供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核稽核評分匯總表

1、供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核稽核評分匯總表供應商名稱：明基電通有限公司光電廠稽核日期：2003-12-17稽核人員：劉文、秦偉序項目有效實際得分權(quán)重項目總分號稽核項目分（B）(C)（D）(C十 BX D)1質(zhì)量策劃201732.62客戶支持241553.13材料及供應商控制2418139.24制程控制28201712.15最終驗收2416106.66儀器設(shè)備16995.07統(tǒng)計技術(shù)12885.38培訓161275.49環(huán)境241753.510倉儲201474.911設(shè)計363297.912質(zhì)量改進121032.513文件管制161142.714最終得分72備注：1、最后總分為各模塊得分之和。供應商現(xiàn)場質(zhì)

2、量稽核評分表模塊名稱：質(zhì)量策劃稽核日期：2003-12-17評定等級分數(shù)稽核：不具備此項應有的要求部分符合要求但有嚴重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別1滿意、012341質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否明確32員工是否廣泛了解質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標及其在 品質(zhì)政策中的責任、角 色33質(zhì)量目標、質(zhì)量目標及質(zhì)量計劃是否持續(xù)改進34有無ISO或相關(guān)質(zhì)量保證體系45是否定期進行內(nèi)部審核并有相應記錄467891011各項實際得分匯總17項目權(quán)重3有效分數(shù)匯總20本項目最后權(quán)重得分2.6供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：客戶支持稽核日期：2003-12-18序評定等級分數(shù)稽

3、核項目不具備此項應有的要求部分符合要求但有嚴重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341在無相關(guān)流程對客戶提出的要求進行回饋32是否有相關(guān)機制定期了 解客戶需求（如定期溝 通）23客戶提出的品質(zhì)問題是否及時有效處理并落實24是否有針對聯(lián)想的質(zhì)量保證計劃25是否進行客戶滿意度調(diào)查并有評價程序及標準36是否根據(jù)客戶要求建立及完善相關(guān)品質(zhì)要求378910各項實際得分匯總15項目權(quán)重5有效分數(shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分3.1供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：材料及供應商控制稽核日期：2003-12-17序號評定等級分數(shù)不具 備此 項應 有的 要求部分符合要

4、求但有嚴重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否有對新供應商進認證的機制并嚴格實施32對現(xiàn)有供應商有無進行定期 考核評價，對不達標供應商 是否有相應的推動改進或懲 戒措施33檢驗標準是否根據(jù)行業(yè)標準，設(shè)計輸出文件及客戶要求制定34檢驗標準在現(xiàn)場是否有效執(zhí)行并有相關(guān)記錄35物料質(zhì)量信息是否提供其供 應商作為改善或預防措施的 依據(jù)，且相關(guān)對策得到在效3驗證6異常物料是否得到有效處理3789各項實際得分匯總18項目權(quán)重13有效分數(shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分9.2供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：制程控制稽核日期：2003-12-17序評定等級

5、分數(shù) 稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本1滿意、完全符合要求執(zhí)行特別1滿意、012341是否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)控點22各質(zhì)控點是否有明確的控制驗證措施或標準33關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù) 及工藝操作要求是否得到 確認并維持其有效性34制程異常問題是否得到及時反饋及有效分析改進35是否對作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行36現(xiàn)場質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯37關(guān)鍵工序是否進行SPC管 控38910各項實際得分匯總20項目權(quán)重17有效分數(shù)匯總28本項目最后權(quán)重得分12.1供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：最終驗收稽核日期：2

6、003-12-18序評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341成品質(zhì)量控制標準是否按行業(yè)標準及客戶要求制定32最終驗收記錄是否完善33是否進行周期性檢測以確認產(chǎn)品的環(huán)保性及可靠性24是否必要的設(shè)備及工藝標準支持依賴性試驗開展25對成品測試失敗是否進行有效分析并推進改善措施實施36在制程、出貨及客戶發(fā)生的 品質(zhì)總是最終驗收是否有明 確控制要求378910各項實際得分匯總16項目權(quán)重10有效分數(shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分6.6供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：儀器設(shè)備稽核日期：20

