mgem-001環(huán)境管理手冊(cè)

1、制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次封面頁頁次A01/1管制編號(hào):()()修訂記錄版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容A02010.04.01新制訂核準(zhǔn)審核制訂制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A01/30章節(jié)名稱ISO-14001條文、 、- 刖言目的.環(huán)境管理手冊(cè)管制.名詞解釋氏U 第一早環(huán)境政策4.2第二早環(huán)境考量面4.3.1第三章法規(guī)與其他要求要項(xiàng)4.3.2第四章環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理4.3.3第五早環(huán)境管理方案4.3.4第六章架構(gòu)與責(zé)任4.4.1第七章能力訓(xùn)練與認(rèn)知4.4.2第八章溝通4.4.3第九章文件管制4.4.4

2、, 4.4.5第十章作業(yè)管制4.4.6第十一章緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變4.4.7第十二章監(jiān)督與量測(cè)4.5.1第十三章法規(guī)符合性審查4.5.2第十四章不合格品及不符合之矯正與預(yù)防措 施4.5.3第十五章壬一T 右岔U牛r 記錄管制4.5.4第十六章內(nèi)部稽核4.5.5第十七章環(huán)境管理階層審查4.6第十八章環(huán)境管理手冊(cè)要項(xiàng)與相關(guān)程序?qū)φ?表-制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次、八冃U言頁次A02/301. 目的(1) 針對(duì)提昇客戶、員工及提供認(rèn)證公司 了解本公司環(huán)境管理制度為目的而制訂，將符 合ISO 14001的環(huán)境管理模式的系統(tǒng)予以書面化，並規(guī)定合理、有效之執(zhí)行方法

3、.(2) 制訂本公司產(chǎn)生的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定.2 .適用範(fàn)圍(1) 公司名稱：東莞厚街名冠彩印有限公司(2) 公司地址：中國(guó)廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘管理區(qū)(3) 產(chǎn)品：彩盒、貼紙、說明書、紙箱等印刷物總經(jīng)理：許家印(5) 員工人數(shù)：300人(估)(6) 連絡(luò)電話7) 連絡(luò)傳真8) 管理標(biāo)準(zhǔn)：ISO 14001 /2004 3.環(huán)境管理手冊(cè)管制(1) 制定及修改：環(huán)境管理手冊(cè)之制定及修改須由管理代表擬定，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)後生效.(2) 發(fā)行：環(huán)境管理手冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)生效後，由管理代表轉(zhuǎn)資料中心依“文件及資料管制作業(yè)程序”規(guī)

4、定發(fā)行.(3) 舊版之環(huán)境管理手冊(cè)由資料中心回收後銷毀.(4) 不在分發(fā)對(duì)象之部門，如需使用此環(huán)境管理手冊(cè)則須以書面申請(qǐng)，由管理代表核 準(zhǔn)後，由文管中心依“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定發(fā)行。.4名詞解釋(1) 持續(xù)改善(continual improvement):遵循組織本身的環(huán)境政策，改進(jìn)整體的環(huán)境續(xù)效，進(jìn)而提升環(huán)境管理系統(tǒng)的過 程。(2) 環(huán)境(envi ronment):組織作業(yè)所在的周邊環(huán)境，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人 類以及其間的互動(dòng)關(guān)系。(3) 環(huán)境考量面(environmental aspect):組織的作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中，會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)的要項(xiàng)。制定日期環(huán)境管

5、理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A03/30(4) 環(huán)境沖擊(environmentai impact):任何可完全或部分歸因於組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利 的改變。(5) 環(huán)境管理系統(tǒng)(environmentai management system):是組織整體管理系統(tǒng)的一部分，用以建立、實(shí)施、達(dá)成、審查及維持環(huán)境政策， 其內(nèi)容包括組織架構(gòu)、規(guī)劃作業(yè)、責(zé)任、實(shí)務(wù)、程序、過程及資源。(6) 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核(environmentai management system audit):是一種系統(tǒng)化與文件化之查證過程，籍由客觀方式取得並評(píng)估證據(jù)，

