產(chǎn)品環(huán)境質量手冊

1、浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊擬 定: 審 核: 批 準: 文件編號: BT/GP-2005 文件狀態(tài): 發(fā)放編號: 2005年05月20日發(fā)布 2005年07月01日實施文件會簽： 、 、 、 、 、 、 、 。浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第1頁 共12頁目 錄章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼1修訂記錄2產(chǎn)品環(huán)境質量管理都代表授權書3品質管理組織機構圖4第一章 概述5第二章 定義6第三章 質量環(huán)境管理體系和管理職責7產(chǎn)品環(huán)境質量文件清單8發(fā)放范圍狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修

2、訂碼A / 0頁 碼第2頁 共12頁 修訂記錄 狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第3頁 共12頁授權書為了保證公司向客戶供應的零部件符合ROHS法令及客戶需求，現(xiàn)授權 楊海平 為ROHS環(huán)境質量管理者代表，并授予以下職責和權限：1） 確保組織建立、實施和保持質量環(huán)境管理體系所需的過程；2） 向總經(jīng)理報告質量環(huán)境管理體系運作情況；3） 確保不斷提高全體員工對滿足客戶ROHS要求重要性的認識；4） 組織和領導內部審核；5） 代表公司與外部各方聯(lián)絡質量環(huán)境管理體系相關事宜。 總經(jīng)理： 2005年06月10日狀態(tài)浙江寶泰電子有限公

3、司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第4頁共12頁產(chǎn)品環(huán)境質量管理組織架構圖/職責鄭永貴總經(jīng)理 楊海平管理者代表供應部品管部工程部生產(chǎn)部郭坤朋陳春洪向強吳建弟1、 總經(jīng)理管理職責：1.1制訂產(chǎn)品環(huán)境質量方針、目標；1.2確立產(chǎn)品環(huán)保質量管理系統(tǒng)的組織架構，相關權責， 并提供相關資源；1.3糾正產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)思想妥當性、有效性，必要時指示改進、 變更。2、 管理者代表管理職責：2.1負責組織建立產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系；2.2負責評審產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系適宜性、有效 性、持續(xù)性，并實施組織內審；.3負責有關產(chǎn)品環(huán)境質量管理方面外部聯(lián)絡；2.4負責在

4、組織內部及相關供應商宣傳產(chǎn)品環(huán)境質量政策；3、生產(chǎn)部管理職責： 3.1負責生產(chǎn)設備、工夾具及工作環(huán)境的管理，防止因其不環(huán)保對產(chǎn)品造成污染。4、工程部管理職責： 4.1負責設計開發(fā)中環(huán)保料件選用及承認：4.2負責環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境物質要求編制。5、品管部管理職責： 5.1負責制訂產(chǎn)品環(huán)境管控物質標準及檢驗文件；5.2負責當產(chǎn)品環(huán)境質量出現(xiàn)不合格時向產(chǎn) 品管代報告、處置；5.3協(xié)助管代組織產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系內部審核；6、供應部管理職責： 6.1負責供應商產(chǎn)品環(huán)境評定，環(huán)保供應商開發(fā)；6.2負責環(huán)保料件采購；6.3負責各供應商傳達本司環(huán)境政策；狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/

5、GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第5頁共12頁第一章概述 隨著溫室效應、資源枯竭、臭氧層破壞等環(huán)境問題的日益突顯，過去以生產(chǎn)為中心的環(huán)境限制正在向強化以產(chǎn)品為中心的環(huán)境限制轉化，企業(yè)的社會責任要求也在加強。 歐盟已經(jīng)制定、頒布了ROHS法令以限制有害環(huán)境和人體的物質使用，并預計將從2006年7月開始實施。我國、美洲、日本等國家正在制定、實施類似的法規(guī)，如果不能達到要求，將不能進入市場。 浙江寶泰電子有限公司以崇高的社會責任感和歷史使命感，精心打造本行業(yè)的綠色形象，全心致力于客戶環(huán)保產(chǎn)品美譽度的提升，并為了確保我司的產(chǎn)品符合ROHS法令及客戶需求，特根據(jù)相關法令、法規(guī)及各客戶相關要求

6、，制定本產(chǎn)品環(huán)境質量管理手冊，并建立產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)，以保證環(huán)境品質行到持續(xù)、有效的控制。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第6頁共12頁第二章 定義1)環(huán)境管理物質： 是指環(huán)境管理物質管控標準中定義的環(huán)境管理物質，在原材料、零部件裝置等含有的物質中判定對地球和人體有顯著的環(huán)境影響（間接影響）的物質。 2)環(huán)境管理物質控制標準： 詳細請見環(huán)境管理物質管控標準。 3)產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)： 為使零部件的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品能持續(xù)的符合環(huán)境管理物質管控標準，滿足ROHS法規(guī)及客戶要求，本公司建立有效的產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)，建立的產(chǎn)

