測量管點(diǎn)理手冊

1、q/sg g12.0022008沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司發(fā)布2010-08-01實(shí)施2010-08-01發(fā)布測量管理手冊q/sgg25.0042010沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ics 57361q/sgg25.0042010 目 錄01 前言.02 頒布令1 手冊適用范圍.12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)25 手冊說明及控制.26 計(jì)量法制要求.37 能源計(jì)量要求.38 技術(shù)能力要求49 計(jì)量檢測體系510 管理職責(zé).610.1計(jì)量職能610.2滿足顧客要求710.3質(zhì)量目標(biāo).810.4管理評審811資源管理.911.1人力資源911.2信息資源911.3物資資源 .1

2、111.4外部供方.1212 計(jì)量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn)1312.1計(jì)量確認(rèn).1312.2測量過程.1412.3測量不確定度和溯源性.1613 體系分析和改進(jìn)1613.1總則.1613.2測量管理體系的審核.1713.3測量管理體系的監(jiān)視.1713.4不合格控制.1713.5改進(jìn).18附錄a（資料性附錄）沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司測量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖.20附錄b（資料性附錄）沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司測量管理體系計(jì)量機(jī)構(gòu)圖.21前 言沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司是中國通用機(jī)械行業(yè)中科技含量最高、生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)力量雄厚、工藝裝備精良、設(shè)計(jì)制造技術(shù)、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)居國內(nèi)領(lǐng)先地位的國有大型一類重點(diǎn)骨干企業(yè)，

3、主要從事研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造離心壓縮機(jī)、軸流壓縮機(jī)、往復(fù)式壓縮機(jī)、離心鼓風(fēng)機(jī)、大型離心壓縮機(jī)和軸流通風(fēng)機(jī)等700多個(gè)品種規(guī)格的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，高壓給水泵、強(qiáng)制循環(huán)泵、冷凝泵、斜流泵、高壓注水泵、輸油管線泵等51個(gè)系列579個(gè)品種的泵類產(chǎn)品。這些產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油、化工、冶金、環(huán)保、輕紡、電力、制藥、國防、科研等領(lǐng)域，是我國最大的通用機(jī)械生產(chǎn)基地。沈鼓集團(tuán)公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品覆蓋全國地域，遠(yuǎn)銷世界25個(gè)國家和地區(qū)。其中離心壓縮機(jī)市場占有率為85%，大型鼓風(fēng)機(jī)占有率40%，鍋爐給水泵占有率30%，冷凝泵占有率85%，高壓注水泵占50%，輸油管線泵占80%，加氫、除焦泵占80%，石化行業(yè)往復(fù)壓縮機(jī)市場占有率為8

4、0%，化肥往復(fù)壓縮機(jī)占60%，軍工行業(yè)往復(fù)壓縮機(jī)占70%。沈鼓集團(tuán)位于沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積80萬平方米。現(xiàn)有在崗員工總數(shù)6109人，其中，工程技術(shù)人員1183人?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備1853臺(tái)，測量設(shè)備180臺(tái)。集團(tuán)公司從1986年成立了計(jì)量理化處，建立與完善了企業(yè)測量管理體系。1988年，我集團(tuán)公司晉級為一級計(jì)量單位，1996年又通過國家一級計(jì)量單位換證復(fù)查。1998年集團(tuán)公司榮獲了機(jī)械部“計(jì)量先進(jìn)單位”稱號(hào)。同時(shí)集團(tuán)公司積極貫徹iso9000質(zhì)量體系和iso10012測量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，加快了和國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的步伐，并于2001年通過了國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局對集團(tuán)公司完善測量管理體系確認(rèn)。2

5、004年5月以振興東北老工業(yè)基地、振興沈陽裝備制造業(yè)為目標(biāo)，沈陽市政府對沈陽裝備制造業(yè)進(jìn)行了戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整，以沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司為主體，對沈陽水泵股份有限公司、沈陽氣體壓縮機(jī)股份有限公司進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建沈鼓集團(tuán)。并成立了計(jì)量理化部。計(jì)量理化部是集團(tuán)公司計(jì)量工作的統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)，它負(fù)責(zé)集團(tuán)公司測量設(shè)備的管理、檢定、修理、運(yùn)行和維護(hù)以及產(chǎn)品部件的檢測和試驗(yàn)工作。重組后的計(jì)量理化部具有雄厚的技術(shù)實(shí)力，工程技術(shù)人員占計(jì)量人員的34%。具有世界先進(jìn)的測量設(shè)備如：德國umm1000三坐標(biāo)測量機(jī)、美國rs150三坐標(biāo)測量機(jī)、瑞士401齒輪測量機(jī)、瑞士ph100齒輪檢查儀、德國bjg2輪廓儀等等、美國mms

6、igma20齒輪測量中心、德國ml10gold激光干涉儀、德國mmq44r圓度測量儀。2010年集團(tuán)成立了計(jì)量理化中心。計(jì)量理化中心下設(shè)8個(gè)職能科室，從事長度、熱工、力電、金相與性能、化驗(yàn)、齒輪、計(jì)量技術(shù)與管理、計(jì)量監(jiān)督、計(jì)量檢定、化學(xué)分析、性能試驗(yàn)、幾何量測量等工作。并建立了19種企業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)器。計(jì)量理化中心具有近4000平方米工作面積，其中恒溫檢定室面積占工作總面積的80%，為量值的溯源、高精度測量提供了基礎(chǔ)保證。經(jīng)沈陽市技術(shù)監(jiān)督局的考核，授權(quán)我集團(tuán)公司可以開展強(qiáng)檢壓力表的檢定工作。為完善測量管理體系確認(rèn)，充分發(fā)揮計(jì)量工作的職能作用，編制了測量管理手冊。本手冊是集團(tuán)公司貫徹計(jì)量方針，實(shí)現(xiàn)測