6、以決定組 織的環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理系統(tǒng)的稽核準(zhǔn)則，且將此過程之結(jié)果傳達(dá) 予管理階層。(7) 環(huán)境目標(biāo)(environmentai objective):組織根據(jù)本身的環(huán)境政策所設(shè)定欲達(dá)成之整體環(huán)境目的，並且盡可能予以量化(8) 環(huán)境續(xù)效(environmentai performanee):組織的環(huán)境管理系統(tǒng)根據(jù)環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的，控制其環(huán)境考量面所獲得之 可量測(cè)結(jié)果。(9) 環(huán)境政策(environmentai poiiey):組織陳述本身對(duì)其整體環(huán)境績(jī)效的期許與原則之聲明文件，並據(jù)此提供行動(dòng)架 構(gòu)以及設(shè)定環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的.(10) 環(huán)境標(biāo)的(environmentai target

7、):根據(jù)組織本身的環(huán)境目標(biāo)所需設(shè)定與達(dá)成的詳細(xì)內(nèi)容，且盡可能量化的績(jī)效要 求事項(xiàng)，用以施行於組織之全部或部份，以利達(dá)成前述之環(huán)境目標(biāo).(11) 利害相關(guān)者(interested party):對(duì)組織之環(huán)境績(jī)效關(guān)切或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體.(12) 組織(organization):有自身之功能與行政管理的公有或民營(yíng)、獨(dú)立或合股的各類型公司、行號(hào)、企 業(yè)體、機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)，或者以上各團(tuán)體的其中一部份或組合.制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A04/30(13)污染之預(yù)防(prevention of pollution):採(cǎi)用可以避免、減少或控制污染之製程、操

8、作實(shí)務(wù)、物料或產(chǎn)品，可包括回收再 利用、處理、製程改變、控制機(jī)制、有效率地使用資源以及物料替代等，污染預(yù) 防的潛在利益包括：減少不利之環(huán)境衝擊、提昇效率及降低成本.5.管理代表：由總經(jīng)理授權(quán)擔(dān)任.制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A05/30授權(quán)書授權(quán)本公司 爲(wèi)本公司ISO 14001之 管理代表,處理本公司環(huán)境管理系統(tǒng)及 SONY綠色伙 伴環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定相關(guān)問題之權(quán)力；若有異常 及緊急應(yīng)變之情況管理代表有緊急處理權(quán)，以謀求對(duì) 環(huán)境保護(hù)之承諾?？偨?jīng)理：制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A06/30第一

9、章、環(huán)境政策1. 目的：建立組織環(huán)境管理的整體方向，作業(yè)組織行動(dòng)及日後各項(xiàng)環(huán)境管理發(fā)展的依據(jù)。2. 范圍：環(huán)境政策。3. 作業(yè)內(nèi)容：* 3.1環(huán)境政策由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)根據(jù)初期環(huán)境影響評(píng)估和顯著環(huán) 境影響鑑定之後提出。3.2環(huán)境政策之制疋應(yīng)考慮3.2.1高階管理階層對(duì)環(huán)境保護(hù)具有持續(xù)改善的願(yuàn)景及承諾。* 3.2.2相關(guān)環(huán)境法規(guī)及其他客戶環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定要求。3.2.3公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響。3.3環(huán)境政策需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)公告之。3.4環(huán)境政策應(yīng)以適當(dāng)方式實(shí)施、維持及傳達(dá)至在本公司內(nèi)之各階層人員，使均能了 解，必要時(shí)須向社會(huì)大衆(zhòng)公開。3.5環(huán)境政策需修改時(shí)，由環(huán)境工

10、作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A07/304 環(huán)境理念:本公司充分了解保護(hù)地球環(huán)境減少或禁止使用危害環(huán)境之有毒物質(zhì)，配合客戶及要求供應(yīng)商制造符合環(huán)保要求之產(chǎn)品 ，留給後代一個(gè)良好的生活環(huán)境是 人類共同的責(zé)任，本司為地球村之一份子，將傾注保護(hù)環(huán)境之心力於各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)中並透過系統(tǒng)的教育訓(xùn)練使廠內(nèi)全員能充分了解並配合公司之理念及活 動(dòng)。5.環(huán)境政策為求環(huán)境保護(hù)永續(xù)發(fā)展，本公司承諾：5.1透過節(jié)約能源和資源，注重減廢及再利用，妥善管理廢棄 物，減輕環(huán)境污染及沖擊。5.2遵守環(huán)保法規(guī)，符合禁用物質(zhì)規(guī)定。5.3宣導(dǎo)

