黔南布依族苗族自治州民族研究所

1、黔南布依族苗族自治州民族研究所2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、目錄1、目錄；2、部門(mén)構(gòu)成；3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；二、單位概況1、單位主要職能：主要職能：1.黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務(wù)委員會(huì)所屬的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2.本單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。3.業(yè)務(wù)范圍：開(kāi)展民族調(diào)查研究，促進(jìn)社科發(fā)展。民族學(xué)基本理論研究，民族政策研究，民族語(yǔ)言文學(xué)研究，民族史研究，民族生態(tài)環(huán)境研究，區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究，民族旅游研究；編印黔南民族期刊雜志和黔南民族調(diào)查（年度）專(zhuān)輯；參加相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流及社會(huì)服務(wù)。2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州民族研究所為財(cái)政全

2、額補(bǔ)助事業(yè)單位。3、部門(mén)人員構(gòu)成： 單位名稱(chēng)編制數(shù)實(shí)有人數(shù)小計(jì)行政人數(shù)事業(yè)人數(shù)離退休人數(shù)黔南州民族研究所67061合計(jì)67061三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表：預(yù)算01表收 支 預(yù) 算 總 表單位名稱(chēng)：黔南布依族苗族自治州民族研究所單位：元收 入支 出（按項(xiàng)目類(lèi)別）支 出（按功能科目分類(lèi)）支 出（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）項(xiàng) 目2017年預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目2017年預(yù)算數(shù)支出功能分類(lèi)2017年預(yù)算數(shù)經(jīng)濟(jì)科目2017年預(yù)算數(shù)一、公共財(cái)政預(yù)算收入763,098 一、基本支出764,198 一、一般公共服務(wù)一、工資福利性支出572,875 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)763,098 （一）人員支出

3、722,711 二、外交二、商品和服務(wù)支出91,487 基本建設(shè)撥款 工資福利支出572,875 三、國(guó)防三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出149,836 二、非稅收入 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出149,836 四、公共安全四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼（一）非稅收入（預(yù)算內(nèi)） （二）公用支出（商品服務(wù)支出）41,487 五、教育五、轉(zhuǎn)移性支出 專(zhuān)項(xiàng)收入 定額公用支出30,000 六、科學(xué)技術(shù)六、債務(wù)利息支出 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)七、文化體育與傳媒636,117 七、基本建設(shè)支出 罰沒(méi)收入 工會(huì)費(fèi)7,249 八、社會(huì)保障與就業(yè)82,851 八、其他資本性支出 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 福利費(fèi)4,238

4、 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出九、其他支出 事業(yè)收入 取暖費(fèi)十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育22,596 經(jīng)營(yíng)收入 特需費(fèi)十一、節(jié)能環(huán)保 其他收入 其他商品服務(wù)支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（二）非稅收入（教育收費(fèi)）二、項(xiàng)目支出50,000 十三、農(nóng)林水事務(wù) 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 (一）項(xiàng)目支出（預(yù)算內(nèi)）50,000 十四、交通運(yùn)輸 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 成本性支出十五、資源勘探信息等事務(wù) 其他收入 政策性剛性配套支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)三、政府性基金收入 事業(yè)發(fā)展類(lèi)支出50,000 十七、金融十、無(wú)經(jīng)濟(jì)科目項(xiàng)目數(shù)據(jù)四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 （二）項(xiàng)目支出（教育收費(fèi)）十八、援助其他地區(qū)五、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 教育收費(fèi)

5、項(xiàng)目支出 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù)六、其他收入51,100 成本性項(xiàng)目支出二十、住房保障支出72,634 （三）政府性基金支出二十一、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) （四）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出二十二、預(yù)備費(fèi) （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出二十三、國(guó)債還本付息支出三、其他支出二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出本 年 收 入 合 計(jì) 814,198 本 年 支 出 合 計(jì)814,198 七、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出八、附屬單位上繳收入五、上繳上級(jí)支出九、上年結(jié)余六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)814,198 支 出 總 計(jì)814,198 支 出 總 計(jì)814,198 支 出 總 計(jì) 814,198 （一）部門(mén)收支預(yù)

6、算總體情況說(shuō)明 2017年我單位預(yù)算收入814,198 元，支出814,198元，收支平衡。其中：人員支出722,711元，占總支出88.76%；公用支出41,487元，占總支出5.09%；項(xiàng)目支出50,000元，占總支出6.15%。 （二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明 2017年我單位收入814,198 元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入763,098 元，占總收93.72%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。 （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明 2017年我單位預(yù)算支出814,198 元。按功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出636,117 元，占總支出78.13%；社會(huì)保障與就業(yè)支出82,851 元，占總支出

7、10.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22,596 元，占總支出2.78%；住房保障支出支出72,634 元，占總支出8.92%。 按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出572,875 元，占總支出70.36%；商品服務(wù)支出91,487 元，占總支出11.24%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出149,836 元，占總支出18.4%。（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表公開(kāi)單位：黔南州民族研究所 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)?nèi)容2016年預(yù)算數(shù)2017年預(yù)算數(shù)增加增長(zhǎng)（%）增減變動(dòng)原因合計(jì)0.30.300因公出國(guó)（境）費(fèi)用0000公務(wù)接待費(fèi)0.30.300公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0000公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0

8、000注：我單位公務(wù)用車(chē)保有量0輛。（五）政府性基金預(yù)算支出情況2017年政府性基金預(yù)算收支情況表公開(kāi)單位：黔南州民族研究所 單位：萬(wàn)元2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù)2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù)備注0000說(shuō)明：2017年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明 2017年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)30000元，其中：電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.66%；其他商品和服務(wù)支出3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；公務(wù)接待費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；差旅費(fèi)12000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出40%；辦公費(fèi)1500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；物業(yè)管理費(fèi)500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出

9、1.66%；郵電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出16.66%。2政府采購(gòu)情況政府采購(gòu)情況:擬對(duì)2017年黔南民族第1-4期的印刷業(yè)務(wù)進(jìn)行政府采購(gòu)3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年本單位國(guó)有資產(chǎn)總額182,429.15元，其中流動(dòng)資產(chǎn)78,197.15元；固定資產(chǎn)104,232.00元。4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明2017年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出為編印發(fā)行黔南民族雜志2017年1-4期，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)50000元，4期雜志的印刷業(yè)務(wù)通過(guò)政府采購(gòu)實(shí)施。5.預(yù)算績(jī)效管理信息2017年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。序號(hào)事項(xiàng)備注一、2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益2. 編印黔南民族期刊雜志， 參加相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流及社會(huì)服務(wù)。調(diào)查研究， 以自治州黨委和政府的決策提供服務(wù)為宗旨，開(kāi)展相關(guān)調(diào)研，并撰寫(xiě)相關(guān)調(diào)研報(bào)告或論文。相關(guān)績(jī)效指標(biāo)1. 產(chǎn)出指標(biāo)：一.撰寫(xiě)論文或受邀請(qǐng)參加相關(guān)學(xué)術(shù)交流、組稿、審稿和論壇3（人）次以上。二.1.出版民族古籍項(xiàng)目成果我們的記憶黔南州民族古籍傳承人實(shí)錄。2.開(kāi)展黔南州民族古籍普查工作，并在普查的基礎(chǔ)上重點(diǎn)做好民族古籍項(xiàng)目貴州省少數(shù)民族古籍總目提要毛南族卷第一集荔波布依族儺戲儀