盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度

1、公司文件編號(hào)：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度 自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）密級(jí)：公開(kāi)日期：共5頁(yè)，第1頁(yè)TO:各部門FM:總經(jīng)辦RE盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）存貨盤點(diǎn)之要旨：1）存貨盤點(diǎn)是全部存貨管理的F分，而且是公司資產(chǎn)及負(fù)債查核的F分。2）存貨盤點(diǎn)是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點(diǎn)品質(zhì)的好壞對(duì)一段時(shí)期營(yíng)運(yùn)績(jī)效評(píng)估扮演重要的角色,庫(kù)存準(zhǔn)確更是定量鋪貨的首要前提。3）存貨盤點(diǎn)可避免任何會(huì)對(duì)未來(lái)決策評(píng)估的誤導(dǎo)。4）據(jù)公司實(shí)際情況暫定于：直營(yíng)店和商場(chǎng)每季度盤點(diǎn)一次。5）由財(cái)務(wù)部制定盤點(diǎn)計(jì)劃，由運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行人員安排.二、盤點(diǎn)人員組成總負(fù)責(zé)人：公司指派的人員盤點(diǎn)人員：門店所有參加盤點(diǎn)人員,公司各部門監(jiān)

2、督人員：財(cái)務(wù)部技術(shù)責(zé)任人：數(shù)據(jù)總負(fù)責(zé)人檢查商品整理情況1. 檢查賣場(chǎng)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作；2. 監(jiān)督盤點(diǎn)培訓(xùn)；3. 監(jiān)督商品掃碼；4. 檢查盤點(diǎn)前報(bào)損、調(diào)撥、退貨等的完成情況；5. 檢查盤點(diǎn)前是否停止收貨；6. 監(jiān)督、檢查現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)；7. 監(jiān)督盤點(diǎn)表的錄入；8. 制定獎(jiǎng)懲措施并追蹤、落實(shí)；注：所有參加盤點(diǎn)人員的名單必須在盤點(diǎn)前一周確定，并明確其工作內(nèi)容與參加培訓(xùn)的時(shí)間。盤點(diǎn)時(shí)間賣場(chǎng)盤點(diǎn)在當(dāng)晚閉場(chǎng)后進(jìn)行（不可提前閉店）。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對(duì)人：簽發(fā)人：抄送：公司文件編號(hào)：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度 自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）密級(jí)：公開(kāi)日期：共5頁(yè)，第2頁(yè)TO:各部門FM:總經(jīng)辦RE盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度自營(yíng)

3、店（非計(jì)算機(jī)部分）,盤點(diǎn)前的培訓(xùn)日期時(shí)間地點(diǎn)人員講師內(nèi)容盤點(diǎn)5天前完成門店自彳r安 排門店所有參加 盤點(diǎn)人員店長(zhǎng)或指 定人員盤點(diǎn)流程及注意事項(xiàng)盤點(diǎn)流程制定盤點(diǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備：審核業(yè)務(wù)單據(jù)，暫停出入庫(kù)，綜合日結(jié),生成盤點(diǎn)任務(wù)手工點(diǎn)貨錄入或?qū)氡P點(diǎn)數(shù)據(jù):，L =查找差異原因，判斷是否有遺漏或錄入錯(cuò)誤查詢盤點(diǎn)匯總報(bào)表，盤點(diǎn)差異報(bào)表4M一盤點(diǎn)差異處理關(guān)閉盤點(diǎn)任務(wù)擬定人:部門經(jīng)理審核:校對(duì)人：簽發(fā)人：抄送：公司文件編號(hào)：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度 自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）密級(jí)：公開(kāi)日期：共5頁(yè)，第3頁(yè)TO:各部門FM:總經(jīng)辦RE盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）流程說(shuō)明1 .定制盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)范圍；2 .

4、盤點(diǎn)前結(jié)束所有的業(yè)務(wù)單據(jù)、停止出入庫(kù)并進(jìn)行日結(jié)；3 .盤點(diǎn)號(hào)申請(qǐng)，生成新盤點(diǎn)批號(hào)、備份盤點(diǎn)庫(kù)的庫(kù)存并約定盤點(diǎn)范圍；4 .手工抄單盤點(diǎn)（現(xiàn)期不具備盤點(diǎn)機(jī)）；5 .盤點(diǎn)結(jié)束后，將盤點(diǎn)結(jié)果錄入或?qū)搿按尕洷P點(diǎn)單”中，存貨盤點(diǎn)單保存后立即生效， 結(jié)果可在盤點(diǎn)匯總報(bào)表中查詢。6 .查看盤點(diǎn)匯總報(bào)表和盤點(diǎn)差異報(bào)表，查找差異原因，看是否有遺漏或錯(cuò)誤，如果有，補(bǔ) 存貨盤點(diǎn)單；如果沒(méi)有，進(jìn)行差異處理；7 .在盤點(diǎn)差異處理中對(duì)備份庫(kù)存與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行比較，得出盈虧數(shù)量及盈虧金額，并 決定是否用盤點(diǎn)差異更新庫(kù)存。8 .盤點(diǎn)差異處理單審核后，庫(kù)存改變（必須選擇“修改庫(kù)存”），盤點(diǎn)批號(hào)狀態(tài)為關(guān)閉，不允許新的錄入單選擇