11、環(huán)保理念，提升全員及協(xié)力商的環(huán)保認(rèn)知。5.4設(shè)立環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，透過環(huán)境宣導(dǎo)以達(dá)持續(xù)改善?？偨?jīng)理：環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)MGEM-001頁次8/30制定日期2010.04.01頁版次A0第二章、環(huán)境考量面1. 目的：界定與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及新產(chǎn)品的導(dǎo)入有關(guān)的重大環(huán)境影響源，評(píng)估其產(chǎn)品在生產(chǎn) 活動(dòng)及服務(wù)過程中所產(chǎn)生對(duì)環(huán)境衝擊及法規(guī)符合性，以作為公司制定環(huán)境政策、目標(biāo) 與標(biāo)的基礎(chǔ)。2. 范圍：藉由鑑定或評(píng)估公司可控制或影響之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，並預(yù)期有潛在環(huán)境影響之環(huán) 境影響源。3. 參考文件3.1環(huán)境考量面鑑定管理作業(yè)程序3.2環(huán)境考量面評(píng)分作業(yè)程序3.3優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)評(píng)分作業(yè)程序3.4 SS-002

12、59環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定。4 .職責(zé)：管理代表：負(fù)責(zé)主導(dǎo)環(huán)境考量面之評(píng)估及鑑別重大環(huán)境考量面 總經(jīng)理：核準(zhǔn)顯著環(huán)境考量面5.作業(yè)內(nèi)容：5.1環(huán)境考量面的登錄?？偢墒禄蚋鞑块T主管自各部門對(duì)從事之活動(dòng)，從原物料取用至生產(chǎn)產(chǎn)品到提供服 務(wù)之全程，對(duì)每一項(xiàng)目應(yīng)仔細(xì)評(píng)估，相關(guān)團(tuán)體的意見及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用 物質(zhì)要求等等，依據(jù)環(huán)境考量面分類並登錄。5.2顯著環(huán)境考量面的鑑定：5.2.1管理代表依據(jù)各部門提出之“環(huán)境考量面登錄表”，並依據(jù)“環(huán)境考量面評(píng) 分作業(yè)程序”指派人員計(jì)算出各項(xiàng)環(huán)境考量面總得分，並記錄於“環(huán)境考量面鑑定表”.5.2.2環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)根據(jù)過去、現(xiàn)在及未來之狀況辨認(rèn)

13、環(huán)境 影響源評(píng)估其對(duì)環(huán)境的沖擊。5.2.3當(dāng)有新制程、新產(chǎn)品或其他事項(xiàng)造成環(huán)境影響源改變時(shí)，應(yīng)重新鑑定及評(píng)估 環(huán)境影響源。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A09/305.3優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑑疋：管理代表將顯著環(huán)境考量面登錄依據(jù)“優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)評(píng)分作業(yè)程序”，考慮法規(guī)符合性、外界關(guān)心程度、技 術(shù)取得難易、改變成本後加以評(píng)分.管理代表依據(jù) 優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑑疋表 中判疋： 第一級(jí)作為環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的依據(jù)及列入專案改善.第二級(jí)結(jié)案或於有影響環(huán)境考量面情況發(fā)生時(shí)重新鑑定.5.4核準(zhǔn)：5.4.1環(huán)境考量面登錄表”，”環(huán)境考量面鑑定錶”，”優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑑定表”完成後

14、, 呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn).5. 5修訂：5.5.1如有影響環(huán)境考量面之情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新執(zhí)行環(huán)境考量面鑑定，以更新資 訊。5.5.2環(huán)境政策需修改時(shí)，由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A010/30第三章、法規(guī)與其他要求事項(xiàng)1. 目的：取得相關(guān)環(huán)保法規(guī)的訊息，標(biāo)識(shí)與公司環(huán)境影響源有關(guān)的法規(guī)及法規(guī)變更，並將法規(guī) 有關(guān)的資訊向公司內(nèi)全員宣導(dǎo)。2. 范圍：適用於本公司環(huán)境影響源相關(guān)的環(huán)保法規(guī)及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)要求，均在 鑑定范圍。傳達(dá)之對(duì)象為本公司內(nèi)全體人員。3. 參考文件：3.1環(huán)境法規(guī)鑑定管

