WHVK-QP-08-01供應(yīng)商認(rèn)證及評(píng)估管理程序

1、1 目的全面了解供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力；建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的合格建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。2 適用范圍 集團(tuán)統(tǒng)一采購物料以外的所有向公司提供建材及設(shè)備（包括甲供材料、三方供貨材料、甲方限價(jià)材料）的供應(yīng)商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。3 職責(zé)3.1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格的審核，相關(guān)部門包括：工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、全體項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格的批準(zhǔn)。3.2 工程管理部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資料收集、初審、考察、認(rèn)證及評(píng)估，工程管理部為唯一的資料接收。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)管理部、成本管理部參與供應(yīng)商資格考察、認(rèn)證及評(píng)

2、估。3.4 物業(yè)公司參與供應(yīng)商供貨情況評(píng)估。4 工作程序公司任意職員均可通過相關(guān)部門經(jīng)理推薦。相關(guān)部門經(jīng)理以上職員推薦供應(yīng)商a) 推薦部門協(xié)助提供所推薦供應(yīng)商的資料；b) 半年內(nèi)經(jīng)審查不合格或被列為不可合作供應(yīng)商不滿一年，不予重復(fù)考慮；c) 供應(yīng)商調(diào)查表。工程管理部供應(yīng)商資料預(yù)審a) 考察前提出考察綱要；b) 考察人員為不少于來自不同業(yè)務(wù)部門的3人；c) 同一類供應(yīng)商須保證有一人始終參與考察；d) 供應(yīng)商考察記錄（五天內(nèi)提交）；e) 控制要點(diǎn)5.1。工程管理部組織對(duì)供應(yīng)商考察供應(yīng)商考察記錄。相關(guān)部門經(jīng)理審查考察結(jié)果a) 在供應(yīng)商考察記錄上簽字批準(zhǔn)；b) 合格供應(yīng)商有效期為一年。公司總經(jīng)理合格供

3、應(yīng)商資格批準(zhǔn)a) 供應(yīng)商名錄b) 供應(yīng)商調(diào)查表c) 供應(yīng)商考察記錄建立供應(yīng)商檔案工程管理部供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)參照以下網(wǎng)頁相關(guān)內(nèi)容：http:/www.a-工程管理部指導(dǎo)合格供應(yīng)商網(wǎng)上注冊(cè)有無合作合格供應(yīng)商資格批準(zhǔn)公司總經(jīng)理組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)估工程管理部合格有效期內(nèi)的合作情況。有a) 控制要點(diǎn)5.2至5.3；b) 供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表a) 在供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表簽字批準(zhǔn)；b) 控制要點(diǎn)5.4；無控制要點(diǎn)5.5-5.6否具備定點(diǎn)采購條件是按集團(tuán)規(guī)范VKGC09-01-004定點(diǎn)采購操作指引操作。工程管理部組織確定定點(diǎn)供應(yīng)商合格期內(nèi)發(fā)生以下情況也需重新認(rèn)證：供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)證有效期滿；供應(yīng)商在認(rèn)證期內(nèi)發(fā)生重大變

4、更（如供貨能力發(fā)生重大變化、破產(chǎn)等）。重新組織供應(yīng)商認(rèn)證業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門5 控制要點(diǎn)5.1 考察的主要內(nèi)容：5.1.1 主營產(chǎn)品；5.1.2 核對(duì)營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)用證/產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件 、資質(zhì)等級(jí)證明等資料，對(duì)有政府部門限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件；5.1.3 廠家的生產(chǎn)能力、銷售情況及年?duì)I業(yè)額；5.1.4 認(rèn)證及獲獎(jiǎng)情況；5.1.5 生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、運(yùn)轉(zhuǎn)情況及整個(gè)生產(chǎn)車間的狀況；5.1.6 對(duì)產(chǎn)品的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取何種特殊控制手段；5.1.7 產(chǎn)品的主要原材料產(chǎn)地；5.1.8 供貨區(qū)域；5.1.9 其它。5.2 與萬科合作過的供應(yīng)商，應(yīng)每次合作后一個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理部向工程管理部提出評(píng)估申請(qǐng)，

5、工程管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)管理部對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，填寫供應(yīng)商履約評(píng)估表，供應(yīng)商履約評(píng)估表作為支付尾款的依據(jù)。5.3 供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果分為合格、不合格兩類，評(píng)估完由工程管理部在WWW.A-HOUSING.COM上更改供應(yīng)商評(píng)估級(jí)別，并上傳供應(yīng)商履約評(píng)估表，不合格供應(yīng)商應(yīng)在供應(yīng)商名錄中標(biāo)注，取消其繼續(xù)參加投標(biāo)的資格。5.4 合格供應(yīng)商分為三級(jí)，一級(jí)為已考察未合作的供應(yīng)商；二級(jí)為已合作履約評(píng)估合格的供應(yīng)商；三級(jí)為已合作兩次以上（含兩次），每次履約評(píng)估優(yōu)秀的供應(yīng)商。5.5 由工程管理部組織根據(jù)材料設(shè)備采購量的大小、對(duì)工程造價(jià)的影響程度、材料設(shè)備的市場供應(yīng)狀況（如是否壟斷產(chǎn)品等）等判

