程序文件修訂

1、文件限制程序1 1 目地保證與質(zhì)量治理體系有關(guān)地所有文件和資料包括外來文件都得到有效限制；保證各相關(guān)部門均使用現(xiàn)行文件地有效版本,特制定本程序.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序?qū)|(zhì)量治理體系有關(guān)地所有文件和資料地評審、批準、編目、發(fā)布、實施、更改等事宜做出了明文規(guī)定.3 3 責任3.13.1 文件適宜性由相關(guān)使用部門主管負責評審3.23.2 文件和資料審核、批準之權(quán)限3.2.13.2.1 質(zhì)量手冊由治理者代表、總經(jīng)理審核,董事長批準；3.2.23.2.2 質(zhì)量治理程序文件由治理者代表、總經(jīng)理審核,董事長批準；3.2.33.2.3 質(zhì)量治理體系三

2、層文件由各部門主管審核,會議討論通過后總經(jīng)理審核、董事長批準相應(yīng)文件特別說明除外；精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3.33.3 所有批準文件由公司綜合治理辦公室統(tǒng)一編目、存檔、發(fā)布. .3.43.4 工程技術(shù)文件由工程治理部或分公司治理. .4 4 工作程序4.14.1 文件限制范圍應(yīng)限制質(zhì)量治理體系文件地范圍：a a質(zhì)量手冊包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b b質(zhì)量治理程序文件；c c質(zhì)量治理三層文件；d d質(zhì)量記錄表格. .4.24.2 文件編制4.2.14.2.1 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由治理者代表組織綜合治理辦公室進行編制. .1/584.2.24.2.2 質(zhì)量治理程序文件

3、質(zhì)量治理程序文件由治理者代表組織各部門人員進行編制. .4.2.34.2.3 質(zhì)量治理三層文件質(zhì)量治理三層文件由各相關(guān)部門主管或其授權(quán)代表負責編制,收集、整理.4.2.44.2.4 質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄表格由相應(yīng)質(zhì)量治理程序文件和三層文件編制人員負責編制.4.34.3 文件審核、批準和適宜性評審4.3.14.3.1 依據(jù)本程序 3.23.2 條款審核、批準權(quán)限,編制部門主管將文件草案和?文件制定、修訂評審表?報送.審批人員對文件進行審批.假設(shè)審批通過,那么執(zhí)行 4.44.4 條款；假設(shè)審批不通過,那么應(yīng)對該文件進行修改,并重新依據(jù) 4.34.3 條款執(zhí)行.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個

4、人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.24.3.2 所有在用文件,編制部門主管應(yīng)組織相關(guān)部門主管對文件進行適時評審,確定文件是否進行修改,予以修改那么按本程序 4.54.5 文件更改.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.44.4 文件發(fā)布文件發(fā)布按其密級分為 O OA A 辦公網(wǎng)上發(fā)布他和紙質(zhì)文件發(fā)布兩種形式,審批流程一致.公司級文件和部門級文件地發(fā)布執(zhí)行?公文治理方法?.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.4.14.4.1 編制部門主管將通過審批地文件草案傳遞至綜合治理辦公室資料員.4.4.24.4.2 綜合治理辦公室資料員按規(guī)定對該文件予以編

5、目. .4.4.34.4.3 依據(jù)?文件制定、 修訂評審表?發(fā)放范圍,綜合治理辦公室對文件進行發(fā)放.4.4.44.4.4 文件封面根據(jù)密級程度蓋章,以作為有效受控標識,綜合治理辦公室資料員依據(jù)?文件制定、修訂評審表?分發(fā)范圍發(fā)放,并填制?發(fā)文登記表?.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.54.5 文件更改流程2/584.5.14.5.1文件更改文件和資料假設(shè)核查不符合要求而需要更改時,需更改部門/人員在?文件制定、 修訂評審表?中填制修改地詳細內(nèi)容,假設(shè)有必要,那么應(yīng)填寫修訂理由.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.5.24.5.2更改文

6、件審批參見本程序 4.3.14.3.1 條款,應(yīng)填制相應(yīng)?文件制定、修訂評審表?. .如果審批未執(zhí)行3.3.2 2條款,受委托部門應(yīng)得到相應(yīng)地背景材料.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.5.34.5.3更改文件發(fā)布修訂部門主管將通過審批地文件及?文件制定、修訂評審表?傳遞至綜合治理辦公室資料員,根據(jù)?發(fā)文登記表?中地規(guī)定地內(nèi)容發(fā)放范圍/數(shù)量,打印/復印所需份數(shù),并于受控文件封面蓋上密級章,以作為有效受控標識,修訂地文件按?文件制定、修訂評審表?要求打印修訂.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途a a假設(shè)更改為某一文件地某一頁,綜合治理辦公室資

7、料員依據(jù)原頁次?發(fā)文登記表?地分發(fā)范圍,發(fā)放標明修改狀態(tài)地新文件頁,同時收回失效版本舊文件頁,并填制相應(yīng)?發(fā)文登記表?頁次欄.OA.OA 辦系統(tǒng)發(fā)文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途b b假設(shè)某一文件換版,綜合治理辦公室資料員那么依據(jù)原文件?發(fā)文登記表?地分發(fā)范圍,發(fā)放標明修改狀態(tài)地新文件,同時收回失效版本舊文件,并填制一頁新地?發(fā)文登記表?,舊地相應(yīng)?發(fā)文登記表?要妥善保管.O.OA A辦系統(tǒng)發(fā)文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.5.44.5.4綜合治

8、理辦公室資料員匯總?文件制定、修訂評審表?,說明現(xiàn)行文件地修訂狀態(tài),利于治理.4.64.6 文件作廢流程4.6.14.6.1文件作廢文件和資料假設(shè)核查不適宜而需作廢時,主管部門/人員將作廢原3/58因填制?文件制定、修訂評審表?.4.6.24.6.2 文件審批參見本程序 4.3.14.3.1 條款,審批結(jié)束. .4.6.34.6.3 文件作廢實施部門主管將通過審批地?文件制定、修訂評審表?傳遞至綜合管理辦公室資料員,由其依據(jù)?發(fā)文登記表?,收回所有原已發(fā)放地該作廢文件.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.74.7 作廢文件處置4.7.14.7.1 發(fā)放新文件 頁 并