7、量管理體系質(zhì)量目標(biāo)和履行計(jì)量職能的指導(dǎo)性文件，是集團(tuán)公司計(jì)量管理的行為準(zhǔn)則，需要全體員工堅(jiān)持不懈地予以執(zhí)行，最終滿足顧客的需要。本手冊是向顧客提供的測量管理體系文件，也是作為向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對我集團(tuán)公司進(jìn)行完善測量管理體系確認(rèn)時(shí)，提供的主要文件。本標(biāo)準(zhǔn)適用于沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：高級工程師 閔亞杰 劉志剛 周杰本標(biāo)準(zhǔn)審核人：高級工程師 李廣田 張吉忠本標(biāo)準(zhǔn)審定人：副總經(jīng)理/總工程師/管理者代表 王學(xué)軍 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 總經(jīng)理 孔躍龍頒布令沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司測量管理手冊是根據(jù)gb/t19022：2003測量管理體系、測量過程和測量設(shè)備的要求及jjf11122003

8、計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定的。它適用于集團(tuán)公司的生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、工藝控制、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理、能源管理、安全環(huán)保等方面的計(jì)量要求。沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司測量管理手冊是指導(dǎo)集團(tuán)公司計(jì)量工作的綱領(lǐng)性文件，也是貫徹集團(tuán)公司計(jì)量方針、實(shí)施計(jì)量檢測體系性文件，現(xiàn)予以頒布。我授權(quán)集團(tuán)公司副總經(jīng)理王學(xué)軍為管理者代表，負(fù)責(zé)測量管理手冊策劃、改進(jìn)和完善，授權(quán)計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)測量管理手冊貫徹實(shí)施中的監(jiān)督檢查和考核。本手冊代替2007版計(jì)量檢測體系質(zhì)量手冊?，F(xiàn)予以發(fā)布，自頒布之日起生效，各單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。 集團(tuán)公司總經(jīng)理：孔躍龍 iii測量管理手冊1 范圍本手冊適用于集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)控、能源計(jì)量、環(huán)境檢測、安全防護(hù)

9、檢測、經(jīng)營管理檢測等活動(dòng)中涉及到的測量過程和測量設(shè)備。本手冊適用于集團(tuán)公司所有與計(jì)量相關(guān)的所有部門與人員。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則gb/t 190222003/iso10012：2003 測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求jjf 11122003 計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范3 術(shù)語和定義本手冊所使用的術(shù)語來源于gb/t 190222003/iso10012：2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求及jjf 10011998通用術(shù)語及定義。3.1 計(jì)量檢測體系為確保滿足顧客、組織和法律法規(guī)的計(jì)量要求而必須的一組相關(guān)的或相互作用的與計(jì)量法規(guī)、技術(shù)能力和

10、質(zhì)量管理有關(guān)的要素。3.2 計(jì)量確認(rèn)為確保測量設(shè)備處于滿足預(yù)期使用要求的狀態(tài)所需要的一組操作。3.3 測量設(shè)備實(shí)現(xiàn)測量過程所需要的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）或輔助設(shè)備或它們的組合。3.4 測量過程確定量值的一組操作。3.5 計(jì)量職能組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施計(jì)量檢測體系的行政和技術(shù)職能。3.6 測量管理體系為完成計(jì)量確認(rèn)并持續(xù)控制測量過程所必需的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。3.7 溯源性通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。3.8 測量不確定度表征合理地賦予被測量之值的分散性，是

11、與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。3.9 標(biāo)準(zhǔn)不確定度以標(biāo)準(zhǔn)偏差表示的測量不確定度。3.10 不確定度的a類估通過對觀測列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對標(biāo)準(zhǔn)不確定度進(jìn)行估算的一種方法。3.11 不確定度的b類估算用不同于對觀測列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的方法，對標(biāo)準(zhǔn)不確定度進(jìn)行估算的一種方法。3.12 計(jì)量為實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動(dòng)。3.13 計(jì)量特性能影響測量結(jié)果的可區(qū)分的特性。4 計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)4.1 制定計(jì)量方針的依據(jù)4.1.1 依據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量方針。4.1.2 依據(jù)iso9000：質(zhì)量管理體系要求。4.1.3 集團(tuán)公司計(jì)量管理實(shí)際情況。4.2 目的建立計(jì)量方針，統(tǒng)一員工思想、觀念和行為，提高計(jì)量意識(shí)。為貫徹

12、執(zhí)行g(shù)b/t 190222003/iso10012：2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施提供指導(dǎo)。4.3 職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)制定并頒布計(jì)量方針，計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、實(shí)施計(jì)量方針，各職能部門向員工傳達(dá)和執(zhí)行計(jì)量方針。4.4 計(jì)量方針貫徹國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，健全公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證量值朔源性，以先進(jìn)的測量設(shè)備，先進(jìn)的科學(xué)檢測方法提供可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。4.5 計(jì)量目標(biāo)計(jì)量管理科學(xué)化，測量設(shè)備配備規(guī)范化，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格化，崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化，人員培訓(xùn)制度化。4.6 計(jì)量承諾全面貫徹gb/t 190022003/iso10012：2003測量管理體系 測量過程和測

13、量設(shè)備的要求標(biāo)準(zhǔn)，完善計(jì)量檢測確認(rèn)體系，依據(jù)集團(tuán)公司產(chǎn)品發(fā)展，做好測量設(shè)備的校準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測、科研服務(wù)工作。5 手冊說明與控制5.1 手冊說明為了使集團(tuán)公司的計(jì)量檢測體系達(dá)到j(luò)jf 11122003計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范和gb/t 190222003/iso10012：2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，在測量管理手冊修改前，組織手冊編制的相關(guān)人員參加了舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，掌握規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容和相關(guān)法規(guī)的要求。手冊修改工作在集團(tuán)公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由計(jì)量理化中心組織技術(shù)人員組成了手冊修改工作編制小組負(fù)責(zé)手冊修改的編制工作。手冊編制過程中通過學(xué)習(xí)、調(diào)研、收集相關(guān)資料并征