6、斷是否應(yīng)對(duì)該材料設(shè)備進(jìn)行定點(diǎn)采購，并提交申請(qǐng)定點(diǎn)采購的書面報(bào)告，報(bào)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。5.6 定點(diǎn)采購指通過采購招投標(biāo)確定某種產(chǎn)品的指定供應(yīng)商，與該供應(yīng)商簽定“定點(diǎn)采購協(xié)議”，并在一定時(shí)期內(nèi)定向采購該供應(yīng)商產(chǎn)品的采購方式。6 相關(guān)文件6.1 定點(diǎn)采購操作指引 VKGC09-01-0047 相關(guān)記錄7.1 供應(yīng)商調(diào)查表 WHVK/QP-08-01-B017.2 供應(yīng)商考察記錄 WHVK/QP-08-01-B027.3 供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表 WHVK/QP-08-01-B037.4 供應(yīng)商名錄 WHVK/QP-08-01-B04供應(yīng)商調(diào)查表編號(hào)：WHVK/QP-08-01-B01 版號(hào)：B 序

7、號(hào)：企業(yè)名稱聯(lián)系人企業(yè)地址電話、傳真電子郵箱公司人員其中：行政管理 人，業(yè)務(wù) 人總經(jīng)理公司已設(shè)立部門辦公室 銷售部 工程部 業(yè)務(wù)主管質(zhì)檢部 儲(chǔ)運(yùn)部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管公司資產(chǎn)固定資產(chǎn)： 萬，流動(dòng)資產(chǎn)： 萬企業(yè)場地自置 租賃供貨品名年產(chǎn)量供貨區(qū)域本地 %，國內(nèi) %，出口 %。年?duì)I業(yè)額材料來源本地 %，國內(nèi) %，進(jìn)口 %。進(jìn)出口權(quán)有 沒有品牌區(qū)分自產(chǎn) 總代理 代理 經(jīng)銷 品牌名稱質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)部門獲獎(jiǎng)情況頒獎(jiǎng)部門外界評(píng)價(jià)新型產(chǎn)品是 不是總公司名稱地點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家地點(diǎn)供應(yīng)商簡介近期項(xiàng)目名稱數(shù)量甲方質(zhì)量評(píng)價(jià)甲方電話營業(yè)執(zhí)照號(hào)稅務(wù)登記號(hào)資質(zhì)證明說明（準(zhǔn)用證、準(zhǔn)產(chǎn)證、準(zhǔn)銷證、施工、安裝許可等證明）產(chǎn)品介紹

8、及報(bào)價(jià)推薦部門推薦人進(jìn)行考察是 不是資料審查人工程部經(jīng)理簽 名供應(yīng)商考察記錄編號(hào)：WHVK/QP-08-01-B02 版號(hào)：B 序號(hào)：供應(yīng)商基本概況企業(yè)名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)地 址電 話營業(yè)范圍企業(yè)法人代 表姓 名職 務(wù)職 稱文化程度出生年月電 話企業(yè)技術(shù)負(fù) 責(zé) 人姓 名職 務(wù)職 稱文化程度出生年月電 話人員狀況管理人員 人一般人員 人公司狀況主要業(yè)績考察日期： 日期： 年 月 日考察人員：審查意見評(píng)估結(jié)論：合格 不合格其它：工程部經(jīng)理簽名： 時(shí)間： 年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)：時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表編號(hào)：WHVK/QP-08-01-B03 版號(hào)：B 序號(hào)：項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)供應(yīng)商名稱合同金額供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)材料評(píng)估類別半年評(píng)估 供貨結(jié)束評(píng)估 年度評(píng)估評(píng)估內(nèi)容：（聯(lián)系、跟進(jìn)、準(zhǔn)期、質(zhì)量、技術(shù)資料提供、服務(wù)態(tài)度等）項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理簽名： 時(shí)間： 年 月 日工程管理部 經(jīng)理簽名： 時(shí)間： 年 月 日成本管理部經(jīng)理簽名： 時(shí)間： 年 月 日物業(yè)公司 管理處主任簽名： 時(shí)間： 年 月 日評(píng)估結(jié)論：合格一級(jí) 合格二級(jí) 合格三級(jí)不 合 格其它：工程部經(jīng)理簽名： 時(shí)間： 年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)：時(shí)間： 年 月 日供 應(yīng) 商 名 錄編號(hào)：WHVK/QP-08-01-B04 版號(hào)：B 序號(hào)：類別：鋼筋/水泥