15、理作業(yè)程序4. 職責(zé)4.1管理代表：環(huán)保法規(guī)/規(guī)定鑑定、確認(rèn).4.2品保部/總務(wù)課：環(huán)保法規(guī)/規(guī)定收集、鑑定.4.3資料中心：環(huán)保法規(guī)/ SS-00259環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定資料保管.5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1品保部/總務(wù)課應(yīng)定期（每季）上廣東省環(huán)保局網(wǎng)站查詢相關(guān)法規(guī)資料，及篩選相關(guān) 環(huán)保法規(guī)及其他客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定後，並建立相關(guān)的環(huán)境法規(guī)表單。5.2環(huán)保法規(guī)與本公司產(chǎn)品、製程、服務(wù)之環(huán)境考量面相關(guān)性由總幹事鑑定後，由管 理代表確認(rèn)並登錄於“環(huán)境法規(guī)登錄表”.5.3管理代表將“環(huán)境法規(guī)登錄表”轉(zhuǎn)給總幹事，並知會(huì)相關(guān)部門或人員做持續(xù)之宣 導(dǎo).5.4相關(guān)法規(guī)若有變更或新增時(shí)，應(yīng)重新鑑定後，登錄於“

16、環(huán)境法規(guī)登錄表”.環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)MGEM-001頁次11/30制定日期2010.04.01 頁版次A0第四章、環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理1. 目的：遵循公司之環(huán)境政策，並考量本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響，展開成各階段 環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的。2. 范圍：本公司之環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的的設(shè)定均適用3.3. 參考文件3.1環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理表3.2環(huán)境計(jì)劃表3.3環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序4. 職責(zé)：4.1相關(guān)部門：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的設(shè)定.4.2管理代表：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的審核.4.3總經(jīng)理：環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的核準(zhǔn).5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1.1環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的設(shè)定：當(dāng)本公司環(huán)境政策制定及環(huán)境考量面評(píng)估後，管理代表通知各部

17、門依據(jù)環(huán)境政策 推展成各部門的環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，並填入“環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理表”.5.1.2核準(zhǔn)：“環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理表”完成後，轉(zhuǎn)管理代表審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)，再分 發(fā)給相關(guān)單位作為環(huán)境管理方案及管理制度設(shè)計(jì)、規(guī)劃依據(jù).5.1.3檢討：環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討， 若未達(dá)成環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的要求，則依據(jù)“環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序”規(guī) 定提出說明，並須修訂環(huán)境管理方案以符合實(shí)際要求.5.1.4應(yīng)定期考慮修改環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的，以符合實(shí)際需求.* 5.1.5環(huán)境小組會(huì)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境境政策展開成環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的，環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的盡可能予以量化，且與經(jīng)過評(píng)估之環(huán)境影響源、法

18、規(guī)、技術(shù)執(zhí)行面、財(cái)務(wù)狀況、 相關(guān)團(tuán)體意見及其他客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)要求等相符合。5.1.6環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的需經(jīng)環(huán)境管理代表審查及總經(jīng)理核準(zhǔn)。* 5.1.7環(huán)境小組相關(guān)部門對(duì)於經(jīng)核準(zhǔn)之環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的擬定各項(xiàng)環(huán)境計(jì)劃。5.1.8檢討：環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段以，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討 及修訂，若未達(dá)成環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的要求，則依據(jù)“環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè) 程序”規(guī)定提出說明，並須修訂環(huán)境管理方案以符合實(shí)際要求。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A012/30第五章、環(huán)境管理方案管理1.目的：對(duì)本公司所設(shè)定之環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的做計(jì)劃性改善方案，並定

19、期檢討，以持續(xù)改善為宗2. 范圍：凡本公司依環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的展開的環(huán)境計(jì)劃之相關(guān)作業(yè)均適用。3. 參考文件3.1環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理作業(yè)程序。3.2環(huán)境計(jì)劃表。4. 職責(zé)：4.1相關(guān)部門：環(huán)境管理方案的設(shè)定與執(zhí)行。4.2管理代表：環(huán)境管理方案的審核。4.3總經(jīng)理：環(huán)境管理方案的核準(zhǔn)。5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1設(shè)定：各部門依據(jù)核準(zhǔn)的目標(biāo)及標(biāo)的，考量公司資源取得、責(zé)任分派、實(shí)施順序、 推動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)短等因素，展開成環(huán)境管理方案後，記錄於“環(huán)境管理方案表”* 5.2環(huán)境小組會(huì)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的建立環(huán)境計(jì)劃，計(jì)劃建立時(shí)應(yīng)考量公司內(nèi)部資源分配、責(zé)任歸屬、優(yōu)先順序、執(zhí)行時(shí)程及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物 質(zhì)規(guī)定

