后勤食堂原材料采購制度

1、山東鳳祥股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SP GL WZ.21-2014(A)后勤食堂原材料采購制度2014-03-01 發(fā)布2014-03-01實(shí)施山東鳳祥股份有限公司發(fā)布后勤食堂原材料采購制度1目的為了使總經(jīng)辦食堂原料采購工作有章可循，以連續(xù)、穩(wěn)定地購入公司食堂適用的質(zhì) 優(yōu)價(jià)廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉(zhuǎn)移成本，爭取 公司利潤最大化。特制訂本規(guī)定。2范圍本辦法適用于總經(jīng)辦后勤食堂原材料采購活動(dòng)。3職責(zé)3.1 行政后勤科負(fù)責(zé)原材料需求計(jì)劃表的編制、填報(bào)和審批。計(jì)劃審批流程見 附件2,原材料需求計(jì)劃表及計(jì)劃提報(bào)頻率見附表。3.2 后勤物資科負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，并根據(jù)審批后的

2、計(jì)劃執(zhí)行以下活動(dòng)，通過招標(biāo)、 比價(jià)、商務(wù)談判、市場調(diào)研等方式確定供應(yīng)商及價(jià)格，簽訂采購合同，制作采購訂單、 執(zhí)行采購單、到貨接收、檢驗(yàn)外觀入庫、采購發(fā)票的收集校驗(yàn)、采購結(jié)算等。3.3 行政后勤科參與對供應(yīng)商的評(píng)定、采購物資的計(jì)量和內(nèi)在質(zhì)量的驗(yàn)收。3.4 審計(jì)部負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)的全程監(jiān)督、評(píng)價(jià)。4采購策略4.1 供應(yīng)源的穩(wěn)定性和競爭力。4.2 合格供應(yīng)商之間的采購規(guī)模分配。4.3 建立對供應(yīng)商的最大杠桿。4.4 實(shí)現(xiàn)規(guī)?；少彙?采購方法5.1 比價(jià)：公司與經(jīng)挑選的供應(yīng)商進(jìn)行交易時(shí)通常采用這種方法，向這些供應(yīng)商(三家或以上)采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)單并以此讓買方從技術(shù)和 商業(yè)的

3、角度來評(píng)估。5.2 招標(biāo)：參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行，重要原材料糧油米面及調(diào)味品招標(biāo)采購。5.3 商務(wù)談判：通過與無法滿足招標(biāo)條件的供應(yīng)商進(jìn)行競爭性談判，達(dá)到降低采購成本目的的采購方法。6采購流程（流程圖見附件1）原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計(jì)部。總體流程：收集信息，詢價(jià)，比價(jià)或招標(biāo)、議價(jià)，考察，決定，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，報(bào)賬付款，采購結(jié)束。具體方式：采購過程中有申請、有執(zhí)行、有監(jiān)督，在執(zhí)行和監(jiān)督過程中請審計(jì)部監(jiān) 督采購過程。6.1 做到采購的計(jì)劃性：有計(jì)劃的提報(bào)所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現(xiàn)象的發(fā)生，以提高效率 降低成本。計(jì)劃必須按照固定格式并由食堂主管

4、簽字確認(rèn)。臨時(shí)性、緊急性采購按照需求由食 堂主管簽字確認(rèn)后按流程進(jìn)行采購。6.2 做到采購的合理性：6.2.1 對供應(yīng)商的資格進(jìn)行嚴(yán)格審查（考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力和物資的質(zhì)量水平 等）。6.2.2 建立健全合格供應(yīng)商檔案體系；建立供應(yīng)商考核制度，對供應(yīng)商的供貨情況（包 括：質(zhì)量、到貨及時(shí)性和售后服務(wù)）進(jìn)行考核，實(shí)行末位淘汰制。6.2.3 建立健全采購審批制度，對供應(yīng)商的選擇通過比價(jià)、招標(biāo)或其他形式完成。在 選擇供貨商時(shí)做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”在采購質(zhì)量及價(jià)格上嚴(yán)格控制。6.3 做到采購的及時(shí)性：物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設(shè)立交貨時(shí)間及地點(diǎn)，及時(shí)高 效完成任務(wù)，

