某油品銷售公司一季度精細化管理工作推進情況總結【共8頁】

1、第1頁共9頁某油品銷售公司_季度精細化管理工作推進情某油品銷售公司一季度精細化管理工作推進情況總結一季度，*銷售公司在上級公司正確領導下，認真貫徹落實 年初工作會議精神，加強市場研究，堅持量效并舉，主動引導市 場，強化庫存經(jīng)營和終端銷售，爭取效益最大化，取得了較好業(yè) 績。一季度累計實現(xiàn)銷售油氣當量 76萬噸，同比增長3、55%,超預算5、33%；零售 65萬噸,同比增長2、29%,超預算2、01%o 實現(xiàn)營業(yè)收入 61億元，同比增長5、40%；非油收入 6492萬元，同比增長 24、42%,超預算 12、90%o 實現(xiàn)賬面利潤 5483萬元。新開發(fā)加油站 8 座，投運 5座，有 12座完工待投

2、運，各項工作達到預期成效。一、著力加強數(shù)質(zhì)量及安全管理，確保重點時段平穩(wěn)運行一 是完善數(shù)質(zhì)量業(yè)績考核具體指標。各地區(qū)公司增加了入站質(zhì)量驗 收率，倉儲公司增加油品入庫質(zhì)量驗收率和流量計自檢率，配送 屮心增加第2頁共9頁了汽柴油混裝率等過程控制指標，從源頭控制油品質(zhì)量 和數(shù)量，引導各單位加強數(shù)質(zhì)量基礎和過程管理。二是及時通報損耗管理屮面臨的問題，積極研究降耗措施。 針對年初油庫管輸超耗嚴重的問題，聯(lián)合調(diào)運處、倉儲公司與西 北銷售和川渝管道公司進行協(xié)調(diào)，開展對流量計進行復檢。三是著手修訂損耗考核管理實施細則和地罐交接管理 實施細則，提升基礎管理。四是進一步完善安全責任體系。重新調(diào)整了公司 HSE 管

3、理委 員會及專業(yè)分委會、公司應急領導小組成員及領導干部安全生產(chǎn) 聯(lián)系點。公司三級機關和庫站作業(yè)現(xiàn)場 HSE 責任書簽訂率達到 100%o五是編制完成了工程承包商 HSE 管理運行指南，加強工 程承包商 HSE 管理。進一步優(yōu)化庫站作業(yè)現(xiàn)場 HSE 基礎臺賬和記錄,制定并下發(fā)了年度 HSE推進計劃、HSE 培訓計劃、應急演練計 劃及安全監(jiān)督計劃，有效推進 HSE工作落實。六是強化重點時段安全管理。加強對重點時段的安全環(huán)保、 質(zhì)量計量管理工作，組織開展春節(jié)前安全檢查，對庫站現(xiàn)場設施 設備、施工項目、作業(yè)現(xiàn)場管理、礦區(qū)管理、車輛管理等方面進 行了全面排查。3月組織開展了春季質(zhì)量計量及安全生產(chǎn)檢查，組

4、 織各單位全面開展庫站三防檢測，有效確保了公司“兩節(jié)”、“兩會”期間未發(fā)生安全環(huán)保和質(zhì)量計量事故，有力保障了生產(chǎn) 經(jīng)營工作安全平穩(wěn)運行。二、抓好組織調(diào)運和市場應對，實現(xiàn)銷量效益穩(wěn)步增長一是 抓第3頁共9頁好資源調(diào)進。以市場需求為導向，以銷定進，全力滿足銷售需 求，一季度調(diào)進汽柴油 81、33萬噸，對照配置計劃實現(xiàn)兌現(xiàn)率 105、22%。建立資源預警機制，合理擺布庫存，提高資源效 益。通過每日匯總水位動態(tài)、承運商船舶動態(tài)，結合各庫庫容就 近、從快接卸。計算運行時段，協(xié)調(diào)政府、海事部門過閘事宜， 以縮短水路船舶運行周期，優(yōu)化了水路運轉組織，增強了應對復 雜局面的能力。加大水路運力組織，安排專人駐南

5、通、武漢站催 調(diào)裝運，充分發(fā)揮了水路資源的補充作用。定期組織召開承運商 調(diào)度例會，保證承運業(yè)務安全高效、保質(zhì)保量地完成。二是持續(xù)做好物流優(yōu)化。持續(xù)優(yōu)化物流運行關鍵環(huán)節(jié)，充分 發(fā)揮調(diào)控屮心的統(tǒng)籌指揮作用。擬定了XX 年公司資源運輸方 案，對全年資源運輸工作進行細化，明確了各階段資源調(diào)運工 作重點。著手起草成品油公路運輸管理辦法。每月編制成 品油公路配送工作簡報，總結推廣好的做法，分析存在的問 題、提出解決的辦法，不斷提高公路配送工作效率和質(zhì)量。三是以銷售為屮心，提升業(yè)務運作水平。緊緊圍繞 310萬噸 的奮斗目標，加強市場信息的監(jiān)測，提高營銷分析會的質(zhì)量，強 化營銷專業(yè)溝通協(xié)調(diào)能力，為銷售一線提供