14、求相關(guān)單位和人員有關(guān)意見，編制成測量管理手冊文稿，文稿經(jīng)過初審、修訂和復(fù)審后，由集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)，集團(tuán)公司總經(jīng)理頒布實(shí)施。5.2 手冊發(fā)放與控制5.2.1 手冊分“受控”和“非受控”兩種，受控手冊要注明受控標(biāo)識(shí)及受控編號(hào)，非受控手冊只注明非受控標(biāo)識(shí)。5.2.2 受控標(biāo)識(shí)為sgj，編號(hào)為阿拉伯?dāng)?shù)字。手冊的發(fā)放要編號(hào)，登記注冊。5.2.3 受控標(biāo)識(shí)手冊發(fā)給與計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)和測量管理體系的集團(tuán)公司級領(lǐng)導(dǎo)和各子公司、部、室、車間的領(lǐng)導(dǎo)，以及計(jì)量管理內(nèi)審人員。5.3 手冊修改5.3.1 計(jì)量理化中心根據(jù)體系運(yùn)行情況提出修改意見，由總工程師審批后，由計(jì)量理化中心組織修改。5.3.2 修改僅限于受控手冊，

15、受控手冊持有人接到修改通知單后，應(yīng)立即修改。5.4 手冊評審當(dāng)集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，職責(zé)有所變化，或其他有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，以及顧客或有關(guān)方面的意見涉及到計(jì)量檢測體系時(shí)，由集團(tuán)公司總工程師主持，由計(jì)量理化中心組織有關(guān)技術(shù)人員對測量管理手冊進(jìn)行評審。6 計(jì)量法制要求6.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系的運(yùn)行和測量過程、測量設(shè)備的管理。6.2 職責(zé)6.2.1 集團(tuán)公司各部門要認(rèn)真貫徹實(shí)施計(jì)量法制要求。6.2.2 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)計(jì)量法制要求貫徹實(shí)施情況的監(jiān)督檢查和考核。6.3 要求 6.3.1 計(jì)量單位集團(tuán)公司從事下列活動(dòng)，應(yīng)使用國家法定計(jì)量單位：6.3.1.1 集團(tuán)公司發(fā)布的各種文件、公文、

16、上報(bào)材料、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；6.3.1.2 集團(tuán)公司生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、編制的產(chǎn)品樣本使用說明書；6.3.1.3 集團(tuán)公司的各種管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、各種規(guī)范（如工藝規(guī)程、測量規(guī)范等）、各種規(guī)程、技術(shù)文件、計(jì)量檢測體系編制的作業(yè)指導(dǎo)書等；6.3.1.4 出具的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)，各種檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)數(shù)據(jù)等；6.3.1.5 國家規(guī)定應(yīng)使用法定計(jì)量單位的其他活動(dòng)。6.3.2 計(jì)量人員集團(tuán)公司從事計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員應(yīng)持有沈陽市技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的檢定員證書，方可從事與檢定員證書上相符合項(xiàng)目的檢定/校準(zhǔn)工作。6.3.3 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)6.3.3.1 集團(tuán)公司應(yīng)根據(jù)科研生產(chǎn)的需要、經(jīng)濟(jì)合理和適用的原則，為了保證檢測數(shù)據(jù)

17、、結(jié)論的準(zhǔn)確可靠，應(yīng)建立集團(tuán)公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置。6.3.3.2 集團(tuán)公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置經(jīng)上級計(jì)量行政部門計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核，合格后投入使用。6.3.4 強(qiáng)制檢定6.3.4.1 集團(tuán)公司的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和工作計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器以及集團(tuán)公司使用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測并列入強(qiáng)制檢定目錄的工作測量設(shè)備實(shí)施強(qiáng)制檢定。6.3.4.2 強(qiáng)制檢定測量設(shè)備檢定時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家檢定規(guī)程，其確認(rèn)間隔不能超過國家檢定規(guī)程的規(guī)定。6.3.4.3 強(qiáng)制檢定的管理按集團(tuán)公司強(qiáng)制檢定計(jì)量器具管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7 能源計(jì)量要求7.1 適用范圍能源計(jì)量要求適用于集團(tuán)公司能源計(jì)量器具配備和管理的基本要求。7.2 能源計(jì)量器具的

18、配備原則7.2.1 應(yīng)滿足能源分類計(jì)量的要求。7.2.2 應(yīng)滿足用能單位實(shí)現(xiàn)能源分級分項(xiàng)能源計(jì)量考核的要求。7.2.3 用能單位應(yīng)配備必要的能源檢測儀表，以滿足經(jīng)濟(jì)核算、自檢和自查的要求。7.2.4 能源計(jì)量器具配備率按下列式計(jì)算：rp=ns/ni100%。式中rp能源計(jì)量配備率，ns能源計(jì)量器具實(shí)際的安裝配備數(shù)量，ni能源計(jì)量理論需要量。7.2.5 集團(tuán)公司用能單位，應(yīng)加裝能源計(jì)量器具。7.2.6 能源計(jì)量器具的性能應(yīng)滿足相應(yīng)的生產(chǎn)工藝及使用環(huán)境（如溫度、濕度、照明、振動(dòng)、噪聲、粉塵、腐蝕、電磁干擾等）要求。7.3 能源計(jì)量器具的管理要求7.3.1 能源計(jì)量制度7.3.1.1 用能單位應(yīng)建立

19、能源計(jì)量管理體系，形成文件，并保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。7.3.1.2 用能單位應(yīng)建立、保持和使用文件化的程序來規(guī)范能源計(jì)量人員行為、能源計(jì)量器具管理和能源計(jì)量數(shù)據(jù)的采集、處理和匯總。7.3.2 能源計(jì)量人員7.3.2.1 用能單位應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的管理，負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的配備、使用、檢定（校準(zhǔn)）、維修、報(bào)廢等管理工作。7.3.2.2 用能單位的能源計(jì)量管理人員應(yīng)通過相關(guān)部門的培訓(xùn)考核，持證上崗；用能單位應(yīng)建立和保存能源計(jì)量管理人員的技術(shù)檔案。7.3.2.3 能源管理部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)集團(tuán)公司能源測量設(shè)備帳物卡的管理、能源抄表數(shù)據(jù)與記錄的管理，并建立集團(tuán)公司能源計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖。7.3.3 能源