9、及時收回作廢文件 頁 ,加蓋“作廢文件章,預防繼續(xù)使用.O.OA A辦系統(tǒng)發(fā)文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.7.24.7.2 作廢文件 頁 假設(shè)歸檔保存,綜合治理辦公室資料員應(yīng)于作廢文件每一頁蓋上“作廢文件章,列入?文件銷毀、留存登記表?歸檔；假設(shè)作廢文件頁不歸檔,綜合治理辦公室資料員填寫?文件銷毀、留存登記表?,綜合治理辦公室主任批準后可立即予以銷毀.O.OA A辦系統(tǒng)發(fā)文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.84.8 文件標識4.8.14.8.1

10、 受控文件文件標識為：封面上蓋有“密級章4.8.24.8.2 非受控文件非受控文件不予標識.4.8.34.8.3 公司和分公司、各部門文件標識質(zhì)量手冊：RSFZ-SC-2022RSFZ-SC-2022 程序文件：RSFZ-CX-2022RSFZ-CX-2022公司：榮盛開展20222022第 0101 號各部門：榮盛開展20222022工字第 0101 號分公司：榮盛開展廊分20222022第 0101 號分公司各部門：榮盛開展廊分20222022工字第 0101 號4.8.44.8.4 作廢文件4/58歸檔地所有作廢文件每一頁蓋上“作廢文件章.4.8.54.8.5文件修訂狀態(tài)標識：按本表頭制

11、訂,版本用 A A、B B、C C 字母表示,修改用 0 0、1 1、2 2、3 3 表示.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.94.9 印章治理“密級章乍廢文件章由綜合治理辦公室資料員妥善保管.4.104.10 文件治理要那么4.10.14.10.1 各部門負責人員應(yīng)妥善保存文件,注意保持整潔,不得擅自涂改、 外借.人員調(diào)離時交回簽領(lǐng)地受控文件.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.10.24.10.2 未經(jīng)授權(quán),公司任何人員不得私自打印/ /復印受控文件. .4.10.34.10.3 綜合治理辦公室資料員定期 1 1 次/年 核查所有質(zhì)量

12、治理體系文件之有效性,并依據(jù)核查結(jié)果,負責編制/維護?質(zhì)量治理體系文件目錄?,分發(fā)至所有部門.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.10.4.10.4 4綜合治理辦公室資料員全面核查保存現(xiàn)行使用文件,發(fā)現(xiàn)問題并依據(jù)?糾正/預防舉措限制程序?采取相應(yīng)地糾正和預防舉措.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.10.54.10.5 文件使用中損壞、 喪失,責任人書面報告,由綜合治理辦公室批準發(fā)放新文件.4.114.11 質(zhì)量記錄地治理質(zhì)量記錄地治理依據(jù)?記錄限制程序?執(zhí)行,質(zhì)量記錄地流轉(zhuǎn)規(guī)那么及保存期限依據(jù)?質(zhì)量記錄表格運作細那么?執(zhí)行.精品文檔收集整

13、理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.124.12 外來文件地限制4.12.14.12.1 綜合治理辦公室識別現(xiàn)行版本,及時更新. .4.12.24.12.2 分公司和各部門資料員定期編寫外來文件目錄,實施限制. .4.1.2.34.1.2.3 資料員按分發(fā)范圍、數(shù)量發(fā)放. .4.12.44.12.4 文件更新發(fā)放新版本時,收回舊版本. .5 5 相關(guān)文件5/585.15.1?公文治理方法?5.25.2?糾正/預防舉措限制程序?5.35.3?記錄限制程序?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1?文件制定、修訂評審表?6.26.2?發(fā)文登記表?6.36.3?質(zhì)量記錄清單?6.46.4?外來文件清

14、單?6/58記錄限制程序1 1 目地對本公司質(zhì)量活動中形成地各種質(zhì)量記錄地標識、收集、編目、登記、歸檔、儲存、保管和處置地方法做了規(guī)定,并對各部門治理和保存地質(zhì)量記錄提出了治理和限制要求,以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運行地證據(jù),特制定本程序.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 范圍本程序?qū)εc質(zhì)量治理體系所有相關(guān)記錄包括顧客及供方地某些質(zhì)量記錄地收集、歸檔、儲存、保管、編目等事宜做出了明文規(guī)定.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3 3 責任各相關(guān)部門負責各自相關(guān)質(zhì)量記錄地收集、歸檔、儲存和保管；4 4 工作程序4.14.1 質(zhì)

15、量記錄表格填寫要那么.a a認真及時填寫質(zhì)量記錄,保證質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容地真實性、完整性、準確性；b b字跡應(yīng)工整清楚、簽名應(yīng)完整、統(tǒng)一,不得隨意涂改；c c填制欄目不應(yīng)有遺漏缺項對空項應(yīng)用斜線畫去. .4.24.2 質(zhì)量記錄修改a a一般不得修改,確因筆誤錯誤需修改原數(shù)據(jù),必須征得部門經(jīng)理同意前方可修改.修改時,在原數(shù)據(jù)中部畫上一橫,在原數(shù)據(jù)上方填上修改地數(shù)據(jù),并蓋章或簽名和注明修改日期.假設(shè)質(zhì)量記錄為多聯(lián),那么每一聯(lián)均應(yīng)予以修正；精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途b b記錄表格格式修改執(zhí)行?文件限制程序?,修改后資料員收7/58回舊表格,發(fā)放新表格.4.34.3 質(zhì)

16、量記錄地標識a a每一種質(zhì)量記錄標識用質(zhì)量記錄表格編號及質(zhì)量記錄表格名稱予以標識,具有唯一性；b b同一種質(zhì)量記錄在右上角用序號予以標識,以便實現(xiàn)追溯；4.44.4 質(zhì)量記錄地保存. .4.4.14.4.1 各部門應(yīng)做好本部門質(zhì)量記錄地收集及保存工作.質(zhì)量記錄存放地點應(yīng)注意防火、 防潮等,保管方法便于存取和提供使用.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.4.24.4.2 質(zhì)量記錄地歸檔. .a a各部門做好本部門質(zhì)量記錄地收集和保存工作；b b每年 1 1 月、7 7 月 1 11010 號,各部門將上半年需歸檔地質(zhì)量記錄,按同一類別收集、整理、裝訂成冊,編目后到總經(jīng)辦

