流程編寫(xiě)說(shuō)明

1、O GREEi全面管理提升項(xiàng)目流程圖制作及編寫(xiě)說(shuō)明關(guān)鍵流程圖是指管理過(guò)程中涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)容重大，職責(zé)劃分跨越兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)，管理流程的履行需要部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通、配合才能完成的重要性流程。為了保證關(guān)鍵流程圖制作的規(guī)范和統(tǒng)一，本文件將對(duì)關(guān)鍵流程圖的制作和編寫(xiě)要求 進(jìn)行說(shuō)明。一、流程圖內(nèi)容解釋及說(shuō)明1、流程名稱指描述流程主要內(nèi)容的名稱。如人力資源部的流程有“招聘管理流程”、“績(jī)效管理流程”、“內(nèi)部競(jìng)聘流程”等。2、流程目的簡(jiǎn)要概括該流程要達(dá)到的目的或流程存在的意義， 定義該流程要達(dá)到的主要管理目 標(biāo)與要求。主要是要明確“我們?yōu)槭裁匆鲞@件事情，這件事情能夠帶來(lái)什么價(jià)值？”（流程目的描述舉例：1）

2、及時(shí)準(zhǔn)確的提供信息，為業(yè)務(wù)提供參考依據(jù)。2）管理業(yè)務(wù)/事情，從而提升整體水平。3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)的管理，以降低風(fēng)險(xiǎn)。4）及時(shí)提供產(chǎn)品/服務(wù)/數(shù)據(jù)。如“客戶投訴處理流程”的目的是“受理客戶投訴 ，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高客戶?兩總 o3、適用范圍說(shuō)明該流程適用的情形或?qū)ο蠓秶?，明確流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)是什么，適用于哪些業(yè) 務(wù)類(lèi)型等內(nèi)容，句式結(jié)構(gòu)統(tǒng)一為：“適用于（的情況）?！比纾哼m用于所有采購(gòu)合 同的簽訂、執(zhí)行和付款管理。4、流程涉及的部門(mén)流程中需要哪些責(zé)任部門(mén)進(jìn)行協(xié)作，在流程圖中逐一列示流程中涉及的各個(gè)部門(mén)， 如人力資源部、財(cái)務(wù)部、大客戶部等等。第1頁(yè)共5頁(yè)全面管理提升項(xiàng)目命 GREEi5、流程涉及的報(bào)告

3、/表單描述流程執(zhí)行過(guò)程中所產(chǎn)生的表格、單據(jù)、報(bào)告等。如面試評(píng)價(jià)表、績(jī)效面談表、 資產(chǎn)負(fù)債表等。6、流程環(huán)節(jié)簡(jiǎn)要概述該流程環(huán)節(jié)的主要任務(wù)，填寫(xiě)格式：環(huán)節(jié)編號(hào)+動(dòng)詞+工作內(nèi)容。如1）內(nèi)部競(jìng)聘流程的第1個(gè)環(huán)節(jié)可以表述為“1、發(fā)布內(nèi)部競(jìng)聘信息”；2）招聘管理流程的第3個(gè)環(huán)節(jié)可以表述為“3、審核并編制招聘計(jì)劃”。7、流程編號(hào)指流程清單中的流程編號(hào)1-編碼格式：公司一部門(mén)一文件類(lèi)型一序號(hào)1）公司編碼說(shuō)明：BJGL2）部門(mén)編碼說(shuō)明：部門(mén)名稱編碼說(shuō)明部門(mén)名稱編碼說(shuō)明財(cái)務(wù)部CW人力資源部HR經(jīng)營(yíng)中心JYZX客服中心KFZX市場(chǎng)部SC口部MC儲(chǔ)運(yùn)部CY小家電部XJD業(yè)務(wù)部YW內(nèi)家辦NM大客戶部DKH規(guī)管部GG3）

