東莞愛蘭特糖果有限公司績效考核指標(biāo)庫(DOC_32頁)

1、倉儲部 年月度績效KPI 編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1帳物卡一致性20財(cái)務(wù)部/計(jì)劃部物料賬簿、實(shí)物以及物料標(biāo)識卡以及報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致以實(shí)際稽核不一致次數(shù)計(jì)2庫存周轉(zhuǎn)率20財(cái)務(wù)部該期間的出庫總金額與該期間的平均庫存金額的比值（期初庫存值-期末庫存值）/平均庫存值×100%3物料防護(hù)與標(biāo)識15稽查小組物料是否按照倉庫管理規(guī)定和原輔料控制程序倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行必要的防護(hù)和正確的標(biāo)識以實(shí)際稽查次數(shù)計(jì)包含物料適溫、干燥、清潔狀態(tài)；已開封物料查后是否密封；物料是否清潔；物料被盜；物料變質(zhì)；防蟲滅鼠；合格與不合格的標(biāo)識；原料與輔料是否分開；4入庫差錯(cuò)率15財(cái)務(wù)部指入庫

2、單開錯(cuò)內(nèi)容或重開或漏開的次數(shù)（差錯(cuò)批次/總?cè)霂炫鷶?shù)）×100%包含品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量、編號、單價(jià)、訂購單號等寫錯(cuò)及重單、漏單5發(fā)料差錯(cuò)率15稽查小組/投訴未嚴(yán)格按物料需求總表發(fā)料、無單發(fā)料、未經(jīng)審核發(fā)料、超單發(fā)料或是未按先進(jìn)先出原則發(fā)料視為違規(guī)發(fā)料（差錯(cuò)批次/總發(fā)料批次）×100%作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參照倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書第5.3.10項(xiàng)6出貨差錯(cuò)率15營銷中心指因倉儲部原因造成少裝、多裝、錯(cuò)裝的事件（錯(cuò)裝次數(shù)/總裝柜批次）×100%說明:（1） 帳物卡一致性：物流部定出各種物料的誤差范圍值，誤差范圍內(nèi)的為一致，超出則為不一致，由財(cái)務(wù)部根據(jù)倉儲部提供的物料庫存明細(xì)表或是材

3、料帳簿進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，抽查物料品種不少于20種，每月由財(cái)務(wù)部主管將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；計(jì)劃部物控根據(jù)倉管員庫存報(bào)表提供的物料庫存情況進(jìn)行物料申購，但因庫存報(bào)表數(shù)量不準(zhǔn)，導(dǎo)致影響生產(chǎn)或?qū)е峦．a(chǎn)，每月由計(jì)劃部主管匯總結(jié)果交總經(jīng)理室；（2） 庫存周轉(zhuǎn)率/物料防護(hù)與標(biāo)識/發(fā)料差錯(cuò)率：由總經(jīng)理室安排人員進(jìn)行每月抽查，抽查物料品種不少于20種，每月由稽查小組匯總交總經(jīng)理室；部門投訴經(jīng)查屬實(shí)也計(jì)入；（3） 入庫差錯(cuò)率：財(cái)務(wù)部主管每月將倉儲課入庫單開具錯(cuò)誤的次數(shù)進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 發(fā)料差錯(cuò)率：第5項(xiàng)由財(cái)務(wù)部主管每月提報(bào)總經(jīng)理室；倉儲部需要每月呈報(bào)本期內(nèi)原料保質(zhì)期或處于呆滯狀態(tài)情況給到計(jì)劃部，并采取退貨/

4、代銷/清倉的方式進(jìn)行處理；（5） 出貨差錯(cuò)率：由營銷中心國外及國內(nèi)業(yè)務(wù)部主管根據(jù)客訴情況進(jìn)行整理匯總提交總經(jīng)理室； （6） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。倉儲部 年 月度KPI績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1帳物卡一致性203次1以下2次3次4次5次2510201002庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)與標(biāo)識1510次0-4次5-9次10次11-15次16次以上2218151004入庫差錯(cuò)率1599%99.5以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%2520151055發(fā)料差錯(cuò)率1599%99.

