年屠宰加工萬(wàn)頭生豬生產(chǎn)線改造恢復(fù)生產(chǎn)項(xiàng)目

1、年屠宰加工萬(wàn)頭生豬生產(chǎn)線改 造恢復(fù)生產(chǎn)項(xiàng)目作者:日期:劍閣縣嘉信食品有限公司年屠宰加工40萬(wàn)頭生豬生產(chǎn)線改造恢復(fù)生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書四川省劍閣縣嘉信食品有限公司二00八年八月項(xiàng)目建議書第一章項(xiàng)目摘要第一節(jié)摘要一、項(xiàng)目名稱：年屠宰加工40萬(wàn)頭生豬生產(chǎn)線改造恢 復(fù)生產(chǎn)項(xiàng)目二、建設(shè)單位：劍閣嘉信食品有限公司三、 建設(shè)地點(diǎn)：四川劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路106#四、建設(shè)年限：2008年8月一2009年8月五、建設(shè)規(guī)模：年屠宰40萬(wàn)頭商品豬。六、產(chǎn)品方案： 分割肉15000噸，副產(chǎn)品28200噸。七、投資估算與資金籌措投資估算：項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投 資1200萬(wàn)元。資金籌措：申請(qǐng)國(guó)家中央財(cái)政補(bǔ)

2、助資金75萬(wàn)元，銀行貸款325萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 800萬(wàn)元。八、效益分析經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入35648萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 20.3%，凈現(xiàn)值 2044.25萬(wàn)元，內(nèi)部收益率19.29%，動(dòng)態(tài)投資回收期6.1年，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 經(jīng)濟(jì)效益好。社會(huì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可新增社會(huì)純收益12769萬(wàn)元，新增適度規(guī)模養(yǎng)殖戶 3.2萬(wàn)戶，戶均增收4640 元。帶動(dòng)5萬(wàn)戶災(zāi)民從事養(yǎng)豬生產(chǎn)，社會(huì)效益顯著。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景劍閣縣是四川省“無(wú)公害”生豬養(yǎng)殖基地，生豬產(chǎn)業(yè) 是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)戶收入的主要來(lái)源?！?5.12 ”地震給劍閣畜牧產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失

3、，絕大部分農(nóng)戶畜棚禽舍 倒塌，損失極其慘重。本項(xiàng)目將在劍閣普安鎮(zhèn)改造原凍免廠生豬分割肉加工 生產(chǎn)線，項(xiàng)目概算總投資 1200萬(wàn)元，年屠宰40萬(wàn)頭商品 豬，加工分割肉 15000噸，副產(chǎn)品28200噸。項(xiàng)目加工的 肉豬由公司訂單農(nóng)戶提供，對(duì)加工產(chǎn)生的污染物進(jìn)行無(wú)害 化處理及資源化利用，形成“豬一沼一果、蔬、林”的生 態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。項(xiàng)目將生豬生產(chǎn)、加工、流通、市場(chǎng)和 消費(fèi)各環(huán)節(jié)集聚在一起，對(duì)災(zāi)后重建和農(nóng)民增收具有十分 重要的意義。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性本次地震使我縣畜牧業(yè)生產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，農(nóng)戶畜棚 禽舍倒塌，因?yàn)?zāi)死亡禽近20萬(wàn)頭只。畜牧產(chǎn)業(yè)是我縣農(nóng)民 增收的骨干項(xiàng)目之一， 災(zāi)后恢復(fù)重建，畜牧業(yè)是

4、重中之重。本項(xiàng)目建設(shè)將有利于災(zāi)區(qū)畜牧業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展，對(duì)全 面恢復(fù)本縣商品豬生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)大災(zāi)后生豬生產(chǎn)的恢復(fù) 發(fā)展，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值的比重，促進(jìn)農(nóng)民增收具有十分重 要的意義。第三節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、資源優(yōu)勢(shì)劍閣縣糧食主產(chǎn)玉米、小麥、水稻，次為豆類、薯類、雜糧等。2007年全年糧食產(chǎn)量 41.0 6萬(wàn)噸，小春糧食12.58 萬(wàn)噸，大春糧食2798萬(wàn)噸。其中玉米產(chǎn)量 15.64萬(wàn)噸，油 菜籽9千余噸，項(xiàng)目發(fā)展，有良好的飼料資源?？h內(nèi)畜牧業(yè)基礎(chǔ)條件好，2007年生豬存欄107.12萬(wàn)頭、出欄肉豬 107萬(wàn)頭、存欄大牲畜 6.1萬(wàn)余頭、存欄羊11萬(wàn)余只、兔 64萬(wàn)余只，肉類產(chǎn)量 29036噸，其中豬肉