20、計(jì)量器具7.3.3.1 用能單位應(yīng)備有完整的能源計(jì)量器具一覽表。表中應(yīng)列出計(jì)量器具的名稱、型號(hào)規(guī)格、準(zhǔn)確度等級、測量范圍、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、用能單位管理編號(hào)、安裝使用地點(diǎn)、狀態(tài)（指合格、準(zhǔn)用、停用等）。7.3.3.2 用能單位應(yīng)建立能源計(jì)量器具檔案，內(nèi)容包括：a) 計(jì)量器具使用說明書；b) 計(jì)量器具出廠合格證；c) 計(jì)量器具最近兩個(gè)連續(xù)周期的檢定（測試、校準(zhǔn)）證書；d) 計(jì)量器具維修記錄；e) 計(jì)量器具其他相關(guān)信息。7.3.3.3 用能單位應(yīng)備有能源計(jì)量器具量值傳遞或溯源圖。7.3.3.4 能源計(jì)量器具應(yīng)實(shí)行定期檢定（校準(zhǔn)）。7.4 能源計(jì)量數(shù)據(jù)7.4.1 用能單位應(yīng)建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，能

21、源統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計(jì)量測試記錄。7.4.2 能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)采用規(guī)范的表格式樣。8 技術(shù)能力要求8.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系的計(jì)量檢測能力和檢測水平的要求。8.2 職責(zé)8.2.1 計(jì)量理化中心和各單位對計(jì)量檢測能力，應(yīng)負(fù)責(zé)滿足各種監(jiān)視和測量的要求。8.2.2 技改辦和工藝部對配備先進(jìn)的測量設(shè)備滿足計(jì)量檢測要求負(fù)責(zé)。8.2.3 計(jì)量理化中心對采用先進(jìn)的計(jì)量檢測技術(shù)和采用計(jì)算機(jī)管理體系負(fù)責(zé)。8.3 要求8.3.1 總則8.3.1.1 集團(tuán)公司測量管理體系的計(jì)量檢測能力和檢測水平應(yīng)滿足顧客對計(jì)量的要求。8.3.1.2 集團(tuán)公司測量管理體系的計(jì)量檢測能力和檢測水平，應(yīng)滿足集團(tuán)公司科研

22、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、工藝過程、質(zhì)量監(jiān)控、能源管理、安全防護(hù)和環(huán)境監(jiān)測等方面對計(jì)量的要求。8.3.1.3 集團(tuán)公司測量管理體系的計(jì)量檢測能力和檢測水平，應(yīng)滿足法律法規(guī)對計(jì)量的要求。8.3.2 檢測能力8.3.2.1 計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足集團(tuán)公司科研生產(chǎn)、軍工產(chǎn)品、產(chǎn)品開發(fā)、工藝控制、產(chǎn)品質(zhì)量等對測量的要求以及對監(jiān)視的要求。8.3.2.2 計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足在環(huán)境管理中對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量的要求。8.3.2.3 計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足在職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求。8.3.2.4 計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足集團(tuán)公司經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等方面對測量設(shè)備和測量過程

23、的要求。8.3.3 檢測水平8.3.3.1 隨著科技不斷發(fā)展，當(dāng)集團(tuán)公司科研生產(chǎn)、軍工生產(chǎn)、經(jīng)營和管理等需要時(shí)，集團(tuán)公司應(yīng)采用先進(jìn)的計(jì)量檢測技術(shù)和購置先進(jìn)的測量設(shè)備以滿足集團(tuán)公司的科研生產(chǎn)、軍工生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測的要求。8.3.3.2 隨著集團(tuán)公司科研生產(chǎn)不斷發(fā)展，現(xiàn)代化管理不斷深入，計(jì)量檢測體系可逐步采用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，如測量設(shè)備、人員的動(dòng)態(tài)管理等。9 計(jì)量檢測體系9.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系總的要求和文件要求。9.2 職責(zé)9.2.1 集團(tuán)公司最高管理者確定組織的結(jié)構(gòu)和計(jì)量機(jī)構(gòu)。9.2.2 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施體系的總要求。9.3 要求9.3.1 組織結(jié)構(gòu)

24、9.3.1.1 集團(tuán)公司最高管理者根據(jù)自身的產(chǎn)品特點(diǎn)、組織的目標(biāo)和實(shí)際需要，建立相應(yīng)的行政機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司測量管理測體系組織機(jī)構(gòu)圖見附錄a。9.3.1.2 集團(tuán)公司設(shè)置了計(jì)量機(jī)構(gòu)計(jì)量理化中心，它是集團(tuán)公司計(jì)量管理職能部門，在集團(tuán)公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一管理集團(tuán)公司計(jì)量工作。9.3.1.3 計(jì)量理化中心下設(shè)計(jì)量技術(shù)室、理化技術(shù)室、精密測試室、量具檢修室、溫度儀表室、力電儀表室、金相性能試驗(yàn)室、化學(xué)分析室、齒輪測試室，集團(tuán)公司計(jì)量機(jī)構(gòu)圖附錄b。9.3.2 體系總要求9.3.2.1 集團(tuán)公司測量管理體系確認(rèn)應(yīng)滿足規(guī)定的計(jì)量要求9.3.2.1.1 體系通過計(jì)量確認(rèn)過程，確保測量設(shè)備滿足規(guī)定的計(jì)量要求；9.

25、3.2.1.2 體系通過測量過程控制，確保測量滿足規(guī)定的計(jì)量要求；9.3.2.1.3 根據(jù)顧客、集團(tuán)公司和法律法規(guī)的要求確定計(jì)量要求。9.3.2.2 計(jì)量檢測體系范圍和內(nèi)容9.3.2.2.1 為了使由于不符合建立計(jì)量要求而帶來的風(fēng)險(xiǎn)和后果盡量減少，因此集團(tuán)公司測量管理體系包括質(zhì)量監(jiān)控、能源計(jì)量、環(huán)境監(jiān)測、安全防護(hù)監(jiān)測、經(jīng)營管理監(jiān)測等方面；9.3.2.2.2 計(jì)量體系內(nèi)容包括上述各方面的所有的測量設(shè)備、測量過程、計(jì)量確認(rèn)及其支持過程。9.3.2.3 測量管理體系由測量過程控制、測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和必要的支持過程構(gòu)成。9.3.2.4 集團(tuán)公司測量管理體系的測量過程應(yīng)受控，集團(tuán)公司應(yīng)對高級別控制的測

