危險源監(jiān)控管理制度

1、QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)成中投資集團股份有限公司危險源監(jiān)控管理制度1總則為了認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，加強重大危險源 的監(jiān)控管理，預防事故的發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)法等有關法律法規(guī)，制定本 辦法。本制度適用于公司各單位的危險源監(jiān)管，包括：危險源種類劃分、危險源 監(jiān)管責任劃分、監(jiān)管原則、監(jiān)管內(nèi)容、危險源辨識、風險評價、控制措施擬定、 重大危險監(jiān)控及公示等內(nèi)容。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原成中投資集團股份有限公司危險源監(jiān)控管理制度QB/CZJT/AQZD-29-2014(A)同時作廢。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期

2、 的引用文件，其最新版本適用于本制度。中華人民共和國主席令第七十號中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國國務院令第393號建設工程安全生產(chǎn)管理條例建質(zhì)2005184號GB/T 28001-2011GB/T13861-20093術語與定義3.1危險源建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作導則職業(yè)健康安全管理體系要求生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合3.2 建筑業(yè)重大危險源施工現(xiàn)場可能導致重大事故發(fā)生的設備、設施、場所；具有一定危險程度的分部分項工程，可能會產(chǎn)生不可容許或不可接受危險的作業(yè)。3.3 非建筑業(yè)、非危險化學品行業(yè)重大危險源可能導致重大事故

3、發(fā)生的設備、設施、場所；具有一定危險程度的狀態(tài)或行為，或其組合般應用作業(yè)條件危險性評價法(LEC)評價后分值在160分以第1頁共13頁QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛上（含160分）可直接定義為重大危險源3.4 危險源辨識危險源辨識就是識別危險源并確定其特性的過程。危險源辨識不但包括對 危險源的識別，而且必須對其性質(zhì)加以判斷。3.5 風險評價在風險識別和風險估測的基礎上，對風險發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其 他因素進行全面考慮，評估發(fā)生風險的可能性及危害程度，并與公認的安全指 標相比較，以衡量風險的程度，并決定是否需要采取相應的措施的過程.3.6 風險控制措施是利用工程技術

4、和管理手段消除、控制危險源，防止危險源導致事故、造 成人員傷害和財產(chǎn)損失的工作。3.7 是非判斷法是危險源辨別與風險評價的重要方法之一。是指直接按國內(nèi)外同行業(yè)事故資料及有關工作人員的經(jīng)驗判定為重要危險因素。3.8 作業(yè)條件危險性評價法（LEC評價法）（又稱格雷厄姆評價法）是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進行半定量的安全評價方法，用 于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。該方法用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L （事故發(fā)生的可能性）、E （人員暴露于危險環(huán)境 中的頻繁程度）和C （一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因

5、素的不同等級 分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=LX EX C風險分值D=LEC D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或 改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事 故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。備注：有關作業(yè)條件危險性評價法的具體評價方法及參數(shù)見附錄1:作業(yè)條件危險性評價法的使用及參數(shù)表。第2頁共13頁座 I*QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)3.9 危險源監(jiān)管包括對危險源的辨識、風險評價、擬定控制措施、落實控制措施、宣傳、 告知、公示等全過程的監(jiān)督管理，最終目的使風險在可控制范圍內(nèi)，以達到消 除和減

6、少傷亡事故的發(fā)生。4職責4.1 工程部4.1.1 組織公司相關單位進行危險源辨識、風險評價及控制措施的擬定，統(tǒng)一 收集整理、匯總各單位危險辨識及風險評價、控制措施資料，并將整理、匯總 結(jié)果及時告知相關單位，對危險源進行備案建檔。4.1.2 重點督促和指導各單位落實風險控制措施、宣傳、告知、公示危險源、 防范措施等相關信息。4.1.3 將危險源辨識、風險評價結(jié)果等內(nèi)容納入公司相關安全培訓之中，組織 開展相關安全活動。4.1.4 將危險源辨識、風險評價的結(jié)果，作為公司確定合理的安全控制目標、 擬定安全管理方案的重要依據(jù)。4.2 除工程部外的其它職能部門這里指公司除工程單位外的其它各職能部門，其主要