5、產(chǎn)量 23225噸； 劍閣縣均是四川省畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，有歷史悠久的養(yǎng)豬傳3統(tǒng)，積累了豐富的養(yǎng)豬經(jīng)驗(yàn)。為項(xiàng)目建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。二、基礎(chǔ)設(shè)施條件縣內(nèi)陸路交通發(fā)達(dá)，有多條出境公路，綿廣高速公路和寶成鐵路線穿越境內(nèi)，縣內(nèi)公路星羅棋布，縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)，通車?yán)锍贪l(fā)展到全程 5969公里，等級(jí)公路已達(dá) 1400公里，2007年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)2875萬(wàn)噸，本項(xiàng)目產(chǎn)品 30萬(wàn)噸，是其貨運(yùn)周轉(zhuǎn)可利用量的1%。水上運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸也得到較快發(fā)展。項(xiàng)目產(chǎn)品依據(jù)其優(yōu)越的地理位置和 便利的交通條件，可方便地運(yùn)往省內(nèi)外銷售。第三章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)從豬肉貿(mào)易情況方面分析，2007年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì) 為1.058億噸，比20

6、06年減少1.0%。2007年全球豬肉貿(mào) 易量預(yù)計(jì)為500萬(wàn)噸，比上年略微增長(zhǎng) 0.7%。其中，作為 主要豬肉進(jìn)口國(guó)的日本， 2007年進(jìn)口量與 2006年相比變 動(dòng)不大；由于朝鮮國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)品需求旺盛，豬肉進(jìn)口量有 所增加。豬肉出口方面，巴西和加拿大豬肉出口量有所增 加。我國(guó)由于豬肉緊張，進(jìn)口量明顯高于去年，預(yù)計(jì)中國(guó) 2007年進(jìn)口豬肉可能達(dá) 10萬(wàn)噸，高于2006年的2.4萬(wàn)噸。項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)是國(guó)家農(nóng)業(yè)業(yè)部認(rèn)定的“無(wú)公害”農(nóng)產(chǎn) 品加工企業(yè)、與本地區(qū)生豬協(xié)會(huì)簽訂有常年收購(gòu)生豬的銷 售合同，形成了市場(chǎng)牽龍頭，龍頭連協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)帶農(nóng)戶的 完整運(yùn)行機(jī)制，具有顯著的組織優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目年加工40萬(wàn)頭生

7、豬僅占全縣生豬產(chǎn)量的25%左右，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均達(dá)到無(wú)公害食品豬肉標(biāo)準(zhǔn)，在 國(guó)內(nèi)外豬肉產(chǎn)品市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此本項(xiàng)目 的產(chǎn)品銷售是毫無(wú)問題的，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均具有非常廣 闊的市場(chǎng)前景。第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況一、承擔(dān)單位情況劍閣嘉信公司成立于2007年，是國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的“無(wú)公害生豬，肉羊加工企業(yè)”，2007年擁有資產(chǎn)6190萬(wàn)元，職工348人，其中中級(jí)職稱以上的19人，中專以上學(xué) 歷的45人。加工各類肉制品 13000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 16183 萬(wàn)元，利潤(rùn)835萬(wàn)元。產(chǎn)品暢通全國(guó)63個(gè)大中城市，并出 口俄羅斯、新加坡、香港等地區(qū)。2006年該廠已通過國(guó)家質(zhì)量管理體系GB/T190

8、01和食品安全管理體系 ISO22000認(rèn)證，確保了產(chǎn)品達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)二、技術(shù)依托單位情況技術(shù)依托單位：四川畜牧科學(xué)研究院第五章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析一、設(shè)備方案目前，國(guó)內(nèi)設(shè)備具有性能好，工藝先進(jìn)等優(yōu)點(diǎn)，價(jià)格較低，能滿足項(xiàng)目加工需求，項(xiàng)目設(shè)備從國(guó)內(nèi)購(gòu)買。二、工程方案分割生產(chǎn)線包括屠宰、分割、冷凍、急宰化制間等單位工程組成，總建筑面積 9000平方米。屠宰車間為單層建筑，長(zhǎng) 50米，層高4.8米，開間4 米，面積2000平方米，墻體240,鋼筋砼、獨(dú)立柱基礎(chǔ)、 框架結(jié)構(gòu)、平頂屋面板。分割車間為單層建筑，與屠宰車間相連，長(zhǎng)度50米，天棚高4.2米，開間4米，面積2000平方米，墻體240， 鋼筋砼、獨(dú)