26、量過程進(jìn)行規(guī)劃、安排，確認(rèn)其有效性，并進(jìn)行控制；而對非關(guān)鍵部分的簡單測量，可采用對測量設(shè)備及其應(yīng)用相似的一般性控制形式。9.3.2.5 集團(tuán)公司測量管理體系內(nèi)的所有測量設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，計(jì)量確認(rèn)合格后方可使用。9.3.2.6 應(yīng)對集團(tuán)公司測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和改進(jìn)，確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，以便持續(xù)改進(jìn)測量管理體系。9.3.2.7 集團(tuán)公司的測量管理體系應(yīng)符合中華人民共和國計(jì)量法以及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的要求。9.3.2.8 集團(tuán)公司測量管理體系的計(jì)量檢測和檢測水平，應(yīng)滿足顧客、集團(tuán)公司和法律法規(guī)對計(jì)量的要求。9.3.3 文件要求9.3.3.1 集團(tuán)公司測量管理體系文件的結(jié)構(gòu)采用自上而下

27、的縱向結(jié)構(gòu)，即測量管理手冊到程序文件到作業(yè)指導(dǎo)書和其他技術(shù)文件最后到記錄。這種文件結(jié)構(gòu)有利于文件的發(fā)放、保持及對文件的理解。9.3.3.2 編制測量管理手冊，主要是對計(jì)量檢測體系的描述，并向集團(tuán)公司和外部提供與體系相一致的信息文件。9.3.3.3 編制體系的程序文件，主要是指對實(shí)施計(jì)量檢測體系的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動(dòng)的描述。9.3.3.4 購置相應(yīng)的檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范和國家標(biāo)準(zhǔn)；編制作業(yè)指導(dǎo)書（校準(zhǔn)方法、檢定/校準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則、測量設(shè)備操作細(xì)則、期間核查細(xì)則、檢測方法、檢測實(shí)施細(xì)則、測量的操作細(xì)則、測量過程規(guī)范等）。9.3.3.5 編制的各種表格，是指用于記錄計(jì)量檢測體系所要求的信息文件。9.3.3

28、.6 對體系文件加以控制。9.3.3.7 文件的管理按集團(tuán)公司q/sgg25.024計(jì)量檢測體系文件,檔案資料控制程序執(zhí)行。10 管理職責(zé)10.1 計(jì)量職能10.1.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系最高管理者、管理者代表、計(jì)量職能部門及各有關(guān)部門計(jì)量職能的規(guī)定和控制。10.1.2 職責(zé)10.1.2.1 最高管理者對企業(yè)的計(jì)量檢測體系承擔(dān)全部責(zé)任。負(fù)責(zé)設(shè)置計(jì)量職能部門，負(fù)責(zé)保證計(jì)量檢測體系運(yùn)行所需各種資源。10.1.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)最高管理者的計(jì)量職能，批準(zhǔn)計(jì)量檢測體系有關(guān)的各部門及人員職責(zé)、權(quán)限和規(guī)定。10.1.2.3 計(jì)量職能部門計(jì)量理化中心具體實(shí)現(xiàn)計(jì)量職能，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司計(jì)量

29、檢測體系建立、運(yùn)行及保證持續(xù)改進(jìn)，并保持溝通。組織體系實(shí)施與檢查。10.1.2.4 各部門及有關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行規(guī)定的計(jì)量職能。10.1.3 過程控制要求10.1.3.1 過程的識(shí)別過程的輸入是依據(jù)實(shí)際情況提出的計(jì)量檢測體系結(jié)構(gòu)要求；輸出是對企業(yè)各部門及員工職責(zé)權(quán)限的具體規(guī)定；活動(dòng)是計(jì)量檢測體系的策劃、計(jì)量職能的實(shí)現(xiàn)、分析，機(jī)構(gòu)職能的確定；各部門職責(zé)分配、溝通、實(shí)施、評價(jià)和改進(jìn)。企業(yè)的各部門計(jì)量職能由計(jì)量理化中心提出，最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布。計(jì)量理化中心組織實(shí)施和檢查。10.1.3.2 最高管理者職責(zé)10.1.3.2.1 對企業(yè)的計(jì)量檢測體系承擔(dān)全部責(zé)任。負(fù)責(zé)制定企業(yè)計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)建立計(jì)

30、量職能部門，任命管理者代表和計(jì)量職能部門的負(fù)責(zé)人。10.1.3.2.2 批準(zhǔn)測量管理手冊的發(fā)布。10.1.3.2.3 為保證集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系的有效運(yùn)行，確保必要的人力、信息和物質(zhì)資源。10.1.3.3 管理者代表職責(zé)10.1.3.3.1 在集團(tuán)公司內(nèi)貫徹國家有關(guān)的計(jì)量法律、法規(guī)。傳達(dá)滿足顧客計(jì)量要求的重要性。在全體員工中樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想。10.1.3.3.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司測量管理體系文件的制定、修改和發(fā)布。10.1.3.3.3 進(jìn)行管理評審，批準(zhǔn)評審報(bào)告并做出決策。10.1.3.3.4 批準(zhǔn)各部門人員計(jì)量職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。10.1.3.4 計(jì)量理化中心的職責(zé)10.1.3.4.1

31、 為實(shí)現(xiàn)計(jì)量職能提供管理支持。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系的建立、實(shí)施、完善、改進(jìn)。10.1.3.4.2 為實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)，制定集團(tuán)公司測量管理手冊和相關(guān)程序文件，指導(dǎo)、監(jiān)督計(jì)量檢測體系內(nèi)測量管理和技術(shù)規(guī)范的制定實(shí)施。10.1.3.4.3 策劃、實(shí)施計(jì)量檢測體系的內(nèi)部審核，具體實(shí)施管理評審。10.1.3.4.4 歸口管理測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)。10.1.3.4.5 實(shí)施體系改進(jìn)，批準(zhǔn)有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施，并檢查實(shí)施效果。10.1.3.4.6 組織相關(guān)部門將顧客要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求，并確保計(jì)量要求得到滿足。10.1.3.4.7 負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系有關(guān)的外部溝通與聯(lián)系。1