7、品環(huán)境質量管理系統(tǒng)的程序文件可以同現(xiàn)有的ISO系統(tǒng)文件共用。 4) 產(chǎn)品環(huán)境質量： 指零部件的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品不得混入環(huán)境管理物質管控標準中規(guī)定的禁止使用的化學物質。 5)綠色伙伴認定交易單位： 索尼認定并與其締結了綠色伙伴合意書的供應商。 6)指定原材料： 是指提供給客戶產(chǎn)品的原材料中客戶特別指定的原材料。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第7頁共12頁第三章 產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系31總要求 為生產(chǎn)出產(chǎn)品不混入環(huán)境管理物質管控標準規(guī)定禁止使用有害化學物質，建立并驗證產(chǎn)品環(huán)境質量的保證系統(tǒng)，制定文件，持續(xù)實施并保存記錄。3.1

8、.1管理職責:3.1.1.1經(jīng)理 1)設定產(chǎn)品環(huán)境質量的目標、方針； 2)任命產(chǎn)品環(huán)境質量管理者代表,明確管理者代表責任、權限、分工； 3)確立推動產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)的組織架構、資源、職責。 4)根據(jù)下列事項，糾正產(chǎn)品環(huán)境質量保證系統(tǒng)一思想的妥當性和有效性，必要時指示改進和變更。發(fā)生法律變更客戶要求變更內部審核報告糾正措施報告產(chǎn)品環(huán)境質量體系變更 5)在組織內部宣傳產(chǎn)品環(huán)境質量的重要性3.1.1.2管理者代表 1)組織建立產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)； 2)確保質量環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持，每年計劃和實施一次以上的內審；評估產(chǎn)品環(huán)境質量管理系統(tǒng)的適宜性、有效性、持續(xù)性； 執(zhí)行不合格品的職責；

9、若有發(fā)生不合格品時，必須迅速的得到處理，嚴禁不合格品流向客戶 和市場，若發(fā)現(xiàn)不合格品后應在48小時內會知客戶。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第8頁共12頁 4）負責向公司內、供應商傳達有關產(chǎn)品環(huán)境質量的信息。 3.1.1.3品管部： 1）負責協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系文件。 2）負責制訂產(chǎn)品環(huán)境管控物質標準及檢驗文件。 3）負責當產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境質量不合格時及時向產(chǎn)品環(huán)境質量負責人報告、處置。 4）負責協(xié)助管肛組織質量環(huán)境管理體系的內部審核3.1.1.4生產(chǎn)部 1）負責協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系文

10、件。 2）負責生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品防護，防止產(chǎn)品因設備及制具或搬運過程等其他可牟的因素造成的對產(chǎn)品的污染 3）負責生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，防止因工作環(huán)境造成的對產(chǎn)品的污染3.1.1.5企管部 1）負責協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系文件。 2）負責產(chǎn)品環(huán)境質量管理文件和記錄的歸口管理 3）負責組織對相關員工進行產(chǎn)品環(huán)境質量管理知識的培訓3.1.1.6供應部 1）負責協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系文件。 2）負責供應商產(chǎn)品環(huán)境評定，環(huán)保供應商開發(fā)。 3）負責對環(huán)保料件采購。3.1.1.7工程部 1）負責協(xié)助管代編制本部門產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系文件。 2）負責產(chǎn)品設計開發(fā)中環(huán)保料件選用及承認

11、。3.1.1.8檢驗員 1）負責按產(chǎn)品環(huán)境質量檢驗文件對進料、制程、成品的產(chǎn)品環(huán)境管控物質檢驗，當出現(xiàn)不合狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第9頁共12頁 格時及時向品管部經(jīng)理報告，并按不合格品控制程序處置。3.1.1.9生產(chǎn)車間 1）按產(chǎn)品環(huán)境生產(chǎn)作規(guī)程作業(yè)，防止因工作環(huán)境造成的對產(chǎn)品的污染。3.1.2方針、目標3.1.2.1產(chǎn)品環(huán)境質量方針見質量環(huán)境手冊第5章4.3條款執(zhí)行。3.1.2.2產(chǎn)品環(huán)境質量目標見質量環(huán)境手冊第5章4.4條款執(zhí)行。3.2設計開發(fā)管理和選定零部件的管理1、目的 建立并驗證設計其零部件的選定的管控體

12、系，確保設計出的產(chǎn)品所含物質符合環(huán)境管理物質管控標準的要求。2、職責2.1工程部負責產(chǎn)品設計過程中原材料或零部件的選定必須環(huán)保。2.2供應部負責按工程設計文件要求采購環(huán)保的原材料和零部件。3、控制程序3.1設計選用現(xiàn)存的料件必須從符合產(chǎn)品環(huán)境質量的現(xiàn)存的原材料或零部件中選定。3.2設計選用的新規(guī)料件必須從符合產(chǎn)品環(huán)境質量的供應商中選定。3.3客戶指定的料件必須從客戶指定的綠色伙伴認定交易單位采購。3.4選定零部件和輔料驗證除按質量環(huán)境手冊第七章4.3外，另需按環(huán)境管理物質管控標準上測定標準檢測，并需供應商提供MSDS成份表、不使用證明書。3.5經(jīng)選定零部件和輔料經(jīng)驗證合格后需送客戶承認、并附不