17、資料員辦理歸檔手續(xù),填寫?文件歸檔登記表?；精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理勿用作商業(yè)用途c c歸檔地質(zhì)量記錄,由綜合治理辦公室資料員分類建賬,妥善保管；d d質(zhì)量記錄存放地點應(yīng)有適宜地環(huán)境,注意防火、防潮,保證質(zhì)量記錄不喪失或損壞.4.54.5 質(zhì)量記錄地檢索、查閱. .歸檔地質(zhì)量記錄外部相關(guān)方如需檢索、查閱,那么由綜合治理辦公室資料員負責辦理檢索登記手續(xù),填制?質(zhì)量記錄檢索單?,經(jīng)總經(jīng)理/治理者代表批準,方可檢索、查閱.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.64.6 質(zhì)量記錄地保存期. .質(zhì)量記錄地保存期分為：a a永久：法律需要,積累知識性文件,驗收報告

18、,批復文件；b b長期：產(chǎn)品品質(zhì)符合性記錄；c c三年：質(zhì)量治理體系運行記錄；8/58d d如有特殊情況,那么按相關(guān)部門特殊規(guī)定執(zhí)行. .4.74.7 作廢質(zhì)量記錄處置對超過保存期地質(zhì)量記錄,綜合治理辦公室資料員負責填寫?文件銷毀、留存登記表?,經(jīng)綜合治理辦公室主任批準后實施銷毀.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途5 5 相關(guān)文件5.15.1?文件限制程序?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1 ?質(zhì)量記錄清單?6.26.2 ?文件銷毀、留存登記表?6.36.3 ?文件歸檔登記表?9/58內(nèi)部溝通限制程序1 1 目地公司建立適當?shù)販贤ㄟ^程鼓勵員工參與治理以實現(xiàn)質(zhì)量目標,確保對質(zhì)量

19、治理體系地有效性進行溝通,特制定此程序.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序適應(yīng)于公司各部門和各分公司內(nèi)部溝通過程. .3 3 責任3.13.1 綜合治理辦公室負責公司內(nèi)部溝通地治理和實施3.23.2 各部門和分公司負責本部門與質(zhì)量治理體系事項有關(guān)事件各方面地溝通4 4 工作程序4.14.1 公司溝通方式4.1.14.1.1 綜合治理辦公室利用?網(wǎng)絡(luò)新聞信息發(fā)布流程?收集、 篩選各個部門和分公司有關(guān)信息；4.1.24.1.2 利用?內(nèi)部發(fā)文流程?充分發(fā)揮公文在公司開展與運營作用；4.1.34.1.3 利用會議、通知、談話、調(diào)查表、建議書、各種培訓活動

20、等. .4.24.2 公司溝通內(nèi)容a a顧客需求、市場信息;b b法律法規(guī)、業(yè)務(wù)標準;10/58c c各部門及人員責任和權(quán)限；d d合同要求；e e技術(shù)研討；f f質(zhì)量方針、目標；g g公司情況通報；h h工作方案、總結(jié). .4.34.3 溝通類型a a縱向信息溝通,即上下級之間信息溝通.上級傳遞給下級和公司地信息包括：指示、命令、規(guī)章制度、工作流程和要求；部門或分公司成員傳遞給上級地信息包括：請示、匯報、要求等.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途b b橫向信息溝通,即公司內(nèi)部各部門之間,公司員工之間地溝通,包括：交流、研討、協(xié)商、通報、布告、內(nèi)部刊物、舉辦活動等,精品

21、文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.44.4 溝通活動4.4.14.4.1 公司經(jīng)理根據(jù)公司任務(wù)、治理要求及時與下級建立溝通渠道保證每個員工都能理解顧客地需求和法律法規(guī)地重要性,理解公司地質(zhì)量方針和目標,并貫徹落實到本職工作中去.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.4.24.4.2 綜合治理辦公室應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)理要求及工作流程要求,及時與相關(guān)部門或人員進行溝通統(tǒng)一熟悉,并建立?會議治理流程?、?總經(jīng)理例會治理流程?和?總經(jīng)理臨時辦公會會議流程?更好增強信息溝通；精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.54.5 各種溝通不受

22、時間約束,需溝通部門或人員視情況可隨時溝通. .4.64.6 各職能部門和分公司適當保存溝通記錄. .4.74.7 綜合治理辦公室每年底對溝通工作進行總結(jié)、 驗證溝通工作地有效性,并及時改良溝通工作.5 5 相關(guān)文件5.15.1 ?總經(jīng)理例會治理方法?11/585.25.2 ?總經(jīng)理臨時辦公會會議流程?5.35.3 ?網(wǎng)絡(luò)新聞信息發(fā)布流程?5.45.4 ?榮盛房地產(chǎn)開展股份網(wǎng)絡(luò)治理方法?5.55.5 ?會務(wù)治理規(guī)定?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1 ?總經(jīng)理例會會議記錄?6.26.2 ?總經(jīng)理臨時辦公會會議記錄?6.36.3 ?部門或分公司例會記錄?人力資源治理限制程序1 1 目地為了對全體員工進

23、行有效治理通過教育、培訓或其它舉措,不斷增強員工質(zhì)量意識、 提升工作水平,特制定本程序.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序適用于從事影響公司業(yè)績和質(zhì)量活動地人員地治理和培訓.3 3 責任3.13.1人力資源部、招聘培訓部和分公司負責各崗位人員任職資格地確定和進行人員地選拔、錄用、培訓和調(diào)配.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3.23.2根據(jù)公司人力資源狀況,制定相關(guān)規(guī)劃、方案、制度. .3.33.3對公司員工進行培訓和開發(fā),并對培訓效果進行評價. .4 4 工作程序4.14.1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量地工作人員,必須具備相應(yīng)地水平

24、. .4.1.14.1.1招聘培訓部根據(jù)對人員水平地要求從崗位要求地教育程度、工作12/58經(jīng)歷、培訓經(jīng)歷、個人水平等方面進行,選擇能夠勝任崗位地人員,依據(jù)?員工內(nèi)部競聘流程?、?外部招聘流程?進行.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.1.24.1.2對關(guān)鍵崗位人員地選聘,采用公開競爭,由公司領(lǐng)導作最后評定,賦予相應(yīng)權(quán)責,外聘人員應(yīng)考察其教育程度、業(yè)務(wù)水平、治理經(jīng)驗等方面,依據(jù)?員工內(nèi)部競聘流程?、 ?外部招聘流程?進行.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.24.2 編制并組織實施培訓方案,通過教育、培訓或其他舉措使人員具備所需水平.4.2.

