進貨單的一聯(lián)代替）。單據(jù)樣式：數(shù)據(jù)項說明：五、報表說明無六、崗位職責庫房管理員：確保單據(jù)同入庫實物一致，在系統(tǒng)中將入庫單入庫記賬。若有需要調(diào)整的在庫信息則使用復核修改入庫單功能進行調(diào)整。七、崗位操作規(guī)范A、復核修改入庫單B 、入庫記保管帳八、可以簡化的業(yè)務流程在人員較少，業(yè)務流程實際也不復雜的企業(yè)，或庫房并不真正利用計算機系統(tǒng)管理的企業(yè)，我們建議在所有業(yè)務結(jié)束的同時，直接入庫記保管帳，在相關(guān)功能中進貨單管理移庫單管理， 調(diào)撥單管理， 銷售退貨管理等功能的授權(quán)屬性的功能行為屬性中直接設(shè)置為入庫記保管

3、帳，就能簡化庫房的操作九、可能遇到的特殊問題1. 庫房不上計算機系統(tǒng)；可以使用簡化的業(yè)務流程。2. 在醫(yī)藥行業(yè)對批號和貨位的管理相當嚴格；必須使用符合修改入庫單功能。3. 在管理很規(guī)范的企業(yè)，入庫記賬的依據(jù)必須是原始單據(jù)，并要簽字；原始單據(jù)的打印設(shè)計必須利于庫房管理員使用，如打印入庫單號等。4. 處理某些特殊類型庫房，如調(diào)撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設(shè)計的虛擬保管帳等；應使用簡化的業(yè)務流程十、配置說明若自動記保管帳需要在對應的業(yè)務功能中設(shè)置功能行為屬性自動記保管帳。出庫管理一、 業(yè)務說明庫房管理員按照公司的出庫原則（先進先出、批次管理、后進先出等），根據(jù)庫房綜合員傳來的銷售發(fā)票

4、、增值稅發(fā)票清單、移庫單、調(diào)撥出庫單、報損單、進貨退出單等揀貨出庫，并由揀貨工將貨物送到發(fā)貨區(qū)。二、流程圖 由庫流程如下頁圖所示三、流程圖說明庫房配貨調(diào)度在收到相關(guān)部門傳來的由庫單據(jù)后，進行 庫房配貨。并打印配貨匯總單。各倉房庫房管理員自動打印 揀貨單，根據(jù)揀貨單揀貨并復核由庫。交搬運工將貨物運送 到指定的發(fā)貨區(qū)或裝箱區(qū)待發(fā)貨。發(fā)貨員根據(jù)客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯(lián)）復核發(fā)貨。司機和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運輸聯(lián)返回公司。四、單據(jù)說明配貨單： 系統(tǒng)依據(jù)配貨原則進行配貨后打印出的單據(jù)，一般記錄相關(guān)單位、貨品、數(shù)量、批號、批次、狀態(tài)等信息。使用揀貨單時其一般用于發(fā)貨前的核對，不使用揀

5、貨單時其可以用于揀貨，代替揀貨單。揀貨單： 用于庫房保管員揀貨的單據(jù)，信息項基本于配貨單相同， 為了便于揀貨一般分倉房、相關(guān)單位進行分頁打印。五、報表說明六、崗位職責1. 配貨調(diào)度：負責在系統(tǒng)中進行配貨，當系統(tǒng)配出的信息需要調(diào)整時使用配貨手工調(diào)整功能進行相應調(diào)整。在需要的時候?qū)湄浭〉呐湄泦紊汕坟泦巍?. 庫房管理員：打印揀貨單，并依據(jù)揀貨單進行揀貨，將貨品移至備發(fā)區(qū)。需要確保實物同揀貨單一致。3. 發(fā)貨員：將實物同相關(guān)單據(jù)進行核對，確認無誤后發(fā)貨。4. 送貨員：將貨品及相關(guān)單據(jù)送至客戶處，將運輸回執(zhí)由對方簽字后帶回。七、崗位操作規(guī)范A、庫房配貨B 、配貨手工調(diào)整C、查詢打印配貨單D 、

6、揀貨單管理E 、揀貨完工F 、備貨完工G 、發(fā)貨八、可以簡化的業(yè)務流程1. 利用自動配貨：在一些出庫業(yè)務中通過設(shè)置可以在相關(guān)單據(jù)確認時自動配貨、自動出庫記賬。這種情況一般適用于小型企業(yè)。2. 不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個倉房的企業(yè)。3. 簡化運輸流程：對于運輸業(yè)務簡單的企業(yè)可以不使用運輸系統(tǒng)。4. 簡化裝箱流程：企業(yè)對散件裝箱業(yè)務管理要求不高的情況下可以跳過裝箱流程。九、可能遇到的特殊問題1. 保管帳定義問題：保管帳定義直接關(guān)系到庫房的配貨模式。某集團擁有一個大的倉庫，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個或多個保管員管理。每個保管員記錄一

7、本自己的保管帳，搬運工是共用的，或存在較多的搬運工，分配到每個樓層。這種模式的庫房管理，結(jié)合 PM/BMS3 ， 我們需要討論以下細節(jié)：A. 各倉房之間是否存在串貨行為：每個貨品依據(jù)屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應該存放的地點；B. 各倉房的出庫是直接依據(jù)業(yè)務部門開具的出庫單出庫，還是依據(jù)庫房總體調(diào)度出庫；C. 在藥品經(jīng)營企業(yè)，還存在原件、散件問題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動依據(jù)什么樣的單據(jù)和原則，發(fā)出指令的部門是哪些；D. 對客戶的發(fā)貨，公司是否在意統(tǒng)一協(xié)調(diào)：如果某一個樓層因為某些特殊原因沒有將貨物送到指定的發(fā)貨區(qū)，送給客戶的貨品是否運輸；E. 庫房怎么管理每個

8、樓層的貨物送到發(fā)貨區(qū)的什么地方；F. 在藥品經(jīng)營企業(yè)或散件較多的企業(yè)，包裝和庫房樓層之間的關(guān)系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門的裝箱區(qū)，散件是否單獨存放，并和裝箱區(qū)相連；在搞清楚以上問題后，保管帳的設(shè)置就是兩種：G. 將每個倉房設(shè)置為PM/BMS3 的保管帳；H. 將整幢大樓設(shè)置為一個保管帳，每個樓層設(shè)置為倉房；這兩種設(shè)置方法各有利弊：A.A 方法是最接近手工的處理辦法，庫房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見的，開票時必須分開保管帳開， 發(fā)票等出庫單據(jù)的打印也必須按照保管帳分頁。出庫單據(jù)傳遞到庫房后，還要繼續(xù)按照庫房分單，明顯減緩出庫效率，并且會造成每個樓層不知道將貨物送到什么地點。散件的處理就更加麻煩，當散件庫房不能滿足開票的要求時，必須首先填寫移庫單，并等待兩個樓層出庫和入庫后，才能開票，顯然不符合實際需求。當然散件的處理可以通過管理制度來緩解一定的矛盾，比如隨時補充庫存，依據(jù)產(chǎn)品提供的報警和移庫單的關(guān)系，每天定時補充，但這又要求庫房的管理水平很高，庫房的管理人員能根據(jù)散件的出庫量來核定一個合理的散件庫房的下限和上限。I. B 方法是我們推薦的方法?；谶@樣的假設(shè)：業(yè)務部門只關(guān)心貨品的總體庫存，而并不關(guān)注貨品的存放地點，庫房也只關(guān)心貨品的出庫，并不關(guān)注來源，也