9、立柱基礎(chǔ)、框架結(jié)構(gòu)、平頂屋面板。預(yù)冷間墻 體加聚氨脂保溫，雙面彩色鋼板。冷凍庫(kù)為二層框架結(jié)構(gòu)鋼筋砼、獨(dú)立柱基礎(chǔ)，保溫墻體，地面架空保溫，面積 3500平方米。急宰化制間為單屋建筑， 磚混機(jī)構(gòu)，面積300平方米。 洗衣間，單層建筑，磚混結(jié)構(gòu)，面積200平方米。第六章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與規(guī)模一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目在原址上重建分割肉加工生產(chǎn)線，回收訂單農(nóng)戶商品豬，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工。達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)值35648萬(wàn)元，利稅2298萬(wàn)元。力爭(zhēng)建成川北地區(qū)最大的畜牧加工企業(yè)。二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品規(guī)模分割肉15000噸，副產(chǎn)品28200噸。2、工程建設(shè)規(guī)模（1 ）新建加工、輔助生產(chǎn)用房 8000平方米。（2）配置生產(chǎn)設(shè)施

10、、設(shè)備 79臺(tái)（套）。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、加工環(huán)境污染源投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源程序各類糞、屠宰用的污水、廢 氣等。二、其它污染1、 加工環(huán)節(jié)以煤燃燒提供能源的鍋爐設(shè)備，將會(huì)排出 煙塵，對(duì)周圍空氣可能造成污染；2、 加工設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，對(duì)周圍環(huán)境也會(huì)產(chǎn)生一 定的影響。三、治理方案屠宰加工污水處理方案（1）采用水解酸比與接觸氧化相結(jié)合的串聯(lián)處理工乙。（2 ）廢渣處理加工過程中產(chǎn)生的血、骨、腸渣等可用于加工動(dòng)物蛋 白飼料。肚腸中的飼料、糞便、污水處理后的污泥雜物可 加工制成肥料。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工程工期一年二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目建設(shè)前的工作，2008年9月一12月完成立項(xiàng)、 報(bào)建、

11、完成招標(biāo)。為縮短建設(shè)期，經(jīng)當(dāng)?shù)卣庠谵k理 此項(xiàng)目手續(xù)的同時(shí)開始施工建設(shè)。2、項(xiàng)目建設(shè)：2008年8月至2009年12月3、試產(chǎn)：2009年7月4、驗(yàn)收：2009年12月第九章投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算分割肉加工車間投資估算（1）建設(shè)（設(shè)施）投資（704萬(wàn)元）見表:序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)（萬(wàn)元）1屠宰車間平方米2000600120.002分割車間平方米2000600120.003冷凍車間平方米20001245349.004急宰化制車間平方米300150045.005洗衣車間平方米20075015.006污水處理場(chǎng)平方米270020054.007中央控制室平方米254001.00

12、（2）設(shè)備投資：（496萬(wàn)元），見附表:序號(hào)設(shè)備名稱金額（萬(wàn)元）備注1制冷設(shè)備100.00按公司提供2豬屠宰設(shè)備54.00按公司提供3給水及污水處理設(shè)備171按公司提供4暖通設(shè)備75.00按公司提供5電氣設(shè)備40.00按公司提供6檢驗(yàn)檢疫設(shè)備56.00按公司提供496、鋪底流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按銷售收入的30%再乘以30%計(jì)為：35648X 30%X 30%=3084萬(wàn)元。三、資金籌措項(xiàng)目概算總投資1200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 1200 萬(wàn)元。資金籌措為申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)資金 75萬(wàn)元，銀行貸款325 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 800萬(wàn)元。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)按含稅價(jià)計(jì)算。一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)(1) 按照國(guó)家