5、這一批號(hào)，系統(tǒng)刪除當(dāng)前盤點(diǎn)批號(hào)對(duì)應(yīng)的備份庫(kù)存。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對(duì)人：簽發(fā)人：抄送：公司文件編號(hào)：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度 自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）密級(jí)：公開(kāi)日期：共5頁(yè)，第4頁(yè)TO:各部門FM:總經(jīng)辦RE盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作非常重要，充分的準(zhǔn)備可以大大縮短盤點(diǎn)時(shí)間.人員安排盤點(diǎn)是一項(xiàng)很繁重的工作，所以必須有充足的人員來(lái)進(jìn)行。盤點(diǎn)前，總負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)人員 進(jìn)行合理的安排，確保盤點(diǎn)工作的順利完成。設(shè)備調(diào)試：盤點(diǎn)設(shè)備必須在盤點(diǎn)前安裝調(diào)試好.貨架整理：盤點(diǎn)前貨區(qū)內(nèi)的所有庫(kù)存上架，相同條碼商品應(yīng)置于同一位置，陳列整齊，堅(jiān)決不允許同一商品在不同位置出現(xiàn)

6、兩次。任何商口口都不目匕被力 種冏口擋在里面；在整理貨架時(shí)，要把殘損商品放道指定區(qū)域，盤點(diǎn)前作好記錄；每個(gè)冏品的后面不允許擺放不同商品；商品陳列時(shí)每一列必須整齊，每一排數(shù)量保持均衡，確保橫、豎對(duì)齊；（靠貨架背板對(duì)齊）便于貨品查找。盤點(diǎn)前一日內(nèi)禁止出庫(kù)和入庫(kù)貨品，所有的退貨最遲須于五點(diǎn)前退出，不可退貨的損壞 商品須與盤點(diǎn)前整理后手工記錄報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)損。盤點(diǎn)前不允許有任何余貨或欠貨行為，店中的全部商品必須全部消盤。擬定人：部門經(jīng)理審核：校對(duì)人：簽發(fā)人：抄送：公司文件編號(hào)：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度 自營(yíng)店（非計(jì)算機(jī)部分）密級(jí)：公開(kāi)日期：共5頁(yè)，第5頁(yè)TO:各部門FM:總經(jīng)辦RE盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程管理制度自營(yíng)店（

7、非計(jì)算機(jī)部分）盤點(diǎn)中注意的事項(xiàng)：在用人工盤點(diǎn)；1 .初盤人員登記簽字后方可領(lǐng)取存貨盤點(diǎn)表。2,存貨盤點(diǎn)表每頁(yè)都必須記錄員及點(diǎn)貨員簽字。3 .盤點(diǎn)表系記錄實(shí)際數(shù)量的正式文件，必須編制盤點(diǎn)頁(yè)數(shù)，禁止丟棄任何存貨盤點(diǎn)表。4 .初盤數(shù)量之更改，須經(jīng)初盤人員簽字，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)部監(jiān)督人員簽名否則無(wú)效。復(fù)查和復(fù)盤；1 .手工錄入的信息由財(cái)務(wù)部監(jiān)督人員進(jìn)行復(fù)查,檢查盤點(diǎn)單和錄入信息是否T2 .復(fù)盤小組須依商品檢查15%：匕例表進(jìn)行復(fù)盤（包括掃碼和手工）,3 .復(fù)盤人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即反映給財(cái)務(wù)部監(jiān)督人員，該現(xiàn)場(chǎng)主管必須立即確認(rèn)數(shù)量。4 .復(fù)盤人員應(yīng)將該錯(cuò)誤登錄于復(fù)查錯(cuò)誤記錄表，并由現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)部監(jiān)督人員確認(rèn)。5 .各部門完成盤點(diǎn)程序后，不得轉(zhuǎn)移商品，直至所有存貨盤點(diǎn)工作完成。生成差異盤點(diǎn)表前的商品復(fù)查（由責(zé)任店長(zhǎng)和營(yíng)業(yè)人員執(zhí)行）盤點(diǎn)差異形成前,給店長(zhǎng)和店員對(duì)差異產(chǎn)品在半個(gè)小時(shí)內(nèi)可進(jìn)行再次核查 ,之后審核差異 盤點(diǎn)表七、盤點(diǎn)后：1 .盤點(diǎn)結(jié)束后，所有工作人員必須將貨區(qū)內(nèi)的商品復(fù)原到位后方可離開(kāi) ,三無(wú)產(chǎn)品登記打包等待商品部門收