體系認(rèn)證全套表格很全實(shí)用

1、MZFL/JL 3受控文件清單序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件發(fā)放（回收）登記表MZFL/JL 01序號(hào)文件名稱借閱人批準(zhǔn)人經(jīng)手人借閱時(shí)間歸還時(shí)間序號(hào)文件名稱編號(hào)受控號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件銷毀申請(qǐng)單MZFL/JL5文件名稱及編號(hào)申請(qǐng)更改（作廢）部門更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日原審核部門意見：簽字：年月日原審批領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字；年月日式兩份，一份申請(qǐng)部門留存，一份報(bào)審核部門.文件名稱：文件編號(hào)：發(fā)文時(shí)間:印數(shù)：實(shí)發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回?cái)?shù)：申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)銷毀及監(jiān)督人銷毀數(shù)量作廢及銷毀理由備注MZFL/JL 6記錄清

2、單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱主管部門保存期填表人:管理評(píng)審計(jì)劃MZFL/JL 7評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員評(píng)審應(yīng)保留的資料及信息序號(hào)資料及信息名稱提供單位及部門評(píng)審內(nèi)容：審核（管理者代表）：批準(zhǔn)：管理評(píng)審記錄MZFL/JL 8主持人：時(shí)間：參加人：記錄人：管理評(píng)審報(bào)告MZFL/JL 9管理評(píng)審目的管理評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審依據(jù)評(píng)審組成員管理評(píng)審結(jié)論及糾正與改進(jìn)指令（可另附頁）：審核（管理者代表）：批準(zhǔn)：MZFL/JL 10年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)要求培訓(xùn)方式組織單位備注編制；日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)記錄表MZFL/JL 11培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)

3、人姓名成績(jī)培訓(xùn)人姓名成績(jī)MZFL/JL 12設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備位置技術(shù)狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表車間：MZFLJL13維修時(shí)間維修項(xiàng)目維修結(jié)果維修人員驗(yàn)收日期MZFL/JL 16設(shè)施報(bào)廢單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:申請(qǐng)人：日期:審批意見:日期:批準(zhǔn)人備注:合同要求評(píng)審表信息來源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在要求法律依據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評(píng)審生產(chǎn)能力評(píng)審質(zhì)量體系評(píng)審顧客提供產(chǎn)品評(píng)審其他評(píng)審評(píng)審人員評(píng)審日期評(píng)審結(jié)論批準(zhǔn)

4、：年月日定單確認(rèn)表顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào).技術(shù).質(zhì)量.數(shù)量及其他要求：記錄人：年月日評(píng)審結(jié)論：記錄人：年月日顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：郵編:電話：傳真：地址:MZFL/JL 18合同登記臺(tái)帳廳P合同名稱合同價(jià)簽定日期合同編號(hào)備注供方評(píng)定記錄表MZFL/JL 19供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要采購的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系/產(chǎn)品認(rèn)證情況；產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評(píng)審結(jié)論：參加評(píng)審部門/人員：總經(jīng)理審批意見合格供方名錄MZFL/JL20編制:日期:批準(zhǔn):日期:序號(hào)供方名稱產(chǎn)品地址評(píng)定時(shí)間電話傳真聯(lián)系人采購計(jì)劃MZFL/JL21編制

5、:日期:批準(zhǔn):日期:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求進(jìn)廠日期備注生產(chǎn)計(jì)劃MZFL/JL23序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車間備注編制:日期:批準(zhǔn):日期：監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳日期：MZFL/JL26序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家啟用日期使用場(chǎng)所首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)12345編制:監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定記錄表日期：MZFL/JL27序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注12345編制:MZFL/JL 32顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：口很滿意口一不滿意價(jià)格：口很滿意口一不滿意交貨期：口很滿意口一般口不滿意請(qǐng)分別說明原因：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后

6、服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意咨詢服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意培訓(xùn)服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意請(qǐng)分別說明原因：其他意見.建議和要求：填表人:年月日年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí)間單位口、123456789101112編制：年月日質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人審定：年月日管理者代表批準(zhǔn)：年月日審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間自年月日至年月日審核組成員審核日程安排日期/價(jià)問受審部門-核條款人員編號(hào)日期/而問受審部門一”審核條款人員編號(hào)審核組長(zhǎng)年月日管理者代表年月日內(nèi)審檢查表序號(hào)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查主要內(nèi)容方法記錄單位:MZFL/JL31MZFL/JL 34不符合報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人不合格事實(shí)描述:不符合：GB/T190

7、012008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T240012004中第條款的規(guī)定。結(jié)論不符合：GB/T280012001中第條款的規(guī)定。不合格類型（程度）a.（體系性）b.嚴(yán)重（）（實(shí)施性）c.（效果性）（）審核員日期部門負(fù)責(zé)人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年月日部門9f人：年月日審核員認(rèn)可：年月日糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)：審核員：年月日年月日內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表部門標(biāo)準(zhǔn)條款合計(jì)股不符合嚴(yán)重不符合合計(jì)一般不符合嚴(yán)重不符合內(nèi)審報(bào)告受審核部門審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論：審核組成員管理者代表報(bào)告分發(fā)范圍時(shí)間:內(nèi)審首（末）次會(huì)