13、使用證明書、MSDS、ICP等測定結果。4、 相關資料4.1設計開發(fā)控制程序3.3文件、數(shù)據(jù)、記錄的管理3.3.1文件的管理按質量環(huán)境手冊第四章4.2.3執(zhí)行；數(shù)據(jù)、記錄的管理按質量環(huán)境手冊第四章4.2.4執(zhí)行。3.3.2產(chǎn)品環(huán)境質量相關資料保存期為3年以上。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第10頁共12頁 3.3.3相關資料文件控制程序記錄控制程序3.4變更申請、聯(lián)絡的管理1、目的 建立管理變更、聯(lián)絡制度，確保變更管理持續(xù)有效。2、職責2.1工程部負責產(chǎn)品變更申請、聯(lián)絡控制。2.2管代負責產(chǎn)品環(huán)境質量管理體系變更申請、聯(lián)

14、絡控制。3、控制程序3.1當組織產(chǎn)品環(huán)境質量保證體系發(fā)生變更、供應商的追加或變更、有關環(huán)保測試方法的變更、生產(chǎn)地點的變更、原輔料或零部件的變更，需向客戶變更申請。3.2當產(chǎn)品環(huán)境管理負責人變更時，需會知客戶。3.3當原輔材料或零部件發(fā)生變更時，需供應商提供變更聯(lián)絡書、ICP報告、MDSD成份表。3.4當原輔材料或零部件發(fā)生變更時，向客戶申請變更的相關資料包括變更申請書、ICP報告、MDSD成份表，不使用證明書（產(chǎn)品用）。4、 相關資料GP管理變更控制程序3.5采購管理1、目的建立并驗證采購體系、確保供應商供貨之資格、產(chǎn)品及所使用的二次材料符合公司環(huán)境管理物資管控標準要求。2、職責2.1供應部負

15、責環(huán)境供應商的評定，其環(huán)境料件的采購控制。2.2工程部負責提供有環(huán)保材料的選定標準。2.3品管部負責環(huán)保料件的檢驗的控制。3、控制程序3.1料件的選定必須從產(chǎn)品符合環(huán)境管控物資管控標準的供應商采購。3.2若料件為SONY指定，則必須從綠色伙伴認定交易單位采購。3.3制定對供應的產(chǎn)品環(huán)境質量保證體系的評價標準，計劃每年進行一次定期評價。3.4采購的料件必須符合環(huán)境管控物資管控標準。4、相關資料 GP采購管理作業(yè)程序狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第11頁共12頁 3.6生產(chǎn)管理1、目的建立并驗證生產(chǎn)制造體系，確保交付客戶GP

16、料件符合環(huán)境管控物資管控標準。2、職責2.1生產(chǎn)負現(xiàn)制程中環(huán)保物資的生產(chǎn)控制。2.2品管部負責環(huán)保物資的檢驗的控制。3、控制程序3.1對生產(chǎn)制程進行管控，確保被認為不符合管理標準的料件投入生產(chǎn)；被確認為不符合管理標準或未確認是否符合管理標準物料混入到已被確認合格的物料中。3.2生產(chǎn)過程中要防止所使用的設備、夾具工具等對產(chǎn)品的污染，并建立可追溯體系。3.3新的料件導入批量生產(chǎn)前必須向客戶提供不使用證明書（產(chǎn)品用）及相關的檢測資料，經(jīng)客戶批準后方可投入生產(chǎn)。4、相關資料 GP生產(chǎn)過程控制程序3.7確認測定3.7.1本組織產(chǎn)品環(huán)境不使用物質委外SGS公司、ITS公司檢測，ICP報告有效周期為一年。3

17、.7.2產(chǎn)品環(huán)境不使用物質測定按質量環(huán)境手冊第八章4.2.4執(zhí)行。3.7.3相關資料 進料檢驗控制程序、半成品檢驗控制程序、成品檢驗和試驗控制程序3.8不合格品的管理1、目的建立并驗證不合格品管理體系，確保滿足客戶GP環(huán)境管理活動之要求。2、職責2.1品管部負責不合格品的控制。2.2管代負責當發(fā)生不合格品時向客戶聯(lián)絡。3、控制程序3.1不合格品追溯按質量環(huán)境手冊第七章4.5.3執(zhí)行。3.2不合格品處理按質量環(huán)境手冊第八章4.3執(zhí)行。3.3發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)境不合格后，產(chǎn)品環(huán)境管理負責有應在48小時內會知客戶。4、相關資料 GP不合格品管控程序、產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序3.9糾正措施糾正措施管理按質量環(huán)境手冊第八章4.5.2、4.5.3執(zhí)行。3.10教育、培訓教育、培訓管理按質量環(huán)境手冊第六章4.2執(zhí)行。狀態(tài)浙江寶泰電子有限公司產(chǎn)品環(huán)境質量手冊文 件 編 號BT/GP-2005版本號/修訂碼A / 0頁 碼第12頁共12頁發(fā)放范圍發(fā)放編號數(shù)量(本)總經(jīng)理室2005010011總銷售副2005010021技術副