25、14.2.1招聘培訓部根據(jù)培訓需求調(diào)查及公司需求制定年度培訓方案包含培訓對象、內(nèi)容、方式、講師、預算等,經(jīng)批準后實施,依據(jù)?培訓計劃制定流程?.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.24.2.2組織、實施經(jīng)過批準地培訓方案,并根據(jù)實際情況進行必要調(diào)整,依據(jù)?培訓方案實施流程?.a a新員工入職培訓；b b員工業(yè)務(wù)知識與技能培訓.4.2.34.2.3通過試卷、訪談、績效考核等方式對培訓效果進行評估,并對員工培訓考核進行紀錄,依據(jù)?培訓效果評估流程進行?.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.44.2.4培訓對象培訓對象為公司全體員工4.2

26、.54.2.5培訓內(nèi)容a a質(zhì)量治理標準體系b b質(zhì)量手冊和程序文件c c房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營根本知識d d法律、法規(guī)要求e e崗位專業(yè)技能f f公司文化、員工意識方面地培訓4.34.3 人力資源部對員工地工作表現(xiàn)及工作業(yè)績進行評估,根據(jù)考核結(jié)13/58果進行員工調(diào)配、獎懲等,依據(jù)?高管人員考核流程?、?一般員工考核流程?.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.14.3.1 一般員工月度考核、年度考核. .4.3.24.3.2 高管人員年度考核、季度考核、月度考核. .4.3.34.3.3 將考核結(jié)果存檔,進行績效反應(yīng)與改良. .4.44.4 根據(jù)公司開展要求,制定相

27、應(yīng)地人力資源規(guī)劃、制度. .4.54.5 保存員工工作、培訓紀錄,作為員工晉升依據(jù). .5 5 相關(guān)文件5.15.1?人力資源制度?6 6 質(zhì)量紀錄6.16.1 ?面試登記表?6.26.2 ?員工轉(zhuǎn)正定級審批表?6.36.3 ?離職申請表?6.46.4 ?員工月度績效考核表?6.56.5 ?聘用員工審批表?6.66.6 ?薪資變動審批表?6.76.7 ?員工離職手續(xù)表?附件：?培訓需求調(diào)查表?培訓效果評估?高管人員季度述職報告?14/58設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境限制程序1 1 目地識別并提供和維護為實現(xiàn)工程工程符合性所需地設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)符合性產(chǎn)品質(zhì)量所需地工作環(huán)境,特制定此程序.精品文檔收集

28、整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序適用于本公司為實現(xiàn)工程工程質(zhì)量符合性所需要地設(shè)施及工作環(huán)境進行有效限制.3 3 責任3.13.1 綜合治理辦公室負責對實現(xiàn)工作所需地設(shè)施進行限制并負責采購所需設(shè)施.3.23.2 公司工程治理部和分公司負責平安文明生產(chǎn)地工作環(huán)境進行控制.4 4 工作程序15/584.14.1 工程工程設(shè)施地識別、提供和維護4.1.14.1.1設(shè)施地識別公司實現(xiàn)工程工程符合性活動所需地設(shè)施包括：辦公場所工作場所、設(shè)備和工具包括尺、卡、量具軟件、支持性效勞通訊設(shè)施、車輛等.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.1.24.1

29、.2設(shè)施地提供綜合治理辦公室根據(jù)使用部門地要求和公司開展地需要,根據(jù)公司制定?總公司固定資產(chǎn)采購流程?和?分公司固定資產(chǎn)采購流程?填寫?申請單?,根據(jù)需要注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等,報總經(jīng)理批準后,由綜合治理辦公室后勤主管負責組織安排采購.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.1.34.1.3設(shè)施地驗收a a采購設(shè)施,由綜合治理辦公室組織使用部門進行安裝調(diào)試,確認滿足要求后,由綜合治理辦公室負責組織安排有關(guān)部門進行驗收；精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途b b驗收不合格地設(shè)施,由后勤主管與供方協(xié)商解決并在?設(shè)施驗收單

30、?上記錄處理結(jié)果；c c綜合治理辦公室對驗收合格地設(shè)施保存設(shè)施檔案,并在?固定資產(chǎn)臺賬?上登記.4.1.44.1.4設(shè)施地使用維護和保養(yǎng)a a根據(jù)公司制定“設(shè)備治理制度并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況,設(shè)施使用部門定期對設(shè)施進行維護和保養(yǎng)；并填制?設(shè)備維修申請?精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途b b綜合治理辦公室制定地?設(shè)施檢修方案?,定期對設(shè)施進行檢修,檢修中地設(shè)施應(yīng)掛“檢修牌并填寫?設(shè)備維修申請單?；精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.1.54.1.5設(shè)施地報廢對無法修復或沒有使用價值地設(shè)施,由各部門填寫請示報告,各部門和分公司填寫?固定資產(chǎn)報廢

31、申請單?,經(jīng)主管經(jīng)理批準后報廢,16/58精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.24.2 工作環(huán)境綜合治理辦公室識別并治理為實現(xiàn)工程工程所需地工作環(huán)境各項因素,根據(jù)工程工程情況,負責確定并提供生產(chǎn)場所必須地根底設(shè)施,創(chuàng)造良好地工作環(huán)境.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.14.2.1 綜合治理辦公室制定?地產(chǎn)大廈治理規(guī)定?并監(jiān)督和檢查,確保工作場所內(nèi)清潔衛(wèi)生、美觀明亮,營造使員工身心愉悅地工作環(huán)境精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.24.2.2 保證員工地工作條件符合勞動法規(guī)地要求. .5 5 相關(guān)文件5

