消防產(chǎn)品3C體系文件-糾正措施程序

1、僅供個人參考For pers onal use only in study and research; not for commercial use東莞市*消防器材有限公司文件編號：Q/ATOPU 803 2002糾正措施程序第次修改第1頁共4頁1.目的針對已發(fā)現(xiàn)的不合格，采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合 格再度發(fā)生。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程。3. 職責3.1不合格責任部門負責糾正措施的制訂和實施。3.2技術(shù)部負責產(chǎn)品故障的技術(shù)原因分析。3.3經(jīng)營部負責收集和整理顧客信息并反饋給有關部門。3.4質(zhì)控室負責糾正措施的協(xié)調(diào)，跟蹤驗證和評審。3.5管理者代表負責米取重大糾

2、正措施的審批、組織和協(xié)調(diào)。4. 工作程序4.1評審不合格（包括不合格品和不合格項以及顧客的抱怨）。 4.1.1故障信息來源于以下幾方面：a）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗員通知交驗部門，提請不合格品 審理。b）顧客投訴或反饋的不合格，由經(jīng)營部填寫“銷售量及用戶信息反饋 表”由辦公室匯總并通知有關部門。c）在內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組寫出“不合格項報告”和“審 核報告”。d）在質(zhì)量管理體系運行中，發(fā)生嚴重不合格或質(zhì)量事故時，由質(zhì)控室 寫出專題報告。4.1.2對發(fā)生的不合格，應通過評審確認不合格的性質(zhì)及對產(chǎn)品質(zhì)量影響 的重要程度。當出現(xiàn)4.1.1 a）項情況時，由質(zhì)控室組織按不合格品控制程

3、 序進行審理。當出現(xiàn) 4.1.1 b）、c）、d）各項情況時，由管理者代表組織評 審。4.2 確定不合格的原因可采用統(tǒng)計技術(shù)和驗證試驗方法確定主要原因。a）一般性不合格，由責任部門組織原因分析并提出糾正措施。b）重大不合格，出現(xiàn)問題的部門應及時將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)控室，由 質(zhì)控室召集設計、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門，共同對產(chǎn)生原因進行 調(diào)查分析，包括技術(shù)因素和管理因素，并由責任部門寫出不合格原 因分析報告。c）在內(nèi)部審核和不合格品審理中，發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格，應通過“審核報告”和“故障分析報告”向總經(jīng)理報告，必要時由總經(jīng)理組織原因分析 和驗證試驗，以及進行管理評審。4.3 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需

4、求。制訂糾正措施應從成本、業(yè)績、安全性和顧客滿意等方面的影響綜合不得用于商業(yè)用途僅供個人參考考慮。應與問題的重要性及所承受的風險程度相適應。4.4制訂和實施所需的糾正措施a）生產(chǎn)過程中一般性不合格，經(jīng)分析確認其原因后，由責任部門制訂 和實施糾正措施，并記錄在案。b）顧客在使用（安裝調(diào)試）中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，公司接到反饋信息后， 作出初步分析和答復，必要時派員到現(xiàn)場，及時排除故障。并將排 障情況及時反饋，作為制訂糾正措施的依據(jù)。c）重大不合格，由質(zhì)控室組織有關部門，共同制訂糾正措施經(jīng)管理者 代表批準，并組織實施和跟蹤驗證。d）重大疑難的糾正措施，因牽涉面比較廣，需報管理者代表審核，總 經(jīng)理批準，并

5、組織協(xié)調(diào)實施。e）采取糾正措施時，涉及到設計、工藝、質(zhì)檢、管理體系文件的更改， 按文件和資料控制程序規(guī)定辦理。f）采取糾正措施，涉及到資源配置和環(huán)境條件的調(diào)整時，向總經(jīng)理報 告，由總經(jīng)理組織實施。4.5記錄所采取措施的結(jié)果，包括：原因、措施內(nèi)容及采取措施的效果和 完成情況。4.6評審糾正措施的有效性糾正措施完成后，要對其有效性進行評審，確認其能否防止類似的不合格繼續(xù)發(fā)生。4.7相關質(zhì)量文件文件和資料控制程序僅供個人參考記錄控制程序內(nèi)部審核程序不合格品控制程序銷售量及用戶信息反饋表不合格項報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告糾正和預防措施處理單不得用于商業(yè)用途僅供個人參考僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nr