5、5以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%2520151056出貨錯(cuò)誤率15100%100%99%-97%96%以下連續(xù)二個(gè)月100%得18分，三個(gè)月21分1580說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分 年 月倉儲部KPI績效改善表編號Items指標(biāo)名稱KPI Name權(quán)重（%）目標(biāo)值Target實(shí)際值Fact差異分析D

6、ifference Analysis改善措施Measures of Improvement效果確認(rèn)Effect Check1帳物卡一致性203次2庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護(hù)與標(biāo)識1510次4入庫差錯(cuò)率1599%5發(fā)料差錯(cuò)率1599%6出貨差錯(cuò)率15100%說明：1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實(shí)際情況可另附專項(xiàng)報(bào)告； 3. 填表人一般為部門主管；批準(zhǔn)人： 審核： 填表：計(jì)劃部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1生產(chǎn)交期延誤20營銷中心/制造部因生產(chǎn)計(jì)劃排定錯(cuò)誤原因?qū)е掠绊懏a(chǎn)品出貨按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)貨柜車比預(yù)定時(shí)間提前到廠除外；L

7、/C改期算延誤2物料需求總表差錯(cuò)率20倉儲部/制造部因物控原因物料需求總表制訂錯(cuò)誤、少算或多算物料按實(shí)際發(fā)生不準(zhǔn)確次數(shù)計(jì)分為產(chǎn)生損失金額和未產(chǎn)生金額二種；未產(chǎn)生金額按次數(shù)計(jì)；金額在500元以內(nèi)的按次數(shù)計(jì)，超過500元的按金額計(jì)。3來料不良率15品質(zhì)部到廠后經(jīng)檢驗(yàn)不合格而需要退貨的材料（來料不良批次/總來料批次）×100%讓步使用/特采使用/挑選使用包含在內(nèi)4物料交期達(dá)成率15品質(zhì)部按照生管排程日期物料到廠（滿足生管排程的交貨批數(shù)/要求交貨總批數(shù)）×100%以訂單份數(shù)計(jì)；下單交期需按供貨商生產(chǎn)周期；國外料需要報(bào)關(guān)的除外；量少需要工廠自取的除外。5物料訂購差錯(cuò)率15倉儲部/財(cái)務(wù)

8、部將物料訂錯(cuò)、訂重、多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失1-（訂錯(cuò)物料金額/訂購物料總金額）×100%6合格供應(yīng)商15財(cái)務(wù)部指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達(dá)到公司規(guī)定的即為合格供應(yīng)商（合格供應(yīng)商/總供應(yīng)商）×100%每種物料保證至少2家合格供應(yīng)商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除外；說明:（1） 生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃排程錯(cuò)誤/漏排/客人要求更改但未及時(shí)修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室； （2） 物料需求總表準(zhǔn)確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；（3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理原材料檢驗(yàn)報(bào)告以及每日來料登記表匯總交總經(jīng)理室；（4） 物料交期達(dá)成率

9、：由品質(zhì)部根據(jù)每日來料登記表進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 物料訂購差錯(cuò)率：由倉儲部/財(cái)務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯(cuò)訂/多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)交總經(jīng)理室；（6） 合格供應(yīng)商：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分；計(jì)劃部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1生產(chǎn)交期延誤1次012343530251052物料需求總表差錯(cuò)率20500元5次500以內(nèi)（5次以下）500（5次）501-1000（6次）1001-2000（7次）2001以上（

10、7次以上）2520151053來料不良率1096%100%97%-99%96%90%-95%90%以下151210604物料交期達(dá)成率1597%100%98%-99%97%96%-94%93%以下2520151055物料訂購準(zhǔn)確性153次0次1-2次3次4-5次6次以上2520151006合格供應(yīng)商592%100%-97%96%-93%92%91%-88%88%以下107520說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、

11、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分品質(zhì)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1客戶批退金額20計(jì)劃部/營銷中心因品質(zhì)部誤判或檢驗(yàn)不準(zhǔn)確而引起的批量產(chǎn)品（材料）不良而導(dǎo)致客人退貨或索賠或召回產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)2來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率15倉儲部/計(jì)劃部IQC或是檢驗(yàn)員對于來料批量不良未驗(yàn)出構(gòu)成事實(shí)的1-（錯(cuò)驗(yàn)次數(shù)/總來料批次）×100%3首件檢驗(yàn)及時(shí)性和準(zhǔn)確性15生產(chǎn)部首件檢驗(yàn)的時(shí)效性以及首件檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)在收到首件后1.5H進(jìn)行檢驗(yàn)4成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率15營銷中心經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的成品，客人驗(yàn)貨不通過即