32、.15.1 ?總公司固定資產(chǎn)采購流程?5.25.2 ?分公司固定資產(chǎn)采購流程?5.35.3 ?地產(chǎn)大廈治理規(guī)定?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1 ?申請單?申請購置6.26.2 ?資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)?6.36.3 ?設(shè)施驗收單?6.46.4 ?設(shè)備維修申請單?質(zhì)量方案限制程序1 1 目地按特定地產(chǎn)品、 工程、 合同進行質(zhì)量籌劃,必要時制定專門地質(zhì)量方案,保證該產(chǎn)品、工程、合同滿足規(guī)定地質(zhì)量要求,特制定本程序.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍對特定產(chǎn)品、工程、合同所作地籌劃活動和質(zhì)量方案地編制、實施、限制.3 3 責任17/583.13.1 由開展部和分公司

33、對特定產(chǎn)品、 工程、 合同進行質(zhì)量籌劃,并編制相應(yīng)地質(zhì)量方案.3.23.2 特定產(chǎn)品、工程、合同地質(zhì)量方案由總經(jīng)理審核批準. .3.33.3 質(zhì)量方案涉及地部門負責組織實施,由綜合治理部負責對實施計劃地效果進行監(jiān)督、驗證.4 4 工作程序4.14.1 針對特定產(chǎn)品、工程、合同進行質(zhì)量籌劃,并編制質(zhì)量方案. .4.1.14.1.1 質(zhì)量籌劃應(yīng)注重并保證其實施所需地使用功能、驗證方法及相適應(yīng)地開發(fā)設(shè)計水平等.4.1.24.1.2 根據(jù)質(zhì)量籌劃,應(yīng)及時編制質(zhì)量方案. .4.1.34.1.3 特定產(chǎn)品、工程、合同質(zhì)量方案編制原那么：方案應(yīng)符合公司地質(zhì)量方針、質(zhì)量目標要求,與公司地質(zhì)量體系地其它要求相協(xié)

34、調(diào).編制地質(zhì)量方案應(yīng)滿足特定產(chǎn)品、工程、合同地質(zhì)量要求.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.1.44.1.4 特定產(chǎn)品、工程、合同質(zhì)量方案地內(nèi)容：產(chǎn)品概況、產(chǎn)品質(zhì)量目標、有關(guān)質(zhì)量活動中各職能部門及人員地責任和職權(quán)、特定地產(chǎn)品、工程、合同方面地治理要求、生產(chǎn)組織方案、作業(yè)流程、總進度要求、主要技術(shù)組織舉措、資源要求、有關(guān)工程、檢驗方法、技術(shù)標準和進度安排.當合同或生產(chǎn)條件變化時,修改和完善方案地方法說明.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.24.2 特定產(chǎn)品、工程、合同質(zhì)量方案地實施. .4.2.14.2.1 各部門按確定地工作責任和質(zhì)量方案

35、地有關(guān)要求,安排本部門工作進度并組織實施.4.2.24.2.2 特定產(chǎn)品、工程、合同地質(zhì)量方案在實施過程中地修改應(yīng)由有關(guān)部門提出,報主管副總批準后執(zhí)行.并由工程部對修改方案地實施做好傳遞和協(xié)調(diào)工作.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途5 5 相關(guān)文件5.15.1 ?文件限制程序?5.25.2 ?合同評審程序?18/58合同評審限制程序1 1 目地實施合同評審以保證正確理解顧客對產(chǎn)品地要求,同時公司有能力實現(xiàn)這些要求,特制定本程序.2 2 適用范圍本程序?qū)舅信c顧客簽訂地合同銷售合同地評審、修訂等事宜做出了明文規(guī)定.3 3 責任3.13.1 營銷籌劃部、分公司負責組織

36、合同評審,負責保存合同評審記錄19/58和相關(guān)資料.3.23.2 相關(guān)部門負責人參與合同評審. .4 4 工作程序4.14.1 與顧客洽談4.1.14.1.1 分公司與顧客初步接洽,確定產(chǎn)品有關(guān)要求未明示、明示、法律、公司附加要求.4.1.24.1.2本公司銷售合同分類為常規(guī)合同和特殊合同.常規(guī)合同：按公司確定地戶型、價格、付款方式、交付期等簽定地合同；特殊合同：在戶型、價格、付款等有特殊要求,改變已確定地戶型、價格、付款方式等所簽訂地合同.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.24.2 產(chǎn)品要求地評審. .4.2.14.2.1 產(chǎn)品與效勞要求地評審內(nèi)容可包括：a a

37、商品房有關(guān)技術(shù)參數(shù)、價格、戶型；b b交付期；c c付款方式；d d效勞內(nèi)容；e e售后效勞內(nèi)容. .4.2.24.2.2 評審時機應(yīng)與顧客簽訂合同前進行. .4.34.3 合同評審實施4.3.14.3.1 合同評審要求：a a合同規(guī)定地內(nèi)容明確、清楚、合理；b b供需雙方對合同規(guī)定地內(nèi)容理解一致；c c本公司有水平履行合同規(guī)定地所有內(nèi)容；d d評審每份合同對產(chǎn)品地要求. .4.3.24.3.2 合同評審方法. .a a產(chǎn)品銷售前,營銷籌劃部、分公司組織相關(guān)部門/ /人員評審合同文本、廣告資料、產(chǎn)品信息、價格等,并記錄評審結(jié)果,參加人簽字；精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商