7、職責是做好本單位范 圍內(nèi)的危險源監(jiān)控工作，同時配合工程部開展相關危險源活動。4.3 子公司4.3.1 在公司的領導下，結(jié)合行業(yè)特點做好各自公司危險源辨識、風險評價、 控制措施的擬定工作。4.3.2 對危險源辨識、風險評價、控制措施的擬定做好備案登記工作。4.3.3 及時將危險源辨識、風險評價結(jié)果、控制措施等信息告知相關方，并全 面負責具體落實相關安全措施。4.3.4 負責在作業(yè)現(xiàn)場或辦公場所宣傳、告知、公示危險源、防范措施等相關 信息。4.3.5 應將危險源辨識、風險評價結(jié)果等內(nèi)容納入公司相關安全培訓之中，組 織開展相關安全活動，增加安全知識、提高人員的安全意識和安全技能。4.4 項目部第3頁

8、共13頁QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)的71 3麻卬建娛4.4.1 積極配合公司相關的危險源辨識、風險評價及措施擬定工作，負責具體的風險控制措施的落實、危險源告知、公示工作。4.4.2 應將危險源辨識、風險評價結(jié)果等內(nèi)容并結(jié)合現(xiàn)場施工狀態(tài)的變化靈活地、有針對性地對工人進行安全技術交底。4.4.3 負責全面落實危險源控制措施，尤其須加大對重大危險源的監(jiān)管工作，防止和減少安全事故的發(fā)生。5管理內(nèi)容及要求5.1 危險源分類5.1.1 依據(jù)GB/T13861-2009-生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼將危險源劃分為四類：(1)人的因素：在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因

9、素；(2)物的因素：機械、設備、設施、材料等方面存在的危險和有害因素；(3)環(huán)境的因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素；(4)管理的因素：管理和管理責任缺失所導致的危險和有害因素。5.1.1按照GB6441 1986企業(yè)職工傷亡分類進行辨識，可將危險源劃分為：(1)物體打擊(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)起重傷害(5)觸電(6)淹溺(7)灼燙(8)火災(9)高處墜落(10)坍塌(11)放炮(爆破)(12)化學性爆炸(瓦斯爆炸、火藥爆炸)(13)物理性爆炸(鍋爐爆炸、容器爆炸)第4頁共13頁座 I*QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)(14)其他爆炸(15)中毒和窒息(16)其他傷害

10、5.2 危險源監(jiān)管原則5.2.1 ”誰管理誰負責”和“誰使用誰管理”原則各單位要認真履行職責，分工合作，在各自職責范圍及作業(yè)范圍內(nèi)加強重 大危險源的安全督查和管理，消除隱患，確保安全生產(chǎn)。5.2.2 突出重點原則必須根據(jù)國家標準定期對本單位的危險源進行風險評價，即在用電梯、鍋 爐、塔吊、起重機械和戶外廣告牌，以及其他具有危險性、可能發(fā)生或曾經(jīng)發(fā) 生過重大事故的生產(chǎn)場所予以危險辨識與風險評價，并就評價結(jié)果對危險源進 行分級管理，尤其加大對重大危險源的管理力度。5.3 危險源監(jiān)管的基本內(nèi)容包括對危險源的辨識、風險評價、擬定控制措施、落實控制措施、宣傳、 告知、公示等全過程的監(jiān)督管理。5.4 危險源

11、監(jiān)管的要求及注意事項5.4.1 危險源辨識(1)危險源辨識基本要求：做到客觀、全面、系統(tǒng)、多角度；充分考慮正常、異常、緊急3種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在、將來 3種時態(tài)。危險源辨識應考慮以下范圍： 常規(guī)活動(正常的生產(chǎn)活動)與非常規(guī)活動(如臨時的搶修); 所有進入作業(yè)場所的人員(包括員工、合同方人員、訪問者)； 生產(chǎn)場所的設施，如建筑物、設備、設施(含自有的或租賃、分包商自帶); 國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種/特殊行業(yè)工種； 國家法律法規(guī)明確規(guī)定的危險設備設施和工程；具有接觸有毒有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；具有易燃易爆特性的作業(yè)活動和情況；具有職業(yè)性健康傷害的作業(yè)活動和情況；第5頁共13頁座 I*