5、提高工作效率，完善服務(wù)質(zhì)量才能滿足食堂需求。6.4 完善采購后物資入庫、領(lǐng)用等流程：庫管管理模式、領(lǐng)用流程：原材料統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管控，以降低成本。后勤物資科負(fù)責(zé)物資的入庫、登記和發(fā) 放等管理工作。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)管理倉庫物資入庫、出庫、建立手工賬本，并建立電子出入庫總賬,對倉庫內(nèi)物資的數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品是否完整負(fù)責(zé)。物資入庫和出庫要準(zhǔn)確無誤，做到 日清、周結(jié)、月盤點(diǎn)，對物資及時(shí)核對和復(fù)查。6.4.1 入庫管理：6.4.1.1 物資入庫需要有送貨單、檢驗(yàn)合格單等。6.4.1.2 物資入庫必須查點(diǎn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)等相關(guān)憑據(jù)。6.4.1.3 物資入庫必須填寫收料單，注明入庫時(shí)間等，收料單必須有保

6、管員和經(jīng)手人 簽字。6.4.2 出庫管理：6.4.2.1 物資出庫采用先進(jìn)先出法，出庫填寫領(lǐng)料單，必須有食堂主管或以上簽字。領(lǐng)料單填寫詳細(xì)（物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等）。6.4.2.2 建立臺(tái)賬，領(lǐng)料人和保管員簽字確認(rèn)。7采購活動(dòng)的評(píng)價(jià)7.1 供貨商的評(píng)價(jià)按照總經(jīng)辦后勤物資科供應(yīng)商管理細(xì)則執(zhí)行。由分管采購員 不定期到公司食堂及倉庫，對供貨商所提供物資的質(zhì)量和使用情況進(jìn)行回訪，為評(píng)價(jià)供 貨商提供依據(jù)。7.2 對采購員的評(píng)價(jià) 按照總經(jīng)辦后勤物資科采購員考核管理規(guī)定執(zhí)行。由后勤 物資科負(fù)責(zé)人或委托人不定期的到各食堂對采購員和供貨商的服務(wù)及所供應(yīng)物資的質(zhì)量 進(jìn)行調(diào)查，為評(píng)價(jià)采購員提供依據(jù)。8附

7、則注解：此制度為試用稿，在運(yùn)行過程中不斷更改完善；本制度的解釋和修訂權(quán)歸總經(jīng)辦所有餐飲原材料采購流程（附件1）行政后勤科統(tǒng)一提報(bào)的有效需求計(jì)劃部分報(bào)供應(yīng)商后勤物資科部分采購員比價(jià)、招標(biāo)或即時(shí)采購協(xié)議（定點(diǎn)）供應(yīng)商供應(yīng)食堂驗(yàn)收人員及庫管員驗(yàn)收食堂驗(yàn)收人員及庫管員驗(yàn)收驗(yàn)收不合格退貨驗(yàn)收合格入庫（入庫單）驗(yàn)收不合格重新采購驗(yàn)收合格入庫（入庫單）重新采購食堂庫管、采購人員、供貨商定期對賬結(jié)算采購員憑入庫單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬采購員憑入庫單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬緊急計(jì)劃采購流程行政后勤科緊急采購需求后勤物資科采購員立即組織采購授權(quán)使用部門采購使用部門事后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)需求單位需求計(jì)劃提報(bào)審批流程（附件2）行政后勤科提出計(jì)劃需求行政后勤科主管或科長審核j同意后勤物資科實(shí)施采購不同意不能生成有效需求計(jì)劃附表:食堂物資的分類、計(jì)劃提報(bào)頻率廳P物資的分類計(jì)劃提報(bào)頻率備注1.調(diào)味品類：鹽、醬油、醋、味精、糖、花椒、料 酒、辣椒、胡椒粉、雞精粉、辣椒醬、老抽、陳 醋、八角、香油。15天吠次2.面粉類：面粉、大米、小米、旦沫料、胡辣湯料、 淀粉、甜回醬。15天吠次3.蔬菜類及海鮮1天或2天中報(bào)一次4.化學(xué)用品類：酵母、泡打粉、堿面15天吠次5.副食類：魚、肉（下貨）1天或2天中報(bào)一次6.豆制品類：豆腐類