13、現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定計(jì)列各項(xiàng)費(fèi)用。盈余公積金，公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%、5%計(jì)取。(2) 稅收政策根據(jù)國(guó)家用關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目沒有營(yíng)業(yè)稅、增值稅。所得稅稅率為前3年所得稅為零，第4至6年為16.5%, 第7至15年為33%。(3) 資金利率7.47%。9(4) 本項(xiàng)目貼現(xiàn)率按10% ;項(xiàng)目計(jì)算期取15年計(jì)算。(5) 按投產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn) 30% ,投產(chǎn)第二 年達(dá)產(chǎn)40%，投產(chǎn)第三年達(dá)產(chǎn) 70%，第4年達(dá)產(chǎn)100%， 其后根據(jù)市場(chǎng)銷售狀況以銷定產(chǎn)。二、銷售收入估算屠宰加工廠每年屠宰能力 40萬(wàn)頭，均價(jià)每頭1188.25 元，屠宰加工廠銷售收入將達(dá)到47530萬(wàn)元，每頭豬屠宰參數(shù)見下表：基

14、本屠宰參數(shù)表項(xiàng)目數(shù)量(公斤)單價(jià)(元/公斤)金額1號(hào)肉3.022060.42號(hào)肉5.7322126.063號(hào)肉2.032550.754號(hào)肉12.7922281.38脅排2.572256.54肥膘10.610106肥渣3.91623.46雜骨0.6653.3豬頭4.91153.9小筋骨2.182042.6前排2.041326.52骨頭3.46827.68五花肉3.521552.8邊油2.092041.8腳1.211315.73尾0.12253血骨2.1136.33內(nèi)臟110皮100三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算ii（一）成本估算的依據(jù)（1）成本估算按照國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定計(jì)列各項(xiàng) 費(fèi)用；（2）原輔材

15、料、燃料動(dòng)力消耗根據(jù)該企業(yè)現(xiàn)有情況及 同類企業(yè)一般消耗水平計(jì)算；（3）工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目生產(chǎn)人員工資總額按每人 年16000元計(jì)算。（4） 固定資產(chǎn)折舊：建構(gòu)筑物按15年折舊，設(shè)備按10年折舊。殘值率按 5%計(jì)。（二）達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用估算序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1原材料322202工資及附加2703基本折舊3124修理費(fèi)34.35燃料及動(dòng)力1806財(cái)務(wù)費(fèi)用224.17管理費(fèi)用36.68其他費(fèi)用73.29總成本33350.2四、項(xiàng)目收益預(yù)測(cè)（一）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析如下表:序 號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1 23456789 1415生產(chǎn)負(fù)荷060%80%100%100%100%100%100%100

16、%1現(xiàn)金流入021389285183564835648356483564835648390391.1收入021389285183564835648356483564835648390391.2回收固定資產(chǎn)余值1831.3回收流動(dòng)資金32082現(xiàn)金流出3657.121895284323471934218342183421834218342182.1固定資產(chǎn)投資3657.12.2流動(dòng)資金0165010575012.3經(jīng)營(yíng)成本020010266803335033350333503335033350333502.4銷售稅金及附加02353133913913913913913912.5所得稅003824

17、774774774774774773凈現(xiàn)金流量-3657.1-5068692914301430143014304821計(jì)算指標(biāo)：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）:19.29%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）:2044.25動(dòng)態(tài)投資回收期：6.1年五、財(cái)務(wù)分析結(jié)論從上述財(cái)務(wù)分析看出：此項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.29%，投資回收期短 7.1年，項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)、償債能 力均較強(qiáng)，綜上所述，此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度經(jīng)濟(jì)可行。第十一章結(jié)論一、此項(xiàng)目可行性研究結(jié)論：（一）此項(xiàng)目符合政府的行業(yè)政策導(dǎo)向：是國(guó)計(jì)民生 提高生活水平和質(zhì)量的上游產(chǎn)業(yè)，是四川廣兀市政府災(zāi)后 重建重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃設(shè)計(jì)符合產(chǎn)品技術(shù)、環(huán)保、消防 規(guī)定。（二）此項(xiàng)目對(duì)國(guó)家社會(huì)貢獻(xiàn)大：能提供 280個(gè)就業(yè)崗位，間接推動(dòng)廣元市3.2萬(wàn)戶養(yǎng)殖記發(fā)展生豬生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)年能為國(guó)家