質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(DOC 69頁)

1、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 程 序 文 件杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊文件編號： GLSC-HDT-01 版 本 號： C 分發(fā)編號： 受控狀態(tài)： 2013年5月7日發(fā)布 2013年5月7日實(shí)施杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊附加說明編制：審核：批準(zhǔn)：目 錄0.1 頒布令.20.2 一體化管理手冊的管理要求.30.3 公司概況.40.4 任命書.60.5 方針.90.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖.111 范圍.122 引用標(biāo)準(zhǔn).123 術(shù)語和定義.124 一體化管理體系.154.1 總要求.154.2 文件要求.154.2.1 總則.154.2.2 公司

2、管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖.164.2.3 管理手冊.164.2.4 文件控制.174.2.5 記錄控制.185 管理職責(zé).185.1 管理承諾.185.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn). 195.3 一體化管理方針.195.4 策劃.205.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通.245.6 管理評審.326 資源管理.356.1 資源提供.356.2 人力資源.356.3 基礎(chǔ)設(shè)施.376.4 工作環(huán)境.377 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).387.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.387.2 與顧客有關(guān)的過程.387.3 設(shè)計和開發(fā).417.4 采購.437.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.457.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制.497.7 職業(yè)健康安全和環(huán)

3、境運(yùn)行控制.497.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).508 測量、分析和改進(jìn).508.1 總則.508.2 監(jiān)視和測量.518.2.1 顧客滿意.518.2.2 內(nèi)部審核.528.2.3 過程的監(jiān)視和測量.528.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量.538.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量.548.2.6 合規(guī)性評價 .548.3 不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制.548.4 數(shù)據(jù)分析.558.5 改進(jìn).569 產(chǎn)品一致性.579.1 一致性的控制.589.2 關(guān)鍵元器件的控制. 589.3 變更的控制. 5810 安全文明生產(chǎn). 5810.1 文明生產(chǎn). 5810.2 安全生產(chǎn). 58附錄一程序文件清

4、單.59附錄二管理體系職責(zé)分配表.6162修改記錄修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期0.1 頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊，是依據(jù)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求，GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求三個標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日 0.2 一體化管理手冊的管理要求1、本手

5、冊是根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)安全管理體系 要求三個標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。5、手冊的管理，執(zhí)行文件控制程序。0.3 公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限

6、公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司主要生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級工程技術(shù)和各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分

7、公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢測中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動梁熱加工生產(chǎn)線、制動梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備200余臺（套），擁有微機(jī)伺服材料萬能試驗(yàn)機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬度計、超聲波測厚儀等檢測試驗(yàn)設(shè)備20余臺（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)管理，以ISO9001：2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個和諧共榮的企

8、業(yè)文化，為中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。電話：(86)-571-86201999 傳真：(86)-571-86201995網(wǎng)址： E-mail:lhchzht地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號 臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編：311100/3170220.4 任命書管理者代表任命書為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工程師 何軍鋒 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。 總經(jīng)理：年 月 日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書 為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)

9、調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命 許梅平 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責(zé)如下： 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)

10、商處理。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書根據(jù)公司質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的需要，任命 王天宏 同志為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，張艷麗 同志為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。 其職責(zé)如下：1. 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)：1) 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；2) 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3) 及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；4) 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；5) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。2. 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人

11、的職責(zé)：協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。 總經(jīng)理： 年 月 日0.5 管理方針 滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防, 持續(xù)改進(jìn)。健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法, 持續(xù)改進(jìn)。說明：1、滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。質(zhì)量是企業(yè)生存之本，也是維護(hù)企業(yè)品牌的形象、提升產(chǎn)品檔次的基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場，競爭激烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性，包括不斷開發(fā)或應(yīng)用新工藝和新技術(shù)，將提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，落實(shí)到具體質(zhì)量目標(biāo)中，使每個員工都能把各自的質(zhì)量責(zé)任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目