32、0.1.3.4.8 負(fù)責(zé)組織評審重要的不合格測量設(shè)備和測量過程。10.1.3.5 相關(guān)部門及有關(guān)人員的計(jì)量職責(zé)按各部門及人員計(jì)量職責(zé)規(guī)定執(zhí)行。10.1.3.6 相關(guān)文件q/sgg250232010測量管理體系人員控制程序10.2 滿足顧客要求10.2.1 適用范圍適用于涉及到集團(tuán)公司產(chǎn)品的質(zhì)量所有測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和測量過程。10.2.2 職責(zé)10.2.2.1 由設(shè)計(jì)部和工藝部人員依據(jù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品要求的技術(shù)參數(shù)或其它要求確定測量要求，并由工藝部和各生產(chǎn)車間技術(shù)人員共同負(fù)責(zé)將測量要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求。10.2.2.2 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)確保計(jì)量體系滿足顧客的計(jì)量要求。對轉(zhuǎn)化計(jì)量要求過程的有效性進(jìn)行監(jiān)

33、視確認(rèn)。10.2.2.3 計(jì)量理化中心及各相關(guān)單位負(fù)責(zé)向顧客提供滿足顧客計(jì)量要求的證據(jù)。10.2.3 過程控制要求輸入是滿足生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求的測量要求，依據(jù)測量要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求；輸出是滿足顧客要求的證據(jù)；活動(dòng)是確定顧客要求，顧客滿意度調(diào)查，得到計(jì)量要求，提供滿足顧客要求的證據(jù)等。10.2.3.1 測量過程應(yīng)用前由使用單位及設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)員、工藝部工藝員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性或其它使用要求提出測量要求，設(shè)計(jì)員和工藝員及使用單位技術(shù)員將測量要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求，經(jīng)計(jì)量理化部確認(rèn)后進(jìn)行配置。10.2.3.2 計(jì)量理化中心與采購部、工藝部共同組織落實(shí)。10.2.3.3 配備測量設(shè)備時(shí)，測量設(shè)備的允差、標(biāo)稱

34、范圍、穩(wěn)定性與靈敏度等表征計(jì)量特性的能力滿足顧客要求。10.2.3.4 參與測量的人員資格和能力得到確認(rèn)。10.2.3.5 測量現(xiàn)場的環(huán)境條件符合測量要求。10.2.3.6 操作者及時(shí)得到有效的說明書，操作規(guī)程等信息。10.2.3.7 測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn)得到監(jiān)視。10.2.4 集團(tuán)公司保證及時(shí)提供滿足顧客要求和證據(jù)10.2.4.1 測量管理體系內(nèi)審及管理評審記錄、糾正預(yù)防措施記錄，外審及評價(jià)記錄等證明體系有效性的記錄，由計(jì)量理化中心提供。10.2.4.2 測量設(shè)備的確認(rèn)記錄、包括不合格測量設(shè)備處置記錄由使用單位負(fù)責(zé)提供。10.2.4.3 顧客滿意度記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供。10

35、.2.5 相關(guān)文件q/sgg250142010測量設(shè)備控制程序 q/sgg250312010測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制程序q/sgg250272010測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序10.3 質(zhì)量目標(biāo)10.3.1 制定集團(tuán)公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的目的10.3.1.1 確保具有與集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營相適應(yīng)的計(jì)量檢測能力；10.3.1.2 管理測量設(shè)備和測量過程產(chǎn)生的影響集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益的不正確測量結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)。10.3.2 制定測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。10.3.2.1 集團(tuán)公司質(zhì)量方針：堅(jiān)持“干就干好”質(zhì)量理念，以造精品，創(chuàng)品牌求發(fā)展，設(shè)計(jì)制造達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品：科學(xué)管理

36、，誠信經(jīng)營，以滿意服務(wù)贏得顧客，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防現(xiàn)代化提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)。10.3.2.2 集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)：a) 確保軍工產(chǎn)品、核電產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性、可維修性等指標(biāo)100%符合或高于規(guī)定要求；b) 工作質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)加綜合廢品率、不良品回用率、熱處理返修率、產(chǎn)品裝配試車一次合格率、產(chǎn)品出廠返修率等；c) 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：主導(dǎo)產(chǎn)品一等品率、產(chǎn)品主件主項(xiàng)抽查合格率、零部件抽查合格率等；d) 綜合評價(jià)指標(biāo)：質(zhì)量故障損失額（率）、顧客意見處理率；顧客滿意率等。10.3.2.3 測量管理體系質(zhì)量方針：貫徹執(zhí)行國家計(jì)量法律法規(guī)，完善測量管理體系，實(shí)現(xiàn)量值準(zhǔn)確統(tǒng)一，為質(zhì)量管理提供保證。10.3.3

37、 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)：測量設(shè)備綜合配備率99%；測量設(shè)備綜合受控率100%；a類測量設(shè)備周期校準(zhǔn)合格率98%；b類測量設(shè)備周期核校準(zhǔn)合格率95%；c類測量設(shè)備確認(rèn)合格率95%。10.3.4 計(jì)量承諾：測量設(shè)備準(zhǔn)確可靠，測量過程科學(xué)有效。10.3.5 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)由計(jì)量職能部門計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)。10.4 管理評審10.4.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系管理評審的控制。10.4.2 職責(zé)10.4.2.1 測量管理體系管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評審計(jì)劃和報(bào)告，保證提供評審所需要的資源；10.4.2.2 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)編制評審計(jì)劃，組織評審輸入資料，跟蹤、驗(yàn)證和考

38、核評審決策的實(shí)施情況；10.4.2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供管理評審資料，并參與評審，執(zhí)行評審決策。10.4.3 過程控制要求集團(tuán)公司定期對測量管理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評價(jià)，必要時(shí)提出改進(jìn)，以確保測量管理體系不斷完善。管理評審過程的輸入是為實(shí)現(xiàn)管理評審所提供的充分準(zhǔn)確的信息。包括測量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，質(zhì)量目標(biāo)的可行性報(bào)告，政策法規(guī)變化及顧客要求對體系的更新要求；資源的充分性、適用性，糾正和預(yù)防措施的有效性等；輸出是管理評審的結(jié)果，做出的決策及實(shí)施的糾正預(yù)防措施等；活動(dòng)是管理評審計(jì)劃，信息的準(zhǔn)備，召開評審會(huì)議以及決策、報(bào)告、改進(jìn)等。10.4.3.1 管理評審由管理者代表按計(jì)劃的時(shí)間間