12、QB/CZJT/AQZD-29-2015（B）曾經(jīng)發(fā)生和行業(yè)內(nèi)容經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)和情況；認為有單獨進行評估需要的活動和情況。（3）危險源辨識方法包括：現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、工作任務分析、安 全檢查表法、故障樹分析法（FTA）、事件樹分析法（ETA）、作業(yè)條件危險性評價 法（LEC）等。（4）危險源辨識方法的選擇：公司施工現(xiàn)場危險源辯識：應采用現(xiàn)場觀察、工作任務分析、作業(yè)條件 危險性評價法（LEC）三種方法，應綜合考慮。子公司：也宜綜合考慮采用現(xiàn)場觀察、工作任務分析、作業(yè)條件危險性 評價法（LEC）三種方法，以一種方法為主。5.4.2 風險評價（1）風險評價基本要求危險源辨識后，須進行風險評

13、價，以利于對危險源實行分級管理；（2）風險評價方法及方法的選擇風險評價方法：直接判斷法、安全檢查表法、預先危險分析法 （PHA）、故 障樹分析法（FTA）、事件樹分析法（ETA）、火災和爆炸危險性指數(shù)評價法（DOWV 作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等。風險評價方法的選擇：公司建筑業(yè)及各子公司危險源辨識采用直接判斷 法、安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行綜合考慮辨別。5.4.3 控制措施（1）控制措施的擬定：風險評價完成后，須根據(jù)風險大小及具體情況擬定 控制措施。擬定控制措施時應考慮隔離、技術控制、工程控制、管理等措施。（2）控制措施的落實：各單位及項目控制措施擬定后應具體落實。5

14、.4.4 建筑業(yè)重大危險源辨識方法及內(nèi)容經(jīng)驗總結(jié)法。依據(jù)危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法（建設部建質(zhì)（2004） 213號）第3條指出的危險性較大工程可直接列 為重大危險源，其具體包括的內(nèi)容： 基坑支護與降水工程：基坑支護工程是指開挖深度超過 3m（含3m的基第6頁共13頁審I Kt14QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛坑（槽）并采用支護結(jié)構(gòu)施工的工程基坑雖未超過3ml但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復雜、地下水位在坑底以上 等工程。土方開挖工程：土方開挖工程是指開挖深度超過 3m （含3m的基坑、 槽的土方開挖。模板工程各類工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等

15、。水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)及特殊結(jié)構(gòu)模板工程。起重吊裝工程固定式和移動式起重設備。物料提升機。施工電梯。腳手架工程高度超過24m的落地式鋼管腳手架。附著式升降腳手架，包括整體提升與分片式提升。懸挑式腳手架。掛腳手架。卸料平臺。 拆除、爆破工程：采用人工、機械拆除或爆破拆除的工程。其他危險性較大的工程 建筑帚墻的安裝施工。預應力結(jié)構(gòu)張拉施工。橋梁工程施工（含架橋）。特種設備施工。網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)施工。6m以上的邊坡施工。30m及以上高空作業(yè)。 采用新技術、新工藝、新材料，可能影響建設工程質(zhì)量安全，已經(jīng)行政第7頁共13頁座 I*QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)許可，尚無技術標準的施工

16、。 對工地周邊設施和居民安全可能造成影響的分部分項工程。其他專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、交叉等易發(fā)生重大事故的施工部 位及作業(yè)活動。施工總承包單位和分包單位應根據(jù)工程特點和施工范圍，在工程開工前， 對可能出現(xiàn)的危險因素進行辯識，按相關評價標準評價出重大危險源，制定安 全監(jiān)控措施和管理方案，項目技術負責人審批后，報公司工程部備案。作業(yè)條件危險性評價法(LEC法)：建筑業(yè)中凡是計算分值大于或等于170分均為重大危險源。LEC相關5.4.5子公司危險源辨識、風險評價、控制措施的擬定，參照 5.4.1、5.4.2、5.4.3條款擬定。5.4.6重大危險源的控制與管理(1)施工單位應制定重大危險源的管