12、標(biāo)，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合合同要求的基礎(chǔ)上，從而增強(qiáng)顧客滿意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。遵守國家和地方環(huán)保法律法規(guī)，認(rèn)真開展預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境工作，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，不斷開展節(jié)能降耗活動，積極控制并努力消除或降低產(chǎn)品、活動和服務(wù)所產(chǎn)生的污染，在生產(chǎn)過程中努力創(chuàng)造和諧良好氛圍，真正實(shí)現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回饋社會，和諧發(fā)展。3、健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。遵守法律法規(guī)，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”原則，積極采取預(yù)防措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安全的危險因素，及時消除

13、或降低重大危險源的危害并加以嚴(yán)格控制；認(rèn)真借鑒吸取各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預(yù)防和糾正措施，確保員工的職業(yè)健康安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。0.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總工程師物資采購部人力資源部技術(shù)研發(fā)中心品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部市場營銷部計劃財務(wù)部辦公室杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司計量室理化中心油漆庫配電室空壓機(jī)房備品庫鍛造熱處理車間制動梁車間緊固件車間機(jī)加車間1 范圍1.1 總則本手冊按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T2

14、8001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會證實(shí)：公司的一體化管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關(guān)方都受益。1.2 適用范圍本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管

15、理的全過程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)，鐵路貨車專用鉚接器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍鑄件、手制動機(jī)中大齒輪和離合器鑄件的生產(chǎn)活動。因此無刪減內(nèi)容。本手冊涵蓋了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南的17個要素以及GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地

16、提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3 術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。3.1 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語3.1.

17、1 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2 顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.3 能力組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.2 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語3.2.1 環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.2 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.4 環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。3.2.5 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.2.6 環(huán)境

18、指標(biāo)為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。3.2.7 環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。3.2.8 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。3.2.9 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.3 有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 3.3.1 危險源可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。3.3.2 四不放過事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放

19、過；事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過。3.3.3 可接受的風(fēng)險根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。3.3.4 危險源辯識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.3.5 健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.3.6 職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.3.7 職業(yè)健康安全管理體系組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的 職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。3.3.8 職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績效正

20、式表達(dá)的總體意圖和方向。3.3.9 風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.3.10 風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.3.11 職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.3.12 事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、和GB/T28001-2011職

21、業(yè)健康安全管理體系 要求建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 公司運(yùn)用過程方法，采用P（策劃）D（實(shí)施）C（檢查）A（改進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。4.1.3 過程控制方法包括：a) 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用；b) 各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程；d) 采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 公司按照本手冊的要求：a) 對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制；b) 識別、控

22、制重要環(huán)境因素及重要危險源；c) 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。 4.1.5 本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達(dá)克羅）、冷拉、測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按7.4采購要求進(jìn)行控制）。4.2 文件要求4.2.1 總則公司一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容：a) 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”；b) 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作；c)

23、管理方針和目標(biāo)；d) 必要的作業(yè)文件及記錄。4.2.2 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖管理手冊程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件記錄及其他文件第一級文件第二級文件第三級文件4.2.3 管理手冊管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行；管理手冊包括或引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件；管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按文件控制程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的

24、手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂。標(biāo)志與標(biāo)識的使用：l 公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和CRCC認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；l 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請與備案。l CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價。對需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的

25、檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實(shí)。l 變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備品庫負(fù)責(zé)保管；l 認(rèn)證證書的使用：認(rèn)證證書應(yīng)在需方評審提出查驗(yàn)時出示，掃描件或復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復(fù)印件時，需經(jīng)

26、管理者代表批準(zhǔn)并記錄；l 管理體系和CRCC認(rèn)證相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法執(zhí)行。4.2.4 文件控制公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質(zhì)保證部；文件控制程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分；b) 必要時對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要及時

27、修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；d) 保證使用適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；f) 確保對管理體系的策劃和運(yùn)行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.5 記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息