8、議簽到表MZFL/JL35姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)進(jìn)貨物資驗(yàn)證單年月日MZFL/JL36編號(hào):日期目名合格證a材質(zhì)證明b檢驗(yàn)報(bào)告c外觀質(zhì)量d檢測(cè)質(zhì)量e數(shù)量f驗(yàn)證結(jié)果g檢驗(yàn)人備注說明：1、本表適用于公司所有進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄。2、g項(xiàng)（驗(yàn)證結(jié)果）應(yīng)填寫“合格”或“不合格”，其余各項(xiàng)合格者劃符號(hào)，否則X。3、企業(yè)能出具檢測(cè)結(jié)果者，驗(yàn)證d.、e、f項(xiàng)合格，則g項(xiàng)填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供a、b、c項(xiàng)之一者，并經(jīng)企業(yè)驗(yàn)證d、f項(xiàng)通過，即視為合格。5、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收或退回。MZFL/JL 41不合格品報(bào)告單來源：口原材料口工呼產(chǎn)品口成品名稱型號(hào)規(guī)格項(xiàng)目檢查數(shù)不合格數(shù)要

9、求檢查結(jié)果檢查時(shí)間檢驗(yàn)員處置項(xiàng)目數(shù)量重新檢驗(yàn)1.返工項(xiàng)目檢查數(shù)檢查結(jié)果2.返修不合格數(shù)3.讓步接收4拒收5.報(bào)廢6.回用檢查時(shí)間年月日檢驗(yàn)員評(píng)審結(jié)論及意見：審批人：年月日審批部門糾正預(yù)防措施表通知單位不合格情況及改進(jìn)措施建議：質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人：年月日管理者代表審批意見簽字：年月日原因分析：擬采取措施：計(jì)劃完成時(shí)間：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄資料來源使用統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果簽名：日期:成果審批意見：簽名：日期:糾正或預(yù)防措施：簽名：日期:負(fù)責(zé)人意見：結(jié)果驗(yàn)證：簽名：日期：簽名：日期：附件：外部投訴處理報(bào)告表MZFL/JL42投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投

10、訴問題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人：日期：改進(jìn)對(duì)策或處理意見：對(duì)策或意見編制審核批準(zhǔn)日期回復(fù)意見:回復(fù)人:日期:環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁MZFL/JL43序號(hào)法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實(shí)施日期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁MZFL/JL44廳P法律法規(guī)及其它要求頒布機(jī)構(gòu)實(shí)施日期修訂日期來源狀取單位適用內(nèi)容摘要MZFL/JL 45環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)、區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)編制：審核：批準(zhǔn)：年 月日年 月日年 月日環(huán)境因素評(píng)價(jià)表MZFL/JL46序號(hào)活動(dòng)、區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素評(píng)價(jià)因子分類評(píng)價(jià)得分是否

11、重要環(huán)境因素備注污染類資源類A發(fā)生頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況D危害影響E消耗利用頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況共頁第頁可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL/JL47類別序號(hào)重大環(huán)境因素編制：審核：批準(zhǔn):MZFL/JL48序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱控制措施說明：第7項(xiàng)、第10項(xiàng)經(jīng)評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素，不另列文編制:審核:批準(zhǔn):危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表部門：MZFL/JL49序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)/場(chǎng)所危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故暴露頻度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)程度1辨識(shí)人:年月日重大危險(xiǎn)源清單MZFL/JL50序號(hào)部門工作場(chǎng)所危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度控制方法備注編制：審核：批準(zhǔn):年月日年月日年月日MZFL/JL

12、53環(huán)保設(shè)備表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量運(yùn)行狀態(tài)備注信息交流記錄表信息來源接收部門內(nèi)容摘要：記錄人：時(shí)間：處理意見：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：處理結(jié)果：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表分類種類數(shù)量處理方式備注可回收利用的廢棄物可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物/、可回收利用的廢棄物/、可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物其它填表:負(fù)責(zé)人:年月日環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行檢查記錄MZFL/JL54序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際情況1辦公場(chǎng)所1、固廢分類2、節(jié)水節(jié)電3、空調(diào)等設(shè)備使用環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品辦公場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定2固廢管理1、固廢分類2、固廢棄置記錄固體廢棄物管理規(guī)定3事故管理執(zhí)行情況工傷事故管理規(guī)定4安全標(biāo)識(shí)使用標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定掛設(shè)安全標(biāo)識(shí)使用管理制度5職業(yè)衛(wèi)生1、勞保用品采購、驗(yàn)收、發(fā)放2、女職工保健3、職業(yè)病預(yù)防4、崗位執(zhí)業(yè)安全知識(shí)培訓(xùn)5、勞保用品的使用勞保用品管理規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定6應(yīng)急預(yù)柔執(zhí)行情況應(yīng)急預(yù)殺7污水排放生活污水的排放廢棄物排放控制程序8固體廢棄物的排放1、廢棄物的標(biāo)識(shí)2、廢弁物的存放3、回收利用廢棄物排放控制程序注：公司本部每季檢查一次應(yīng)急預(yù)案演練記錄