17、理制度，建立安全管理體系，明確具體責任，落實重大危險源工程專項施工方案的編制、審批以及過程監(jiān)控、檢查 和驗收。(2)施工單位必須在施工前，對存在重大危險源的分部分項工程應編制專 項施工方案，建立重大危險源安全管理檔案和臺帳。專項施工方案除應包括相 應的安全技術措施外，還應當包括監(jiān)控措施、應急救援方案等內(nèi)容。(3)專項施工方案應由項目部專業(yè)工程技術人員編制，公司技術單位的專業(yè)技術人員及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師進行審核，審核合格，由公司技術單位 技術負責人、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師簽字。對建設部危險性較大工程安全專 項施工方案編制及專家論證審查辦法中規(guī)定的深基坑等達到一定規(guī)模的危險 性較大工程，項目部應

18、當組織專家組進行論證審查。經(jīng)審批的專項施工方案確 需修改時，應按原審批程序重新審批。(4)項目部應按重大危險源專項施工方案嚴格進行技術交底，并有書面記錄和簽字，確保作業(yè)人員清楚掌握施工方案的技術要領。(5)項目部應對參與重大危險源工程施工的有關人員進行生理、心理狀況的分析，合理安排好重大危險源工程的施工。第8頁共13頁甲I 7。*QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛(6)施工單位應按照方案施工，凡涉及驗收的項目，方案編制人員應參加 驗收，并及時形成驗收記錄臺帳。(7)監(jiān)理單位應加強對重大危險源專項施工方案或安全監(jiān)控措施進行審 核，監(jiān)督施工單位建立和完善重大危險源的公示、監(jiān)控、

19、整改以及專項施工方 案的實施，對重大危險作業(yè)進行旁站監(jiān)理。(8)當重大危險源發(fā)生變化時，應進行安全分析和安全評價，并制定新的 監(jiān)控措施。5.4.7 重大危險源的論證審查(1)對建設部規(guī)定的深基坑等達到一定規(guī)模的危險性較大工程，項目部必須組織專家組進行論證審查。(2)建筑施工企業(yè)應當組織專家組進行論證審查的工程：深基坑工程開挖深度超過3m (含3m或地下室三層以上(含三層)，或深度雖未超過 3m (含3m,但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜的工程。地下暗挖工程地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、巖爆、涌泥、斷層等地質(zhì)復雜的隧道 工程。高大模板工程水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過 8m或跨度超過

20、18m施工總荷載 大于10kN/m2,或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)。30m及以上高空作業(yè)的工程深水作業(yè)的工程城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。(3)專家論證審查工作應由施工總承包方(項目部)組織進行，如建設單 位直接發(fā)包的專業(yè)工程，則由專業(yè)承包企業(yè)組織進行，建設單位做好協(xié)調(diào)、管 理工作。施工單位可委托建筑安全服務中介機構(gòu)組織實施專家論證審查工作。(4)進行論證審查的專家組成員應不少于5人，專家組人員應從宜賓市(縣)建設局公布的專家?guī)熘蟹诸惼刚?。?頁共13頁W7HQB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛(5)施工單位應在論證審查會 5天前將安全專項方案送達至專家

21、手中。(6)論證會應邀請建設、設計、監(jiān)理、監(jiān)督等單位人員參加。(7)專家組論證、審查后，填寫工程安全專項施工方案專家論證意見書 并報公司。(8)由公司將工程安全專項施工方案專家論證意見書報當?shù)匕踩O(jiān)督 機構(gòu)備案。5.4.8 重大危險源的監(jiān)督檢查。(1)各項目部應積極開展重大危險源的普查登記工作，建立本單位工程重大危險源臺帳，對列入監(jiān)控范圍的重大危險源，應重點跟蹤監(jiān)控。(2)重大危險源跟蹤監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：重大危險源的公示情況。 需專家論證審查的安全專項施工方案是否已按規(guī)定論證審查。危險性較大工程專項施工方案實施過程的監(jiān)控情況。每次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題后的整改、治理情況。(3)公司和項目部在重大