28、。a) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；b) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；c) 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；d) 記錄整理應(yīng)及時、準(zhǔn)確；e) 記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過主持以下活動來提供建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾的有關(guān)證據(jù)：a) 通過會議、文件或其他可行的形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性；b) 組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c) 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)

29、的制定并分解到相關(guān)的部門；d) 主持管理評審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e) 確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；f) 確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)及信息等資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的總經(jīng)理以確保實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2.1 公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的

30、要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧客滿意。5.2.2 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。5.2.3 在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素并實(shí)施控制。5.3 一體化管理方針5.3.1 本公司管理方針 堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。a) 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；b) 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；c) 對持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d) 提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；e) 對污染預(yù)防、預(yù)防職

31、業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f) 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g) 確保提供體系運(yùn)行的資源。5.3.2 管理方針發(fā)布與傳達(dá)a) 總經(jīng)理通過管理手冊發(fā)布管理方針；b) 辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；c) 管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。5.3.3 管理方針的評審與修訂a) 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報告給總經(jīng)理、管理者代表；b) 當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或總經(jīng)理認(rèn)為必要時，要進(jìn)行管理方針的評審；c) 管理方針評

32、審每年至少進(jìn)行一次；d) 管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由總經(jīng)理實(shí)施。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案5.4.1.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解。直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5.4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承諾。5.4.1.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢

33、查、測量或能判斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。5.4.1.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%，顧客滿意度95%。5.4.1.5 公司環(huán)境目標(biāo)污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故控制為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。5.4.1.6 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標(biāo)控制為零；因工負(fù)傷頻率為公司平均人數(shù)2%以內(nèi)；杜絕重大機(jī)械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。5.4.2 管理體系策劃公司總經(jīng)理對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。5.4.3 環(huán)境因

34、素5.4.3.1 公司根據(jù)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序。公司各部門按照環(huán)境因素識別與評價控制程序的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新。5.4.3.2 環(huán)境因素評價的識別a) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制的，或可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別。b) 在識別環(huán)境因素時考慮以下八個方面：l 大氣污染；l 水體污染；l 能源的使用；l 土地污染；l 原材料和自然資源的使用；l 固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放；l 能量釋放（如熱、輻射、振動等）l 物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。c) 在識別環(huán)境因素時考慮以下三種時

35、態(tài)：l 過去遺留的環(huán)境問題l 現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染l 將來活動、產(chǎn)品或服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。d) 在識別環(huán)境因素時考慮以下三種狀態(tài)：l 正常運(yùn)行l(wèi) 異常運(yùn)行l(wèi) 緊急狀態(tài)5.4.3.3 從識別出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大影響的，或可能有重大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標(biāo)時考慮。5.4.3.4 環(huán)境因素的更新l 在法律法規(guī)變更或新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)及在相關(guān)方要求下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，變更環(huán)境因素。l 對列入環(huán)境因素識別評價表的，每年由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門確認(rèn)一次。l 相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按對相關(guān)方施加影響控制程序執(zhí)行。l 新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評價及三同時

36、等內(nèi)容，按新項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。5.4.4 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃5.4.4.1 公司根據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了危險源辯識和風(fēng)險評價控制程序，規(guī)定了危險源辨識方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、方式和風(fēng)險控制的要求，以確保本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，有影響的危險源能夠得到有效地控制。5.4.4.2 由品質(zhì)保證部組織危險源辨識和評價工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)重要危險源的批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)制定一般危險源的控制措施并確認(rèn)，重要危險源由品質(zhì)保證部組織各部門制訂管理方案和應(yīng)急預(yù)案或控制措施或管理制度并確認(rèn)，在確定風(fēng)險控制措施或考慮對現(xiàn)有控制措施進(jìn)行更改時，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）標(biāo)識/警告/管理控制、5）個人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來確認(rèn)。5.4.4.3 危險源辨識和風(fēng)險評價 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能控制的，或可望施加影響的各方面的危險源進(jìn)行辨識，辨識過程應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外