采購(gòu)和應(yīng)付款流程

1、“管理人管理人”平臺(tái)平臺(tái)www.manaren.comwww.manaren.com使用指南使用指南http:/ 職位職位 職責(zé)職責(zé) 不相容的職責(zé)不相容的職責(zé) 采購(gòu)部職員 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議 評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量 考慮采購(gòu)合同的條款 簽訂合同 決定供應(yīng)商 計(jì)劃員 編制年初計(jì)劃 編制月初計(jì)劃 審批計(jì)劃 計(jì)劃部部長(zhǎng) 審批計(jì)劃 編制計(jì)劃 數(shù)據(jù)管理員 將采購(gòu)的訂購(gòu)信息記錄于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù) 采購(gòu)部部長(zhǎng) 與客戶簽訂采購(gòu)合同 決定選擇供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 貨物檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)貨物質(zhì)量 保管存儲(chǔ)的貨物 采購(gòu)貨物 總經(jīng)理 批準(zhǔn)供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修

2、改供應(yīng)商檔案文件 統(tǒng)計(jì)員 記錄、確定收到的貨物 將收到的貨物與系統(tǒng)中的采購(gòu)信息核對(duì) 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 技術(shù)部 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議 評(píng)估供應(yīng)商的能力 事先檢驗(yàn)貨樣及貨的質(zhì)量 批準(zhǔn)采購(gòu)貨物 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)員 核對(duì)原始單據(jù) 開(kāi)出付款憑證 批準(zhǔn)付款 應(yīng)付帳款經(jīng)理 批準(zhǔn)付款憑據(jù) 根據(jù)供應(yīng)商對(duì)帳單做余額調(diào)節(jié)表 開(kāi)出付款憑證 出納 執(zhí)行結(jié)算事宜 開(kāi)出支票 復(fù)核支票 復(fù)核員 復(fù)核支票 開(kāi)出支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)支票 開(kāi)出支票 余額調(diào)節(jié)編制員 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 開(kāi)出支票 記銀行帳、現(xiàn)金帳 4.1 職位分工歡迎您參加對(duì)此篇管理資料的評(píng)論和討論活動(dòng)歡迎您參加對(duì)此篇管理資料的評(píng)論和討論活動(dòng) 眾多“mmanarenanaren”用戶已經(jīng)對(duì)此資料發(fā)表了個(gè)人見(jiàn)解。您的參加，不僅有助于您加深對(duì)此資料的認(rèn)識(shí)，以便更好地使用此資料，而且還能相應(yīng)地增加您的積分積分?！粳F(xiàn)在開(kāi)始行動(dòng)，發(fā)表您的評(píng)論，讓管理人共同分享，共同進(jìn)步現(xiàn)在開(kāi)始行動(dòng)，發(fā)表您的評(píng)論，讓管理人共同分享，共同進(jìn)步】 版權(quán)聲明：版權(quán)聲明：本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)和注冊(cè)用戶所發(fā)表，版權(quán)為原作