39、隔主持。集團(tuán)公司管理評審的時(shí)間間隔不少于12個(gè)月。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，可由最高管理者批準(zhǔn)后增加評審次數(shù)；10.4.3.2 管理評審計(jì)劃由計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并做好評審記錄的收集，保管及歸檔。10.4.3.3 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)對管理評審的有效性進(jìn)行評價(jià)、跟蹤、驗(yàn)證管理評審決策的實(shí)施情況并實(shí)施改進(jìn)。10.4.4 相關(guān)文件q/sgg250302010測量管理體系內(nèi)部審核控制程序。11 資源管理11.1 人力資源11.1.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司所有與測量有關(guān)的人力資源的控制。11.1.2 職責(zé)11.1.2.1 最高管理者負(fù)責(zé)保證人力資源的配備，批準(zhǔn)人力資源配備申請

40、；11.1.2.2 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的配置及日常管理；11.1.2.3 人力資源部與計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)組織人力資源的培訓(xùn)；11.1.2.4 各單位提出培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門人力資源的培訓(xùn)；11.1.2.5 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)對人力資源培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。11.1.3 過程控制要求加強(qiáng)人力資源及培訓(xùn)管理，提高計(jì)量意識(shí)水平，從而滿足計(jì)量檢測體系要求，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)。輸入是對計(jì)量人員能力要求的規(guī)定；輸出是能勝任工作的人員；活動(dòng)是能力要求規(guī)定、招聘考核、定職定崗、培訓(xùn)教育以及相應(yīng)的記錄等。11.1.3.1 集團(tuán)公司計(jì)量人員組成：計(jì)量理化中心專職計(jì)量管理人員，各單位專兼職計(jì)量員、從

41、事測量（含產(chǎn)品的檢驗(yàn)）活動(dòng)的人員、檢定員、測量設(shè)備維修技術(shù)人員。11.1.3.2 集團(tuán)公司的計(jì)量人員應(yīng)按計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行需要配備，最高管理者負(fù)責(zé)保證人力資源。計(jì)量人員工作職責(zé)管理?xiàng)l例規(guī)定在人力資源部備案。各類計(jì)量人員工作職責(zé)按集團(tuán)公司各部門及人員計(jì)量職責(zé)規(guī)定執(zhí)行。11.1.3.3 計(jì)量理化中心協(xié)助人力資源部負(fù)責(zé)組織對計(jì)量人員的培訓(xùn)考核。11.1.3.3.1 計(jì)量理化中心和各單位按計(jì)量工作的需求分別制定全集團(tuán)公司和各單位的培訓(xùn)需求，上報(bào)人力資源部。11.1.3.3.2 計(jì)量理化中心根據(jù)集團(tuán)公司測量管理體系運(yùn)行狀況對各單位的培訓(xùn)需求提供指導(dǎo)意見。11.1.3.3.3 人力資源部制訂培訓(xùn)計(jì)劃，主

42、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施培訓(xùn)，并管理培訓(xùn)記錄。11.1.3.3.4 人力資源部在計(jì)量理化中心的配合下評價(jià)培訓(xùn)實(shí)施的有效性。11.1.3.3.5 計(jì)量理化中心通過對測量管理體系運(yùn)頁：9行檢查及內(nèi)部審核方式對人力資源部培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。11.1.4 相關(guān)文件q/sgg250232010測量管理體系人員控制程序q/sgg250302010測量管理體系內(nèi)部審核控制程序11.2 信息資源11.2.1 程序11.2.1.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系中所應(yīng)用的程序控制。11.2.1.2 職責(zé)11.2.1.2.1 由計(jì)量理化中心制定集團(tuán)公司測量管理體系程序文件，并監(jiān)督檢查程序文件的執(zhí)行情況。11.2.

43、1.2.2 全集團(tuán)公司測量管理體系覆蓋的單位及人員按規(guī)定的程序文件執(zhí)行。11.2.1.2.3 相關(guān)單位為確保測量管理體系有效運(yùn)行制定本部門計(jì)量管理和技術(shù)文件。11.2.1.3 過程要求輸入是測量管理體系要求，輸出是經(jīng)批準(zhǔn)，并受控的程序文件；活動(dòng)是體系要求的確定，程序文件的授權(quán)、制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制。11.2.1.3.1 為保證集團(tuán)公司測量管理體系有效運(yùn)行，完成測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和測量過程，必須制定和使用必要的文件化程序；11.2.1.3.2 程序文件應(yīng)包括足夠的信息，指令以保證能被正確執(zhí)行。文件的制定、修改須經(jīng)批準(zhǔn)并受控。11.2.1.3.3 程序文件的應(yīng)用部門應(yīng)保持程序文件現(xiàn)行有效，并保證

44、所有的執(zhí)行人員都能得到正確的程序文件，其它需要也可獲得及時(shí)提供，并對執(zhí)行人員進(jìn)行必要培訓(xùn)。11.2.1.3.4 集團(tuán)公司制定的測量管理體系程序文件應(yīng)滿足測量管理手冊要求，同時(shí)滿足gb/t19022-2003 idt iso190222003測量管理體系 測量過程要求和jjf-1112國家計(jì)量檢測體系考核規(guī)范要求。11.2.1.3.5 程序文件保持必要詳細(xì)，以保證完成測量管理手冊提出的要求；11.2.1.3.6 各單位制定的文件應(yīng)與測量管理手冊及測量管理體系管理程序文件的要求一致。11.2.1.3.7 各單位按程序文件要求正確執(zhí)行和實(shí)施。11.2.1.3.8 計(jì)量理化中心通過監(jiān)督檢查對文件的執(zhí)行

45、以及實(shí)施的一致性和測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)。11.2.1.4 相關(guān)文件q/sgg250252010測量管理體系文件,檔案資料控制程序。11.2.2 軟件11.2.2.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系測量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件控制。11.2.2.2 職責(zé)11.2.2.2.1 集團(tuán)公司測量管理體系測量過程和計(jì)算結(jié)果中所用的軟件由使用部門負(fù)責(zé)管理、組織驗(yàn)證及測試。11.2.2.2.2 軟件的驗(yàn)證及測試必要時(shí)，由北方電腦公司協(xié)助。11.2.2.2.3 計(jì)量理化中心對軟件的驗(yàn)證及測試過程予以監(jiān)視。11.2.2.3 過程控制要求11.2.2.3.1 集團(tuán)公司測量管理體系中所有參與測量的軟件均應(yīng)得