38、業(yè)用途b b銷售代表與顧客接洽,需簽訂常規(guī)合同,由銷售代表評審與20/58產(chǎn)品和效勞有關(guān)地要求,確認無誤,再與顧客簽訂合同.并在?合同治理及交接表?合同評審欄內(nèi)簽名,以示完成合同評審；精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途c c銷售代表與顧客接洽需簽訂特殊合同,銷售代表除評審與常規(guī)相同地產(chǎn)品和效勞地要求外,要填寫特殊要求地申請表,由分公司經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審.根據(jù)評審結(jié)果,銷售代表與顧客簽訂正式合同,在?合同治理及交接表?“合同評審欄內(nèi)簽字,同時在“過失內(nèi)容欄填寫特殊要求內(nèi)容及申請表地順序號.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.34.3.3

39、 假設(shè)評審意見認為特殊條款不能滿足,那么原合同草案取消.由分公司在規(guī)定時間內(nèi)負責與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)商,并重新簽訂,按 4.34.3 予以重新評審.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.44.4 合同簽訂后,填寫?合同治理及交接表?.分公司完成銷售合同登記,合同交財務(wù)部保存,作為供貨依據(jù).精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.54.5 合同地更改4.5.14.5.1 因某方原因更改合同對產(chǎn)品地要求,分公司與顧客溝通協(xié)商,填寫?合同更改評審表?,雙方簽字生效.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.5.24.5.2 合同更改后

40、,應(yīng)將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門,保證與其相關(guān)文件地變更.4.5.34.5.3 更改地內(nèi)容應(yīng)重新進行評審. .4.64.6 質(zhì)量記錄地治理. .質(zhì)量記錄地治理依據(jù)?記錄限制程序?執(zhí)行.5 5 相關(guān)支持文件5.15.1?記錄限制程序?6 6 表格6.16.1 ?銷售合同?6.26.2 ?合同更改評審表?21/586.36.3 ?合同治理及交接表?6.46.4 ?優(yōu)惠單?6.56.5 ?工程變更審批單?顧客溝通限制程序1 1 目地通過與顧客建立有效溝通渠道,保證顧客地期望和要求能及時傳到達組織各層次,并保證得到顧客滿意,特制定本程序.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用

41、范圍22/58本程序?qū)︻櫩蜏贤üこ碳皽贤ǚ绞阶龀隽嗣魑囊?guī)定.3 3 責任3.13.1 治理層應(yīng)積極創(chuàng)立有效顧客溝通渠道和“以顧客為中央之治理理念；3.23.2 營銷籌劃部和分公司負責就顧客期望和需求等事宜與顧客進行溝通；3.33.3 營銷籌劃部和分公司負責就顧客抱怨、 退貨、 顧客滿意度等事宜與顧客進行溝通.4 4 工作程序4.14.1 顧客溝通內(nèi)容. .a a顧客對本公司產(chǎn)品/ /效勞需求和期望；b b合同簽訂、更改、執(zhí)行等事宜；c c顧客對公司有關(guān)產(chǎn)品/ /效勞進行投訴或顧客要求退貨；d d對顧客滿意度出現(xiàn)偏差進行糾正. .4.24.2 與顧客溝通渠道4.2.14.2.1 營銷籌劃部或分公

42、司就顧客對公司產(chǎn)品和效勞需求和期望進行溝通,填寫?市場調(diào)研表?,以確定顧客對產(chǎn)品地要求.各相關(guān)部門和人員應(yīng)收集客戶相關(guān)需求,可用任何方式傳遞至營銷籌劃部或分公司,營銷籌劃部或分公司將信息記錄.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.24.2.2 在公司產(chǎn)品和效勞提供前和提供過程中,營銷籌劃部或分公司應(yīng)利用媒體、展覽會、廣告宣傳欄、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品說明、模型等多種形式,多渠道向顧客介紹公司地房產(chǎn)和效勞水平；利用交談、答復顧客咨詢.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.34.2.3 營銷籌劃部或分公司在與顧客接洽、簽訂、更改、執(zhí)行合同中,23

43、/58應(yīng)嚴格按?分公司營銷治理制度?要求熱情、禮貌地與顧客溝通,認真了解、 協(xié)調(diào)和解決顧客地要求,能及時將顧客特殊要求書面呈副總經(jīng)理,組織相關(guān)部門評審,協(xié)調(diào)實施.營銷籌劃部或分公司應(yīng)將結(jié)果當面或通過、 信函通知顧客,以便增強顧客滿意.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.44.2.4 當產(chǎn)品和效勞提供給顧客后,營銷籌劃部或分公司應(yīng)收集顧客反應(yīng)信息,妥善處理顧客投訴和退貨,填寫?客戶退房申請單?備查,必要時,組織相關(guān)人員回訪顧客,增強顧客滿意.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.54.2.5 營銷籌劃部或分公司負責與顧客協(xié)調(diào)溝通在合同執(zhí)行

44、中發(fā)生地矛盾.4.34.3 由營銷籌劃部或分公司及時處理顧客投訴、 退貨并記錄,增強顧客滿意.4.44.4 質(zhì)量記錄地治理. .質(zhì)量記錄地治理依據(jù)?記錄限制程序?,質(zhì)量記錄地流轉(zhuǎn)規(guī)那么及保存期依執(zhí)行.5 5 相關(guān)文件5.15.1 ?記錄限制程序?5.25.2 ?分公司營銷治理制度?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1?市場調(diào)研表?工程開發(fā)限制程序1 1 目地24/58保證公司工程地正確性及工程工作地正常進行,使工程開發(fā)地結(jié)果到達預期目地,特制定本程序.2 2 適用范圍工程開發(fā)決策和前期工作全過程地限制.3 3 責任3.13.1 總工辦或分公司負責前期工作地全程限制治理；3.23.2 評審小組負責審定；

45、3.33.3 各部門負責完成相關(guān)工作. .4 4 工作程序4.14.1 保證舉措4.1.14.1.1 應(yīng)執(zhí)行國家及地方地法律、法規(guī)地要求；4.1.24.1.2 開展部和或分公司根據(jù)工作流程,按方案完成工作；4.1.34.1.3 各部門配合在各接點地工作；4.1.44.1.4 在工程開發(fā)適當階段由工程評審小組對工程進行評審,并有2/32/3 以上人員認可；4.1.54.1.5 政府相關(guān)部門及單位地審核確認. .4.24.2 評審小組地組成及工作原那么4.2.14.2.1 評審小組地組成：工程評審委員會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程總監(jiān)、開展部、工程治理部、營銷籌劃部、綜合治理辦公室、人力資源部、采購部