6、及時準確的決策支 持。加強對不同地區(qū)營銷政策的研究，出臺了關于調(diào)整當前外 送油定價的通知，不同區(qū)域、不同客戶給予不同授權，提高市 場快速反應能第4頁共9頁力。按照“擴銷、降庫、穩(wěn)價、增效”的工作方 針，及時調(diào)整營銷策略，采取價格貼近市場、專項促銷獎勵、鼓 勵區(qū)外開發(fā)等措施，重點強化外送、批發(fā)銷售，批零互動、上下 聯(lián)動，全面促進銷售各環(huán)節(jié)的促銷上量力度。四是以考核和獎勵為抓手，確保銷量穩(wěn)定增長。層層分解指 標，層層傳遞壓力，強化考核，將計劃完成情況納入月度、年度 薪酬考核。出臺了成品油促銷獎勵辦法，實行同比增加 1噸給予 1噸獎勵，突出零售增量。針對調(diào)價后銷售下滑的嚴峻形勢，及 時拿出 100

7、萬元用于機加、批發(fā)、外送促銷，重點是強化和彌補 外送銷售短板，有力提高全體員工促銷積極性。五是以直銷體系建設為契機，加大直銷業(yè)務工作力度。著手 起草直銷業(yè)務管理辦法等多項制度，明確 XX 年直銷業(yè)務規(guī) 劃、管理架構搭建等計劃，明確客戶等級評定，落實了客戶開 發(fā)、管理、維護責任，制定直銷客戶開發(fā)與維護計劃，指標落實 到客戶經(jīng)理，明確客戶經(jīng)理分級管理、選拔條件、崗位待遇、薪 酬考核、能力培訓等事宜。六是以信息系統(tǒng)應用為突破口，扎實推進營銷基礎管理。修 訂完善營銷管理手冊，重新梳理物流、商流、資金流、信息流等 業(yè)務流程，完善直銷、代儲代管等營銷規(guī)章制度，以表單的形式 固化日常業(yè)務。下發(fā)了新的月度業(yè)務

8、運行模板，強化基層單位銷 售業(yè)務運行分析，促進營銷能力、業(yè)務管控能力的提升。強化信 息系統(tǒng)應用，重新梳理外送直銷在 ERP 系統(tǒng)操作流程，取締了不 符合總部要求的第5頁共9頁老物流系統(tǒng)。加強 ERP 系統(tǒng)客戶管理，每周通報 各單位一次性客戶使用情況，減少直至杜絕一次性客戶的使用。 梳理下發(fā)了 ERP 系統(tǒng)新增加油站的業(yè)務流程，明確了責任部門和 完成期限。梳理規(guī)范了油庫進銷存日報，明確了入庫、出庫環(huán)節(jié) 業(yè)務分類及數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求，根據(jù)業(yè)務需要增加了每日密度上 報，更好地服務于公司外送、批發(fā)價格制定。三、持續(xù)鞏固現(xiàn)場管理，庫站運行更加規(guī)范一是開展星級站 考評及加油站綜合大檢查。通過檢查，共查出問題

9、 7425 條（含重 復問題），單站平均問題數(shù) 16、5 條，進一步促進了加油站綜合管理水平的提高。二是持續(xù)強化現(xiàn)場管理，著力提升服務質(zhì)量。全面開展加油 站規(guī)范管理量化考核體系研究，著手擬定加油站規(guī)范管理動態(tài) 考核辦法，通過采取“（隊伍、機制、檢查、通報、考評）五 項常態(tài)化措施”，重點考核“（現(xiàn)場稽查、視頻稽查、稽查工作 再稽查、神秘顧客訪問、95504客戶投訴）五個方面”,量化打 分，季度考核。三是精簡加油站賬表冊，切實減輕基層負擔。選擇下屬江南 公司作試點，通過現(xiàn)場調(diào)研、分類統(tǒng)計、逐表研究，結合當前管 理需要，借助加油站信息系統(tǒng)應用成果，著手擬定加油站賬表冊 精簡方案，將加油站賬表冊記錄由

10、 116種減少為 37種，每日手工 填寫賬表冊減為 3種。四是持續(xù)推進加油站優(yōu)化運行?？偨Y推進全流程診斷，圍繞 客戶加油的關鍵環(huán)節(jié)，針對提升管理、提量創(chuàng)效 10 項基礎工作進 行了第6頁共9頁總結， 共采取 26項優(yōu)化措施，將加油站按銷量分成四類（15噸以上、10-15噸、5-10噸、5 噸以下）,對四類加油站分別制定 了 xx年優(yōu)化運行措施，持續(xù)推進加油站優(yōu)化運行。采取合并管 理、定時服務、間隙營業(yè)和承包管理四種方式，持續(xù)推進低銷站 優(yōu)化改革。目前，有 32座日均銷量 3噸以下加油站實施了承包經(jīng) 營，共減員 40人，承包后員工薪酬每月每人平均增加 31元，承 包后單站日均銷量提高1、29噸,