46、到識(shí)別并受控。軟件在應(yīng)用于測量前要經(jīng)過確認(rèn)，得到批準(zhǔn)后投入使用。應(yīng)用的軟件登記在測量設(shè)備管理臺(tái)帳。11.2.2.3.2 測量設(shè)備中配備的軟件可與該設(shè)備整體確認(rèn)驗(yàn)證。用于計(jì)算的軟件可作為一種文件進(jìn)行管理。11.2.2.3.3 集團(tuán)公司對通用的商業(yè)現(xiàn)成軟件不予以驗(yàn)證，在其設(shè)計(jì)的應(yīng)用范圍內(nèi)認(rèn)為是有效的。但須保證對其本身的運(yùn)行狀況進(jìn)行正確維護(hù)。由使用者自行開發(fā)的軟件應(yīng)制定詳細(xì)的文件，由使用者或歸口管理部門驗(yàn)證其適用性、正確性。驗(yàn)證的方法可采用：與儀器配套使用檢查和采用標(biāo)準(zhǔn)樣品檢測等。11.2.2.3.4 測量設(shè)備配套的計(jì)算機(jī)須專用，軟件備份或采取其它有效的保護(hù)措施。11.2.2.4 相關(guān)文件q/sgg

47、250252010測量管理體系文件檔案資料控制程序 q/sgg250142010測量設(shè)備控制程序 q/sgg250312010測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)控制程序q/sgg250272010測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序11.2.3 標(biāo)識(shí)11.2.3.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系中所用測量設(shè)備（包括與測量設(shè)備配套的軟件等）、測量過程標(biāo)識(shí)的控制。11.2.3.2 職責(zé)11.2.3.2.1 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司測量設(shè)備和技術(shù)程序標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、管理。并對標(biāo)識(shí)的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。11.2.3.2.2 各單位必須正確使用標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)清晰、有效。11.2.3.3 過程控制要求11.2.3.3.1 測量管理體

48、系內(nèi)所有測量設(shè)備都要有計(jì)量確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止使用人員誤用、錯(cuò)用測量設(shè)備。測量過程可通過過程內(nèi)的測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)來識(shí)別是否受控。記錄、程序、校準(zhǔn)證書采用唯一有效的編號(hào)來標(biāo)識(shí)。11.2.3.3.2 集團(tuán)公司測量設(shè)備的標(biāo)識(shí)有合格、準(zhǔn)用、限用、禁用、封存五種。使用方法按q/sgg250112008測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)及封印控制程序文件執(zhí)行。11.2.3.3.3 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括：測量設(shè)備分類類別，確認(rèn)結(jié)果、確認(rèn)日期、確認(rèn)有效期、確認(rèn)人員。11.2.3.3.4 標(biāo)識(shí)的領(lǐng)取、發(fā)放和使用由計(jì)量理化中心統(tǒng)一管理并記錄。11.2.3.4 相關(guān)文件q/sgg250182010測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)及封緘控制程序

49、 q/sgg250172010測量管理體系記錄與數(shù)據(jù)控制程序q/sgg250252010測量管理體系文件、檔案資料控制程序11.2.4 記錄11.2.4.1 適用范圍適用于集團(tuán)公司測量管理體系運(yùn)行及測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)和測量過程的實(shí)現(xiàn)中所形成的各種記錄的管理。11.2.4.2 職責(zé)11.2.4.2.1 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)所主管的工作內(nèi)容過程記錄的控制，并負(fù)責(zé)全公司測量管理體系內(nèi)各種記錄的監(jiān)督檢查。11.2.4.2.2 各單位負(fù)責(zé)本部門測量管理體系運(yùn)行需要的各種記錄的控制管理。11.2.4.3 過程控制要求輸入是通過策劃制定所需要記錄的內(nèi)容和表格；輸出是客觀記錄報(bào)告或填寫后表格；活動(dòng)是策劃、編制、填

50、寫、貯存、保管、借閱、歸檔管理和改進(jìn)等。11.2.4.3.1 集團(tuán)公司測量管理體系的記錄分類如下：a) 管理記錄：如內(nèi)部審核及評審記錄，文件、管理記錄、人員培訓(xùn)記錄、環(huán)境條件監(jiān)視記錄、不合格追蹤記錄、糾正預(yù)防措施記錄、軟件驗(yàn)證記錄、測量過程確認(rèn)記錄等。b) 技術(shù)記錄：如檢定/校準(zhǔn)/測試記錄、軟件驗(yàn)證記錄、測量過程確認(rèn)記錄、測量過程記錄等。11.2.4.3.2 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)編制各種管理記錄并提出指導(dǎo)意見，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。11.2.4.3.3 涉及幾個(gè)部門或與集團(tuán)公司管理記錄有關(guān)記錄由質(zhì)量管理部、計(jì)量理化中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成。11.2.4.3.4 明確規(guī)定記錄的編號(hào)、更改、發(fā)放、使用管理要求

51、。11.2.4.3.5 測量管理體系管理記錄保存期依據(jù)重要性、時(shí)效性要求，一般為一年；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與產(chǎn)品有效期一致，技術(shù)記錄的保存期限一般為三年，必要時(shí)記錄可延長保存期限。11.2.4.4 相關(guān)文件q/sgg250172010測量管理體系記錄與數(shù)據(jù)控制程序11.3 物資資源11.3.1 測量設(shè)備11.3.1.1適用于集團(tuán)公司測量管理體系內(nèi)測量設(shè)備的有效配置和流轉(zhuǎn)管理控制。11.3.1.2 職責(zé)11.3.1.2.1 計(jì)量理化中心負(fù)責(zé)測量設(shè)備配備計(jì)劃的審核，測量設(shè)備計(jì)量特性的評定，以確定是否滿足計(jì)量要求。11.3.1.2.2 計(jì)量理化中心是測量設(shè)備流轉(zhuǎn)使用的歸口管理部門，負(fù)責(zé)測量設(shè)備合理使用的監(jiān)督檢查。11.3.1.2.3 各部門負(fù)責(zé)提出本部門測量設(shè)備的配備