12、為不準(zhǔn)確1-（不準(zhǔn)確次數(shù)/總驗(yàn)貨產(chǎn)品批次）×100%入庫前未通知品管檢驗(yàn)的除外；整批不良，改判特采的除外；5客訴追溯率15營銷中心有無對客訴內(nèi)容進(jìn)行追溯落實(shí)情況，并將結(jié)果反饋總經(jīng)理室進(jìn)行匯總按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)6計(jì)量儀器的有效性10制造部/倉儲部/稽查小組 管理不到位，造成部門內(nèi)的儀器損壞或遺失；或是現(xiàn)場計(jì)量不準(zhǔn)，有效期外使用等按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)7質(zhì)量體系運(yùn)行有效性10稽查小組外審機(jī)構(gòu)投 訴經(jīng)過認(rèn)證的質(zhì)量體系是否按規(guī)定執(zhí)行按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)品質(zhì)部在無按照體系要求進(jìn)行審查說明: （1） 客戶批退金額：由營銷中心根據(jù)客戶批退實(shí)際發(fā)生情況整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 來料檢驗(yàn)的準(zhǔn)確率：由倉儲部、計(jì)劃

13、部根據(jù)制造部門反饋的情況進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 首件檢驗(yàn)及時(shí)性和準(zhǔn)確性：由生產(chǎn)部各部主管每月整理匯交總經(jīng)理室；（4） 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率：由營銷中心各部主管每月整理匯總交總經(jīng)理室；（有無客戶驗(yàn)貨記錄）（5） 客訴追溯率：由營銷中心根據(jù)客戶投訴記錄表確認(rèn)品質(zhì)事故有無每件進(jìn)行責(zé)任落實(shí)和改善追蹤情況進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（6） 計(jì)量儀器的有效性；由制造部、倉儲部將量規(guī)儀器的準(zhǔn)確使用程度進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7） 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性：由總經(jīng)理室安排人員每月對工廠質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行稽核，或在平時(shí)工作中發(fā)現(xiàn)的未按體系要求的情況記錄，外審機(jī)構(gòu)在進(jìn)行工廠評審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均記入此項(xiàng)，由稽查小組負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)

14、交總經(jīng)理室；（8） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。品質(zhì)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1客戶批退金額200次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得22分，三個(gè)月或以上得23分201002來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率151次0次1次2次3次4次201510503首件檢驗(yàn)及時(shí)性和準(zhǔn)確性151次0次1次2次3次4次201510504成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率151次0次1次2次3次4次201510505客訴追溯率150次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得22分，三個(gè)月或以上得23分151056計(jì)量儀器的有效性101次0次1次2次3次4次121

15、08647質(zhì)量體系運(yùn)行有效性101次0次1次2次3次4次1210864說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（上光部） 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1制品不良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原因而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不良（不合格總數(shù)/當(dāng)月生產(chǎn)總數(shù)）×100%2物料損耗率20計(jì)劃部超訂單物料總需求的領(lǐng)料視為損耗

16、補(bǔ)料總數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)定額數(shù)量經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)物料需求表確實(shí)不夠的除外。3產(chǎn)量達(dá)成率20計(jì)劃部生產(chǎn)實(shí)際完成產(chǎn)量與計(jì)劃部月目標(biāo)產(chǎn)量的比值（當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量/當(dāng)月目標(biāo)產(chǎn)量）×100%4交期達(dá)成率15營銷中心未能按營銷中心出貨日期要求完成生產(chǎn)或貨柜車到廠后仍未生產(chǎn)完成視為交期延誤。1-（延誤交期批次/總訂單批次）×100%客人要求提前出貨，但營銷中心未通知計(jì)劃部或計(jì)劃部未確認(rèn)除外。5勞動(dòng)生產(chǎn)力15人力資源部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品需要耗費(fèi)的人員當(dāng)月總產(chǎn)量/當(dāng)月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實(shí)際次數(shù)計(jì)借調(diào)人員計(jì)入用人部門說明:（1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)制程檢驗(yàn)報(bào)告以及客戶投訴處

17、理記錄整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計(jì)劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達(dá)成率：由計(jì)劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與部門月目標(biāo)產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達(dá)成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動(dòng)生產(chǎn)力：由計(jì)劃部根據(jù)人力資源部計(jì)算出每月的平均人數(shù)，以及計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實(shí)際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進(jìn)行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。生產(chǎn)部（上光部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注

18、目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2522222020201510153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下2523232020201515104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%201717151515121285勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上5555-50

19、5050-4545-40201717151515121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。1050說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（成型部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.10%0.9%0.12%0.1

20、0%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2522222020201510153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下2523232020201515104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%201717151515121285勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上5555-505050-4545-40201717151515121286安全事故10