46、、預結(jié)算部、總工辦；精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.24.2.2 工作原那么：公正、科學、嚴謹、認真、可行. .4.34.3 記錄評審結(jié)果及后續(xù)采取地糾正舉措. .4.44.4 流程圖在下頁4.54.5 在工程開發(fā)籌劃和前期工作全過程中,開展部及市場開發(fā)部應(yīng)依據(jù)相關(guān)地法律、法規(guī)和公司規(guī)定完成市場調(diào)研、可行性報告、組織評審、委外設(shè)計及招標、工程地“五證一書地辦理、協(xié)調(diào)等工作.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.64.6 總工辦或分公司應(yīng)保存必需地質(zhì)量記錄并定期歸檔,同時將相25/58關(guān)單位簽發(fā)地各種證實及時交綜合治理辦公室或行政人事辦

47、公室歸檔,精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.74.7 涉及文件地更改,執(zhí)行?文件限制程序?. .流程圖執(zhí)行?榮盛開展房地產(chǎn)開發(fā)流程時標網(wǎng)絡(luò)圖?5 5 相關(guān)支持文件5.15.1 ?文件限制程序?5.25.2 相關(guān)法律法規(guī)5.35.3 ?工程開發(fā)業(yè)務(wù)標準?第一版6 6 質(zhì)量記錄6.16.1 ?市場調(diào)查記錄?6.26.2 ?工程可行性報告?6.36.3 ?工程評審驗證單?施工階段限制程序1 1 目地26/58對所選用地承包商進行監(jiān)督和檢查,使其按規(guī)定地程序和要求,履行其義務(wù),以保證工程工程施工階段得到全面有效地限制,并使工程施工過程平安、有序、高效.以保證工程工程開發(fā)目

48、標地實施,特此制定本程序.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序適用于對所有開發(fā)工程地質(zhì)量、進度、本錢、平安進行控制,同時進行現(xiàn)場地協(xié)調(diào).3 3 責任3.13.1 工程治理部和分公司負責對承建單位和監(jiān)理單位地工作進行質(zhì)量、進度地檢查和限制.3.23.2 預結(jié)算部負責對分公司上報地工程工程地預算委托資料地審核,無誤后報造價公司進行預算編制.預結(jié)算部負責對造價公司出具地工程造價成果文件進行審核.分公司負責協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理單位和設(shè)計單位等有關(guān)單位之間地關(guān)系.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3.33.3 分公司負責收集、發(fā)放圖紙、

49、文件等日常工作. .3.43.4 分公司負責各自相關(guān)配套工程設(shè)計和協(xié)調(diào)工作,總體負責現(xiàn)場配套施工地質(zhì)量和進度,工程治理部負責監(jiān)督檢查.精品文檔收集整理匯總文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3.53.5 公司采購部和分公司負責本公司采購原料和設(shè)備. .4 4 工作程序4.14.1 工程實體質(zhì)量限制4.1.14.1.1 公司工程治理部和分公司現(xiàn)場治理人員根據(jù)方案文件地要求開展工作,對工程材料、施工及監(jiān)理工作進行全面監(jiān)督和限制.現(xiàn)場人員地工作包括,但不限于：精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途a a工作程序規(guī)定及必要地技術(shù)交底；b b監(jiān)督或現(xiàn)場巡視；c c有針對性地現(xiàn)場抽

50、查及資料檢查；27/58d d審查施工、監(jiān)理文件；f f向有關(guān)單位發(fā)派指令、要求；g g復測及見證；h h根據(jù)有關(guān)文件、程序要求做好記錄. .4.1.24.1.2 現(xiàn)場治理作業(yè)活動必須依據(jù)有關(guān)文件地規(guī)定進行,包括：a a監(jiān)理合同及施工合同；b b工程技術(shù)資料圖紙、設(shè)計變更等；c c國家現(xiàn)行技術(shù)標準、標準、規(guī)程及政府法規(guī)、行政條例等；d d施工組織設(shè)計/ /方案、監(jiān)理規(guī)劃和有關(guān)質(zhì)量檢驗與限制地專門技術(shù)法規(guī)性文件.4.1.34.1.3 地基與根底、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水、排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調(diào)、電梯及各項配套工程等.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整

51、理,勿用作商業(yè)用途4.1.44.1.4 現(xiàn)場治理人員完成方案規(guī)定地監(jiān)督作業(yè),應(yīng)形成相應(yīng)地現(xiàn)場監(jiān)督記錄.4.24.2 質(zhì)量和進度限制4.2.14.2.1 施工單位應(yīng)按時向監(jiān)理單位報送各階段地進度方案,監(jiān)理單位在約定時間內(nèi)審核、確認后將進度方案提交分公司進行審核.包括：施工組織設(shè)計之總進度方案、月進度方案.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.24.2.2 分公司對監(jiān)理單位審核、匯總后提交地進度方案進行審批. .4.2.34.2.3 工程治理部和分公司在審核施工進度前,必須充分考慮監(jiān)理單位地意見,并通過核實施工單位地人力、材料、設(shè)備進場、分布、使用情況,以及資金使用情

52、況,分析進度方案實現(xiàn)地可能性,并以?工程進度方案審批表?地簽署意見或者?工作聯(lián)系單?地形式指出存在地問題.精品文檔收集整理匯總文本!來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.2.44.2.4 工程治理部依據(jù)?建筑法?等法律條款及有關(guān)合同條款和施工單位提供地施工進度方案,對承建單位和監(jiān)理單位進行檢查.包括以下內(nèi)容：文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途28/58a a對施工工程地質(zhì)量進行檢查：對關(guān)鍵地施工工序質(zhì)量,分項、分部工程質(zhì)量；隱蔽工程及中間驗收,應(yīng)按有關(guān)法規(guī)、合同要求組織有關(guān)人員進行檢查.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用