11、增幅 55%。五是促進非油發(fā)展質(zhì)量數(shù)量同步提升。加快推進非油業(yè)務網(wǎng) 點建設，一季度新開便利店 10座，公司便利店總數(shù)達到 175座， 其屮uSmile 便利店 85座。進一步完善激勵方案，明確設立了非 油銷售增效獎和促銷費獎勵并加大獎勵力度，有效調(diào)動了干部員 工銷售積極性。一季度所有單位的利潤指標達到或超過當前時間 進度，迅發(fā)、江南、江北的綜合毛利率達到 18%以上。加強非油業(yè) 務培訓，非油業(yè)務及便利店管理水平有較大提升。四、加強成本費用精細化管理，確保經(jīng)營目標實現(xiàn)一是完善 預算管理工作機制。按照“兩增一降一提升”的總體要求，深化 全面預算管理，將各項經(jīng)營活動全面納入預算管理之屮。完成 XX

12、年預算報表編制與預算指標分解工作。首次將主城公司的成本結 轉按照調(diào)撥價結算，打破了主城公司與地區(qū)公司的差異，確保各 單位均處于同一盈利水平線上，增加各單位增量創(chuàng)效的積極性。 參照市場化運作模式，對倉儲公司費用進行了適當分攤，以真實 反映各單位盈利第7頁共9頁能力、創(chuàng)效能力和管理水平。在公司勞動競賽降 本增效類評比中，改進考評方法，在合理設置上下限分值基礎 上，采用線性插值法，擴大指標完成較好與較差單位分值差距， 增強激勵作用。二是加強成本費用管控。圍繞全年 370、9 元噸油營銷成本的 控制目標，制定了成本費用控制方案，重點加強對維修費、運輸 費、人工成本、五項管理費用的動態(tài)跟蹤和監(jiān)控。在集屮

13、報銷系 統(tǒng)啟用“月度預算”控制功能，強化對五項費用等重點費用的剛 性控制。積極與工行溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)各批發(fā)銷售點和加油站 IC 卡 儲值手續(xù)費以及加油站機加油刷卡費率的進一步優(yōu)惠。努力降低 開票成本。通過爭取到稅控發(fā)票打印機價格和加油站發(fā)票聯(lián)機打 印系統(tǒng)集成費優(yōu)惠，每年為公司直接減少費用 30萬元以上。三是完善經(jīng)營分析及預測。通過橫向、縱向對標分析，對 XX 年經(jīng)營情況做了全面系統(tǒng)總結。建立月度經(jīng)營分析制度，把月度 分析作為完成年度預算目標，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，開 展 xx年預算形勢分析、成本費用情況分析、改擴建站效益分析等 專題分析。完成公司 xx年 462座運營加油站經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)庫的

14、填 報和分析工作，將財務分析的觸角直接延伸至加油站環(huán)節(jié)。適時 關注公司庫存情況，將公司庫存盈虧分析常態(tài)化。四是加強人工成本管控。嚴格控制用工總量。以人均零售 量，確定員工績效薪酬系數(shù)和用工編制，將用工總量控制納入各 單位主要領導年度績效合同，層層傳遞壓力。徹底摸清了上半年 19座新開業(yè)加油站的用工需求并做好用工配置安排，同時對下半 年 17座加油第8頁共9頁站的用工需求提前做好安排。開展用工清理工作，發(fā) 揮勞動合同法杠桿作用，清理無效、閑置勞動力。切實加強績效 考核。制定頒布績效考核管理辦法，進一步完善公司績效考 核體系，充分調(diào)動干部員工工作積極性；制定頒布單位分類管 理辦法，建立企業(yè)規(guī)模評價

15、體系，科學劃分企業(yè)類別，做到基 本反映企業(yè)規(guī)模，合理確定收入差距，體現(xiàn)管理幅度、管理難 度、管理責任和工作貢獻。五、網(wǎng)絡開發(fā)質(zhì)量提升，工程建設快速推進一是快速高效推 進網(wǎng)絡建設。加快與兩江集團的合作，取得了板塊關于合資成立 *中油兩江發(fā)展有限公司的正式批復，展開了首批 7 座站點的前 期工作。加快與昆侖能源的合作，啟動了 7 座 LNG 站點的前期工 作。實行投資決策“三級評審”制度、投資項目“承諾制”和投 資計劃“一本帳”管理，制定工程項目估算和概算實施細則，加 強了投資控制。二是加強工程現(xiàn)場管理力度。對所有在建工程及本年度擬開 工建設項目進行了逐一的現(xiàn)場查勘。根據(jù)現(xiàn)場形象進度，對在建 工程提出了具體的質(zhì)量安全控制措施和完工計劃時間；對擬開工 項目，明確了具體的開工計劃時間。各項目管理單位按照公司整 體目標要求細化了每一個項目的推進實施方案。三是實行勘察設計集屮