21、0次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。1050說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（壓片部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%222320222

22、0162012162物料損耗率200.05%0.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2522222020201510153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下2523232020201515104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%201717151515121285勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上5555-505050-4545-40201717151515121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。1050說明

23、1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（包裝部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率200.12%0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012162物料損耗率200.05%0.03%0.04%0.04

24、%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%2522222020201510153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下2523232020201515104交期達(dá)成率1599%101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%201717151515121285勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上5555-505050-4545-40201717151515121286安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。1050說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>

25、、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分工程部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時(shí)間與設(shè)備開動(dòng)總臺時(shí)的比值（設(shè)備故障停歇時(shí)間/設(shè)備開動(dòng)總臺時(shí)）×100%2設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問題則為設(shè)備不良按實(shí)際發(fā)生批次計(jì)3單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用20財(cái)務(wù)部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品所花費(fèi)的設(shè)備維修費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)用/產(chǎn)品生產(chǎn)量指的是直接

26、材料成本與參與維修的人工成本4零配件加工不良率10倉儲部因加工失誤導(dǎo)致的重購材料金額占需加工零配件總金額的百分比.（重購金額/加工零件總金額）×100%5維修及時(shí)性10各部門是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實(shí)際不及時(shí)次數(shù)計(jì)所有維修事項(xiàng)必須填寫工程維修單6工具設(shè)備管理10財(cái)務(wù)部每件維修工具是否建有臺帳并責(zé)任到人按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)次計(jì)7維修成本下降率財(cái)務(wù)部維修費(fèi)用與上一年相比下降的比率2009 年 維 修 費(fèi) 用1 ×100%2008年維修費(fèi)用×(1+2009年訂單增長率)年度指標(biāo)/訂單增長率是以金額來計(jì)算說明:（1） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)每月開機(jī)總時(shí)數(shù)以及壞機(jī)總時(shí)數(shù)

27、，由主管匯總交總經(jīng)理室； （2） 設(shè)備質(zhì)量事故率：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因?yàn)樯a(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問題整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用：由財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計(jì)每月維修費(fèi)用，匯總交總經(jīng)理室；（4） 零配件加工不良率：倉儲部負(fù)責(zé)零配件管理的倉管員匯總交倉儲部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（5） 維修及時(shí)性：各需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由主管提交總經(jīng)理室；（6） 工具設(shè)備管理：由財(cái)務(wù)部根據(jù)工程部申請的工具記錄進(jìn)行抽查盤點(diǎn)；（7） 維修成本下降率：為年度考核目標(biāo)，由財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（8） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月

28、考核分2分。工程部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1設(shè)備故障率252設(shè)備質(zhì)量事故率250次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0，得22分，連續(xù)三個(gè)月或以上為25分。251553單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用20100元/噸60-8080-100100元/噸100-120120-14030-2525-202020-1515-104零配件加工不良率105%3%以下3%-5%5%5%-7%7%以上20-1515-101010-55-05維修及時(shí)性101次0次1次2次3次4次12108606工具設(shè)備管理101次7維修成本下降率+10%每下降2%加2分，最多加1

29、0分該項(xiàng)為加分項(xiàng)目說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分總務(wù)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1人均用電量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量-生產(chǎn)用電量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門用電除外，包括發(fā)電量2人均用水量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量-生

30、產(chǎn)用水量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門水除外，前提是必須保證正常供水3正常供氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)楣庠斐缮a(chǎn)非正常停歇按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)事先有通知的檢修除外4消防安全15稽查小組外部檢查投訴無消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習(xí)，包括鍋爐規(guī)范化操作以實(shí)際情況計(jì)發(fā)生火災(zāi)事故該項(xiàng)為05固定資產(chǎn)管理10稽查小組財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實(shí)相符按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)固定資產(chǎn)做到責(zé)任到人6食堂滿意度10總務(wù)部員工對食堂的滿意度程度按調(diào)查滿意度百分比計(jì)7車輛管理10財(cái)務(wù)部稽查小組投訴是否按規(guī)定出車；車輛安全事故；違章次數(shù)；清潔狀況；費(fèi)用控制按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)出車必須有單，車輛應(yīng)由司機(jī)每周至少進(jìn)行三次