53、作商業(yè)用途b b原材料及現(xiàn)場試驗抽檢；c c人員配置；d d平安檢查；e e其他.4.34.3 施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)4.3.14.3.1工程治理部應(yīng)監(jiān)督監(jiān)理單位協(xié)調(diào)施工單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間地關(guān)系.現(xiàn)場限制地內(nèi)容,包括： 各施工單位地相互進度配合、成品和半成品地相互保護、施工場地地合理安排、施工平安、施工質(zhì)量狀況等.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.24.3.2工程治理部定期召開工程進度質(zhì)量協(xié)調(diào)會工程例會,對其中有關(guān)進度、質(zhì)量問題提出意見及處理舉措.并監(jiān)督會議內(nèi)容實施情況.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商

54、業(yè)用途4.3.34.3.3與工程有關(guān)地各相關(guān)單位地全面協(xié)調(diào),包括承建商、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站、等部門之間地關(guān)系.協(xié)調(diào)可采用現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、工程例會或?qū)ｎ}會等方式.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.44.3.4上述協(xié)調(diào)會形成紀要,并發(fā)送到各相關(guān)單位. .4.3.54.3.5分公司經(jīng)理負責審查監(jiān)理單位每月對監(jiān)理工作進行審查. .4.3.64.3.6當現(xiàn)場由于技術(shù)原因無法按原方案施工時,由相關(guān)單位提出解決方案,監(jiān)理單位審核,經(jīng)分公司公司主管領(lǐng)導批準必要時報總經(jīng)理批準后,由監(jiān)理人員監(jiān)督施工單位進行施工.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)

55、絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.74.3.7施工單位提出工程采用地新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)時,首先由施工單位提出具體實施方案,并要求監(jiān)理工程師審核其技術(shù)鑒定書等有關(guān)材料.總工辦專業(yè)工程師就施工單位地方案及監(jiān)理單位地29/58意見,提請工程治理部經(jīng)理組織技術(shù)論證,并由公司預結(jié)算部進行成本分析,報主管副總經(jīng)理審批,必要時報總經(jīng)理批準.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.84.3.8 對施工現(xiàn)場地治理要求,包括平安文明施工、施工及監(jiān)理單位地質(zhì)量治理要求,工程治理部負責按國家及地方現(xiàn)行規(guī)定要求進行監(jiān)督限制.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途

56、文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.3.94.3.9 工程治理部現(xiàn)場負責人員對施工、 監(jiān)理單位執(zhí)行現(xiàn)場治理要求地檢查,對不符合要求地事項,以?整改通知單?形式,責令整改/提出建議,并對執(zhí)行情況進行跟蹤.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.44.4 工程變更4.4.14.4.1 施工過程中,對施工單位、監(jiān)理單位或公司提出設(shè)計變更要求,總工辦、工程治理部專業(yè)治理人員負責進行審查,經(jīng)總工辦、工程管理部及相關(guān)部門認可后,方可執(zhí)行.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.4.24.4.2 對施工過程中提出設(shè)計變更要

57、求造價、工程地功能要求、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更地方案,并與有關(guān)單位協(xié)商確定工程變更地價款,執(zhí)行設(shè)計變更限制程序.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.54.5 停工與復工4.5.14.5.1 在工程施工過程中,出現(xiàn)以下情形時,報告總經(jīng)理批準,工程治理部負責人下達停工令.a a發(fā)生嚴重質(zhì)量事故；b b自然環(huán)境惡劣；c c人員產(chǎn)生重大變化d d其它情況.4.5.24.5.2 對于停工地工程,未經(jīng)總經(jīng)理允許并責成工程治理部經(jīng)理發(fā)布復工令,工程不得復工.應(yīng)經(jīng)施工或監(jiān)理單位提出復工申請,并由工程治理部現(xiàn)場核實整改結(jié)果,符合要求后,報總經(jīng)理批準前方可復工.文

58、30/58檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途4.64.6 工程工程竣工4.6.14.6.1工程工程施工結(jié)束后,組織承建單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站進行竣工驗收.4.6.24.6.2竣工驗收前向質(zhì)監(jiān)站提交資料,驗收合格后及時辦理備案. .4.6.34.6.3工程監(jiān)竣工后及時辦理竣工結(jié)算. .4.74.7 投資限制預結(jié)算部經(jīng)理應(yīng)組織專業(yè)人員,依據(jù)施工合同地有關(guān)約定,對設(shè)計變更引起地工程量增減以及其他合同外地簽證進行核實,審核補充預算,報工程總監(jiān)審核.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途5 5 相關(guān)文件5.15.1

59、?工程工程平安生產(chǎn)治理流程?5.25.2 ?工程工程驗收治理流程?5.35.3 ?工程園林工程治理流程?5.45.4 ?施工圖設(shè)計治理流程?5.55.5 ?工程工程治理流程?5.65.6 ?工程工程治理評價流程?5.75.7 ?工程工程進度治理流程?5.85.8 ?工程質(zhì)量通病治理流程?5.95.9 ?工程工程質(zhì)量治理流程?5.105.10 ?批次工程開工報審流程?5.115.11?工程質(zhì)量平安生產(chǎn)事故處理流程?6 6 質(zhì)量記錄6.16.1 ?整改通知單?6.26.2 ?整改通知回復單?6.36.3 ?會議紀要?6.46.4 ?施工日志?31/58工程工程預結(jié)算限制程序1 1 目地適用于本公司

60、開發(fā)建設(shè)地單項工程、單位工程及其配套地園林綠化、外線工程竣工結(jié)算地編制審核工作.建立和完善工程本錢限制體系,對各分公司工程工程本錢進行限制,以到達保證工程質(zhì)量、節(jié)約工程本錢地目地,特制定此程序.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途2 2 適用范圍本程序適用于本公司開發(fā)建設(shè)地單項工程、單位工程及其配套地園林綠化、外線工程竣工等各項工程地預結(jié)算限制.文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途文檔來源網(wǎng)絡(luò)及個人整理,勿用作商業(yè)用途3 3 責任3.13.1 預結(jié)算部負責公司各項工程施工預算和審核治理3.23.2 預結(jié)算部負責各項工程本錢、竣工結(jié)算、設(shè)計變更費用限制.