4、文件類(lèi)型編碼說(shuō)明:文件歸屬r編碼說(shuō)明部門(mén)組織架構(gòu)圖B01部門(mén)職責(zé)B02工作流程圖B03崗位說(shuō)明書(shū)B(niǎo)04管理制度B05第2頁(yè)共5頁(yè)全面管理提升項(xiàng)目4）序號(hào)說(shuō)明：流程編號(hào)起碼是 001。舉例說(shuō)明：人力資源部績(jī)效管理流程編碼如下：BJGL-HR-B03-0018、制定、審核、批準(zhǔn)“制定”欄由流程圖的繪制錄入人員簽字?！皩徍恕睓谟闪鞒虉?bào)批前的審核人簽字?！芭鷾?zhǔn)”欄由流程發(fā)布的批準(zhǔn)人簽字。9、責(zé)任職位負(fù)責(zé)并執(zhí)行該流程環(huán)節(jié)的崗位填寫(xiě)格式：流程環(huán)節(jié)編號(hào)+崗位名稱如“3、績(jī)效與薪酬專員”、“ 9、行政專員”等。10、流程說(shuō)明對(duì)流程圖中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作說(shuō)明，對(duì)該項(xiàng)任務(wù)的崗位具體工作內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述, 且如有辦理時(shí)

5、間節(jié)點(diǎn)或工作期限要求，須在描述中進(jìn)行注明。填寫(xiě)格式：序號(hào)+具體工作內(nèi)容（含責(zé)任崗位、時(shí)間節(jié)點(diǎn)或期限等要素）二、流程編寫(xiě)格式規(guī)范流程圖圖例需正確采用以下標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)及繪制方法：1、標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)及所代表的意義流程符號(hào)圖示說(shuō)明常用符號(hào)開(kāi)始符號(hào)：表示流程的開(kāi)始。C_)終止符號(hào)：表示流程的結(jié)束。-處理符號(hào)：表示一個(gè)的過(guò)程、功能、行動(dòng)、處理等，是流程圖中最常用的符號(hào)之一。 用來(lái)表示具體的任務(wù)或工作；一般用動(dòng)詞詞組命名流程活動(dòng)，例如：調(diào) 研需求、專家評(píng)審等。第3頁(yè)共5頁(yè)G GREEi全面管理提升項(xiàng)目判定符號(hào):三f處理流程中需要判定或存在分叉點(diǎn)的情況，判定符號(hào)提供了一個(gè)解決分歧的方法。依據(jù)一定判定條件傳送至不同的路徑

6、。用來(lái)判斷流程的去向，即需要決策的事項(xiàng)。流線符號(hào):表示進(jìn)展。它表示過(guò)程的流程方向（流線箭頭指向）聯(lián)系符巨表示同一流程不同環(huán)節(jié)的出口或入口點(diǎn)。通常被用來(lái)中斷一個(gè)流程然后在其它處繼續(xù)。在連接符號(hào)內(nèi)標(biāo)注頁(yè)碼或字母可以方便的定位連接位置。用來(lái)表示在所描述的流程中，需要調(diào)用的同級(jí)別或下屬級(jí)別的其它流程。文檔符號(hào):表示流程中輸入、輸出的表格、報(bào)告等各類(lèi)型文檔。注解符號(hào):對(duì)流程某環(huán)節(jié)進(jìn)行解釋、備注或說(shuō)明。2、流程圖繪制的基本要求1）做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能讀懂流程圖。2）有明確定義的開(kāi)始和結(jié)束。3）開(kāi)始和結(jié)束應(yīng)盡量在同一個(gè)部門(mén)，閉環(huán)管理。4）流程圖不要出現(xiàn)死循環(huán)。5）流程圖符號(hào)繪制順序，應(yīng)從

7、上至下，從左到右的順序。6）流程不能在同一頁(yè)繪制，可使用連接符連接到下一頁(yè)中。7）各項(xiàng)步驟有選擇或決策結(jié)果，如（可、否）、通過(guò)、不通過(guò)或其它相對(duì)文 字時(shí)，請(qǐng)回饋校正流程是否有遺漏，以避免懸而未決狀況。8）處理程序請(qǐng)以阿拉伯?dāng)?shù)字，由1開(kāi)始，依處理程序排列順序編號(hào)，并以文字依 處理程序功能命名。文字命名部份，以動(dòng)詞+受詞及簡(jiǎn)明扼要敘述為原則。處理程序若屬并行操作關(guān)系，具編號(hào)請(qǐng)多加一碼（如 8.1 , 8,2等依序編號(hào)），并 直排列在流程圖同一高度，而下一個(gè)處理程序編號(hào)，則自動(dòng)增加 1。9）相同流程圖符號(hào)宜大小一致。10 ）路徑符號(hào)宜避免互相交叉。第4頁(yè)共5頁(yè)全面管理提升項(xiàng)目O GREEi11）流程圖中若有參考到其它已定義流程，可使用已定義處理程序符號(hào)，不必重復(fù) 繪制。三、流程描述注意事項(xiàng)1、按實(shí)際情況繪制流程，不