22、危險源的跟蹤檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應發(fā)出整改通知書或停工通知書，責令立即整改。(4)對于重點危險源，應做到項目部日查，公司周查。(5)對危險源的檢查要對照檢查表逐條逐項， 按規(guī)定的方法和標準進行檢 查，并作記錄。(6)專職安全員要對項目部各級人員實行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴格進行考評(7)發(fā)現(xiàn)重大隱患應立即向上一級領導報告。(8)分別確定各級的負責人，并要明確他們對各級危險源的監(jiān)控責任。4.14 重大危險源驗收(1)參加重大危險源驗收工作由項目部組織實施。(2)認真、如實填寫驗收表，報公司備案，項目部存檔。(3)驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應發(fā)出整改通知書或停工通知書，責令立即 整改。第10頁共

23、13頁0 *41*QB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛(4)驗收過程中出現(xiàn)新的危險因素要對危險源進行重新辨識、重新評價。(5)驗收后負責制定具體項目危險源預控措施或方案。(6)驗收過程中存在敷衍、包庇或弄虛作假行為的，要追究其責任。5.4.9 危險源的檢測檢驗管理(1)根據(jù)公司規(guī)定及施工組織設計要求，制定嚴格的檢測檢驗規(guī)章制度， 嚴格紀律。(2)項目部根據(jù)實際情況，必須配備必要的檢測儀器。(3)分別確定各級的負責人，并要明確他們對各級危險源的檢測檢驗責任。(4) 了解危險點的成因和特點，根據(jù)危險源實際情況以及公司要求進行實 時實地、定期檢測檢驗。(5)檢測、檢驗數(shù)據(jù)真實可靠，

24、形成對比數(shù)據(jù)，并書面記錄保存。(6)對于重點危險源，應做到項目部日檢，由安全員、工長、班組長聯(lián)合 檢查，項目經(jīng)理周檢，檢測結(jié)果及時報公司工程部備案，工程部每周對項目部 重點危險源檢查情況進行復核。(7)檢測檢驗不合格的要進行整改，整改后再次進行檢測檢驗，知道合格 為止。(8)按上級主管單位或公司規(guī)定及時上報檢測檢驗數(shù)據(jù)。(9)接受和服從監(jiān)管，提出的隱患立即組織整改和落實。(10)凡未按要求履行檢測檢驗而導致事故者，要追究其責任。5.4.10 危險源宣傳、公示(1)各單位將本單位建筑工程重大危險源的情況通過網(wǎng)絡、公示欄等方式向公司和工程人員公示，并結(jié)合督查的實際情況定期向公司和工程人員公布或 者

25、通報建筑工程重大危險源的跟蹤檢查、整改措施和治理情況。(2)危險源公示管理(3)定期公示施工中不同階段、不同時段的重大危險源。(4)公示方式可采用網(wǎng)絡(公司)、公示欄(施工現(xiàn)場)等方式。(5)必須在施工工地設谿危險源的警戒線和警示標記。(6)醒目位谿掛設“重大危險源公示牌”，公示牌應注明危險源、施工部第11頁共13頁W7HQB/CZJT/AQZD-29-2015(B)麻卬建娛位、防護措施和責任人等內(nèi)容。(7)定期把整改措施和治理情況報送公司工程部(8)經(jīng)常對職工進行安全教育和培訓，提高全員安全意識，對重大危險源 所在區(qū)域進行安全標識。(9)施工企業(yè)應建立重大危險源公示制度，公示施工中不同階段、不同時 段的重大危險源，并在施工工地設谿危險源的警戒線和警示標記。醒目位谿掛 設“重大危險源公示牌”，公示牌應注明危險源、施工部位、防護措施和責任人 等內(nèi)容，并定期把整改措施和治理情況報送當?shù)匕踩O(jiān)督機構(gòu)。5.4.11 登記建檔工作管理(1)分別確定各級的負責人，并要明確他們對各級危險源的登記建檔責任。(2) 一般危險源經(jīng)辨識確認后，12小時內(nèi)完成登記建檔工作，重大危險 源經(jīng)辨識登記建檔工作為