六、公司采購規(guī)程

1、六、公司采購規(guī)程一請購單第一條 請購應按照存量管制基準和用料預算的有關規(guī)定，并參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定 逐級呈 核并編號，最后送采購部門。第二條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。第三條特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單“備注欄注明原因，以急件 遞送。第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單辦理請購。第五條以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單委托總務部門辦理，主 要包括：賀電用物品、招待用品和書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。二采購規(guī)定

2、第六條內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理。外購由國外采購部門負責辦理，其進口事務由 業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經(jīng)理與供給商或代理商議價。對于專項用料，必須時由經(jīng)理 或 總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。表12-7材料準購單請購日期：年 月曰請購欄準購欄號材料編號上次 采 購日期廠牌幸單位編目材料標 準供給商名稱數(shù)量單位需用 日甘日地址用途電話注 備單價約定主管部門請 購示八批經(jīng) 理采 購第七條 采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。1 集中方案采購：對具有共同性的材料，應集中方案辦理采購。經(jīng)核定材料工程，通 知 各請購部門提出請購方案，報采購部門定期集中辦理。2 長期報價采購

3、：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議 定 長期供給價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3 采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限， 并通知各有關部門。三國內(nèi)采購作業(yè)第八條 內(nèi)購價格1 采購人員接到“請購單內(nèi)購后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供給商進行價格比照。2如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關資料并于 “請購單上予以注明，報經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。3屬于慣例超交者如最低采購量超過請購量，采購人員應在議價后，在請購單“詢價記錄欄中注明，

4、報主管核簽。4對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入研究分析，并以多種方式向廠方議價。5采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第九條 內(nèi)購呈批手續(xù) 詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單詳填詢價或議價結果， 擬定“訂 購廠商、“交貨期限與“報價有效期限，經(jīng)主管核批，并按采購審批權 限 呈批。第十條 內(nèi)購訂購程序 1采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單后應向廠方傳遞“訂購單，并確定交貨日期，要求供給方在“送貨單上注明“請購單編號及“包裝方 式。2分批交貨時，采購人員應在“請購單上加蓋“分批交貨章，以便識別。3采購人員使用暫借款采購時

5、，應在“請購單加蓋“暫借款采購章，以便識別。 第十 一條 內(nèi)購進度控制 1國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表控制采購 作 業(yè)進度。2 采購人員未能按既定進度完成采購時， 應填制“采購交貨延遲情況表， 并注明“異 常原因及“預定完成日期，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請 購部門共同擬定處理對 * 策。第十二條 內(nèi)購單據(jù)整理及付款 1來貨收到以后，物管部門應將“請購單連同“材料檢驗報告表其免填“材料檢驗報告表局部，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表章送采購部門與 發(fā)票核 對。確認無誤后， 送會計部門。 會計部門應于結賬前， 辦妥付款手續(xù)。 如為分批收料， “請 購單內(nèi)購中

6、的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。2 內(nèi)購材料須待試用檢驗的， 其訂有合同局部， 按合同規(guī)定辦理付款， 未訂合同局部， 按采購部門報批的付款條件予以付款。3短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行予以付款。 4超交應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量進行予以付款，否那么仍按原訂貨數(shù)付款。四國外采購作業(yè)第十三條 外購價格1外購部門按照“請購單外購需求急緩加以辦理，依據(jù)供給商報價，并參考市 場 行情及過去詢價記錄，向三家以上供給商詢價。特殊情形比方獨家制造代理等原因 下除 外，但應于“請購單外購注明，在此根底上進行比價、分析、議價。2請購材料標準較復雜時， 外購部門應附上各供給商所報的材料主要標準并簽

7、注意見， 再轉(zhuǎn)請購部門確認。第十四條 外購呈批手續(xù)1 比、議價完成后，由外購部門填具“請購單外購 B ，擬定“訂購 廠家、 “預定裝運日期等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報 批。2核決權限 1 采購金額在 8000 元以下者由部門經(jīng)理核決。 2采購金額超過 8000 元者由總經(jīng)理核決。3 采購工程經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序 重新報批。但假設更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報批。 表12-8采購核準單年月日請購部門請購總號董事長品名數(shù)量報價總經(jīng)理副總經(jīng)理1經(jīng)理簽呈意見承辦部門第十五條外購訂購程序1 “請購單外購經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向

8、供給商訂購并辦理各 項手續(xù)。2 如需與供給商簽訂長期合同，外購部門應將簽訂的長期合同書，按采購審批程序報 批后辦理。第十六條外購進度控制1 外購部門依照“請購單外購及“采購控制表控制 外購作業(yè)進度。2 外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具“進度異常反響單記 明異常原因及處 理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。3 外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期“有延誤時，即應主動與供給商聯(lián)系催交，并開 立“進度異常反響單“記明異常原因及處理對策， 通知請購部門，并按請購部門意見辦理。五價格品質(zhì)復核第十七條價格復核1 采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供給商資料，作為采購及價格審核的 參考。2 采購部門應對各分公司事業(yè)部所列重要材料提供市場