31、清潔并記錄。8環(huán)境衛(wèi)生10稽查小組總務(wù)部制訂衛(wèi)生規(guī)范，由稽查小組每月檢查，宿舍衛(wèi)生有否進(jìn)行檢查評比按實(shí)際次數(shù)計(jì)說明:（1） 人均用電量：由財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計(jì)算出人均用電量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（2） 人均用水量：由財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的人員數(shù)據(jù)，計(jì)算出人均用水量，匯總由主管提交總經(jīng)理室；（3） 正常供氣：由各部主管、經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，每月進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 消防安全：由總經(jīng)理室安排人員對消防隱患進(jìn)行檢查，或是平時(shí)投訴記錄經(jīng)查屬實(shí)以及外部機(jī)構(gòu)對工廠進(jìn)行消防安全檢查提出的整改項(xiàng)；（5） 固定資產(chǎn)管理：由財(cái)務(wù)部每月對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤，總務(wù)部均對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理

32、，包括記錄以及責(zé)任落實(shí)，匯總交總經(jīng)理室；（6） 食堂滿意度：由總務(wù)部每月進(jìn)行一次滿意度調(diào)查，根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總；（7） 車輛管理：由財(cái)務(wù)部核查車輛油耜情況，稽查小組每月對出車記錄，包括違章記錄以及安全事故記錄進(jìn)行核查；（8） 環(huán)境衛(wèi)生：由總務(wù)制訂衛(wèi)生清掃規(guī)范，總經(jīng)理安排人員進(jìn)行稽查，查看宿舍衛(wèi)生檢查記錄，每月匯總整理交總經(jīng)理室。（9） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分?？倓?wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人均用電量152人均用水量153供氣正常150次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月或以上得16分1

33、51054消防安全151次01次2次3次4次181512605固定資產(chǎn)管理101項(xiàng)01項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)4項(xiàng)12108646食堂滿意度1085%95%-90%90-85%85%85%-80%80%以下141210867車輛管理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生102次01次2次3次4次以上14121062說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核

34、準(zhǔn)得分人力資源部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1人員需求達(dá)成率20稽查小組各部門根據(jù)招聘申請，是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將人員招聘到位（未招聘人數(shù)/總需求人數(shù)）×100%每月22號以后的申請計(jì)入下月考核2培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率20稽查小組各部門是否按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施（實(shí)際完成培訓(xùn)項(xiàng)目/計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目）×100%3人事考勤準(zhǔn)確性20財(cái)務(wù)部考勤統(tǒng)計(jì)的錯(cuò)誤人數(shù)與總?cè)藬?shù)的比率（錯(cuò)誤人次/總?cè)藬?shù)）×100%如有考勤錯(cuò)誤需要補(bǔ)發(fā)工資需填寫考勤異常處理單4勞動(dòng)合同管理15稽查小組員工勞動(dòng)合同簽訂、變更、續(xù)訂和終止的及時(shí)性按未簽訂勞動(dòng)合同人數(shù)計(jì)5績效考

35、核及時(shí)性15財(cái)務(wù)部是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織完成績效考核并提供績效獎(jiǎng)金發(fā)放方案到財(cái)務(wù)部按不及時(shí)天數(shù)計(jì)每月10日前將績效獎(jiǎng)金方案給到財(cái)務(wù)部6福利保險(xiǎn)管理10財(cái)務(wù)部員工社會保險(xiǎn)辦理的及時(shí)性未停保人數(shù)/應(yīng)停保人數(shù)已離職人員仍繼續(xù)在辦理社保說明:（1） 人員需求達(dá)成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的人員增補(bǔ)申請單以及本期入職人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總交總經(jīng)理室；（2） 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率：由稽查小組根據(jù)人力資源部提供的年度及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃以及培訓(xùn)簽到記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總交總經(jīng)理室；（3） 人事考勤準(zhǔn)確性：由財(cái)務(wù)主管根據(jù)每月工資補(bǔ)算更改情況進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 勞動(dòng)合同管理：由稽查小組根據(jù)合同簽訂名冊或?qū)嵉卣{(diào)查或員工反饋

36、情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交總經(jīng)理室；（5） 績效考核及時(shí)性：由財(cái)務(wù)部根據(jù)績效獎(jiǎng)金方案給到情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交總經(jīng)理室；（6） 福利保險(xiǎn)管理：由財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的社會保險(xiǎn)參保名單與在職人數(shù)進(jìn)行稽查，匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。人力資源部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人員需求達(dá)成率2098%100%-98%98%98%-97%97%-96%96%以下242020-1616-1282培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率2099%100%-99.5%99.5%99.5%-99%99%-98%98%以下242