7、03-12-17序評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否有程序規(guī)定對儀器設(shè)備進行校正、保養(yǎng)、維護32是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計劃并實施、記錄13作業(yè)中使用的儀器是否適合并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)24有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝是否有明確的管控要求并執(zhí)行35678910各項實際得分匯總9項目權(quán)重9有效分數(shù)匯總16本項目最后權(quán)重得分5.1供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：統(tǒng)計技術(shù)稽核日期：2003-12-17序評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴

8、重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341各質(zhì)量控制站點是否定期進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計32超出管制界限的制程，其產(chǎn)品是否有相應管制措施33是否在工作中適當運用管制 圖或其他統(tǒng)計技術(shù)，特別是 工程技術(shù)人員245678910各項實際得分匯總8項目權(quán)重8有效分數(shù)匯總12本項目最后權(quán)重得分5.38供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：培訓稽核日期：2003-12-17序號評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341是否在培訓體系及專職培訓人員保證員工接受

9、持續(xù)培訓或教育32員工入職是否進行崗位培訓并有相應記錄33關(guān)鍵崗位是否進行相應技能 培訓34員工日常操作是否被記錄且針對其不足進行相應培訓35678910各項實際得分匯總12項目權(quán)重7有效分數(shù)匯總16本項目最后權(quán)重得分5.4供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：環(huán)境稽核日期：2003-12-17序號評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341現(xiàn)場工藝流程是否滿足物流 要求32現(xiàn)場是否有明確區(qū)域劃分并 嚴格執(zhí)行33現(xiàn)場標識是否清晰明確34關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光 照、通風等管控要求是否

10、被 明確執(zhí)行35特殊物料或產(chǎn)品的存放環(huán)境是否滿足要求36現(xiàn)場是否整潔有序478910各項實際得分匯總19項目權(quán)重5有效分數(shù)匯總24本項目最后權(quán)重得分3.5供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：倉儲稽核日期：2003-12-17序評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341帳、物、卡是否一致32是否執(zhí)行先進先出33對超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行34材料與成品是否防銹、防蝕、 防靜系統(tǒng)、防老化、防損傷 等方面的保護25包裝運輸作業(yè)方式及產(chǎn)品的完好性是否得到確認3678910各項

11、實際得分匯總14項目權(quán)重7有效分數(shù)匯總20本項目最后權(quán)重得分4.9供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：設(shè)計稽核日期：2003-12-17序評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341有無明確開發(fā)設(shè)計流程42相關(guān)設(shè)計文件資料是否得到有效歸檔、受控33客戶要求在設(shè)計輸入及變更中是否得到有效體現(xiàn)44設(shè)計驗證內(nèi)容能否體現(xiàn)設(shè)計輸入及客戶要求35設(shè)計驗證發(fā)現(xiàn)的問題是否能及時反饋予以修正36是否有相關(guān)規(guī)范保證設(shè)計變3更能及時通知內(nèi)部相關(guān)部門且得到客戶認可7制程中重要性、參數(shù)是否在設(shè)計過程中予以考

12、慮38設(shè)計輸入是否得到明確的客戶要求并進行驗證39試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處理流程310各項實際得分匯總30項目權(quán)重9有效分數(shù)匯總36本項目最后權(quán)重得分7.512供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：質(zhì)量改進稽核日期：2003-12-17序號評定等級分數(shù)稽核項目不具備 此項應 有的要 求部分符 合要求 但有嚴 重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求執(zhí)行基本滿意完全符合要求執(zhí)行特別滿意012341對重要質(zhì)量參數(shù)是否設(shè)定質(zhì)量目標進行持續(xù)改進32是否有推進質(zhì)量持續(xù)改進的活動開展43是否有機制保證質(zhì)量改進建 議被及時收集、分析、合理 利用345678910各項實際得分匯總10項目權(quán)重3有效分數(shù)匯總12本項目最后權(quán)重得分2.513供應商現(xiàn)場質(zhì)量稽核評分表模塊名稱：文件管制稽核日期：2003-12-17序