37、0161283人事考勤準(zhǔn)確性2099.8%100%99.9%99.8%99.7%99.6%24222015104勞動(dòng)合同管理15001人2人3人4人151210645績效考核及時(shí)性150準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天151210626福利保險(xiǎn)管理100.5%0-0.2%0.2%0.2%-0.5%0.5%-0.8%0.8%-1%12-101010-88-44-2說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績

38、效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15總經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫單、訂購單來核對應(yīng)付貨款；廠商未清款的部分不予計(jì)算，但財(cái)務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯(cuò)誤批次/應(yīng)付款總批次）×100%2應(yīng)收賬款及時(shí)性15總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)按不及時(shí)次數(shù)計(jì)3稅務(wù)籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用控制率15總經(jīng)理室公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）×100%5賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)

39、10稽查小組總經(jīng)理室會計(jì)在處理賬務(wù)的過程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯(cuò)誤次數(shù)按錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)6會計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表按未及時(shí)次數(shù)計(jì)7采購計(jì)劃會計(jì)完成率10計(jì)劃部根據(jù)采購付款計(jì)劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）×100%采購付款計(jì)劃必須是合理的，付款計(jì)劃由工廠事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯(cuò)誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）×100%工資修正申請單說明:（1） 應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性：由總經(jīng)理室安排人員對請款單、訂購單、入庫單、對賬單進(jìn)行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2） 稅務(wù)籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務(wù)籌劃不合理而發(fā)生的金

40、額進(jìn)行匯總；（3） 會計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性：會計(jì)、稅務(wù)報(bào)表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；（4） 應(yīng)收賬款及時(shí)性：由總經(jīng)理室安排人員對應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行稽查匯總；（5） 賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供；（6） 預(yù)算費(fèi)用控制率：由總經(jīng)理室提供；（7） 采購計(jì)劃會計(jì)完成率：計(jì)劃部根據(jù)事先確定的付款計(jì)劃以及實(shí)際完成計(jì)劃進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（8） 工資核算準(zhǔn)確率：由人力資源部根據(jù)工資修正申請單進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室； （9） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。財(cái)務(wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1應(yīng)付賬

41、款準(zhǔn)確性15100%100%99.9%-99.5%99.5%-99%99%-98.5%連續(xù)二個(gè)月以上得18分1515-1010-55-02應(yīng)收賬款及時(shí)性152次01次-2次2次2次-3次3次-4次20-1715-171515-1010-53稅務(wù)籌劃成效15500元500以內(nèi)500500-10001000-20002000以上181512844預(yù)算費(fèi)用控制率155賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月或以上得12分10506會計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天7采購計(jì)劃會計(jì)完成率1098%100%-97%97%-95%95%95%-93%93%以下15

42、1210858工資核算準(zhǔn)確率101.5%1%以下1%-1.5%1.5%1.5%-2%2%以上15121086說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 ± 5分;2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分;3>、該部門的績效考核得分 ÷ 100等于該部門的績效考核系數(shù);4>、依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金;合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分信息部 年月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時(shí)完整、準(zhǔn)確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)2IT項(xiàng)目及時(shí)完成率2

43、0總經(jīng)理室IT部對公司計(jì)劃的IT項(xiàng)目是否能夠及時(shí)完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運(yùn)行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計(jì)4電腦及周邊設(shè)備管理狀況15財(cái)務(wù)部指電腦、打印機(jī)等電腦周邊設(shè)備的造冊登記管理。（未登記設(shè)備/全部設(shè)備）×100%5維護(hù)及時(shí)性15各部門對硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資訊人員進(jìn)行安裝或故障排除的時(shí)限性按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)診斷、排除不超過2天說明:（1） 數(shù)據(jù)安全性：由各部門對本部門存儲在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)發(fā)生丟失的情況進(jìn)行記錄，以及數(shù)據(jù)查看或修改權(quán)限設(shè)置是否合理每月由部門主管進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） IT項(xiàng)目及時(shí)完成率：IT項(xiàng)目是否在計(jì)劃期限內(nèi)完成，有IT工程時(shí)，應(yīng)事先制訂項(xiàng)目計(jì)劃，且在計(jì)劃期內(nèi)應(yīng)就項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)向總經(jīng)理室進(jìn)行匯報(bào)；（3） 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率：所有網(wǎng)絡(luò)故障，各部門應(yīng)該進(jìn)行記錄，如有維修/護(hù)需求時(shí)，應(yīng)提出書面維修/護(hù)申請，稽查小組每月對書面維修申請進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 電腦及