20、等。5.3環(huán)境計(jì)劃需經(jīng)環(huán)境管理代表審查及總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)，責(zé)任單位須據(jù)以執(zhí)行，環(huán)境管 理代表依環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度查核點(diǎn)實(shí)施稽核。5.4核準(zhǔn)：“環(huán)境管理方案表”完成後，轉(zhuǎn)管理代表審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)，再分發(fā)給相 關(guān)單位作為執(zhí)行依據(jù)。5.5檢討：在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段，應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討，若未達(dá)成環(huán)境管 理方案要求，則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序”規(guī)定提出說明，並需修訂環(huán)境 管理方案以符合實(shí)際要求。* 5.6報(bào)告：管理代表於管理審查會(huì)議時(shí)，報(bào)告各項(xiàng)環(huán)境管理方案執(zhí)行狀況。制定日期2010.04.01環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)MGEM-001頁次13/30頁版次A0第六章、架構(gòu)與責(zé)任1. 目的：為確定環(huán)境管

21、理系統(tǒng)實(shí)行所需的組織與資源規(guī)劃。2. 范圍：環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)。 （2）環(huán)境管理之相關(guān)職掌。3 .環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）委員會(huì)組織圖：主任委員總經(jīng)理副主任委員副駅總經(jīng)理管理代表R電腦中心代表制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01:MGEM-001頁版次本文頁次A014/302 環(huán)境管理之相關(guān)職掌2.1 董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）：1. 指派公司ISO 14001管理代表。2. 核準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。3. 核準(zhǔn)環(huán)境管理方案。4. 核準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。5. 決定整體環(huán)境管理方向，為環(huán)境經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，包含環(huán)境政策之核準(zhǔn)。* 6.為環(huán)境品質(zhì)保證管理人提供人、財(cái)、物的資源，滿足環(huán)保資源需求。

22、* 7.擔(dān)任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)之主任委員，為環(huán)境管理負(fù)責(zé)人2.2副總經(jīng)理：2.2.1 擔(dān)任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)之副主任委員，為環(huán)管主任委員之代理人。2.3 管理代表為環(huán)境管理主要環(huán)境相關(guān)職掌如下：1. 制定與修訂環(huán)境管理手冊(cè)。2. 負(fù)責(zé)管理審查問題點(diǎn)改善的追蹤與記錄。3. 提報(bào)內(nèi)部環(huán)境稽核年度計(jì)劃與報(bào)告稽核問題改善狀況。4. 指派稽核小組成員。5. 督導(dǎo)稽核小組追蹤改善問題點(diǎn)。6. 主導(dǎo)環(huán)境考量面評(píng)估與鑑別重大環(huán)境考量面。7. 追蹤環(huán)境管理方案的執(zhí)行進(jìn)度。8. 環(huán)保相關(guān)抱怨的溝通代表。9. 督導(dǎo)及推動(dòng)環(huán)境管理系統(tǒng)。10. 向高階管理層（董事長(zhǎng)及總經(jīng)理）報(bào)告環(huán)境管理

23、續(xù)效。* 11.不合格品發(fā)生時(shí)（如不符合相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定）之矯正預(yù)防及追蹤處理，並向客戶提出報(bào)告。* 2.4環(huán)境小組：1. 各部門環(huán)境影響評(píng)估及環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之建立。2. 環(huán)境計(jì)劃之建立及續(xù)效之鑑督。3. 指定各部門環(huán)境工作執(zhí)行都並確保其受相當(dāng)訓(xùn)練。4. 確保各部門運(yùn)作符合環(huán)境管理系統(tǒng)要求。* 5.配合客戶要求導(dǎo)入相關(guān)環(huán)境管理系統(tǒng)，以達(dá)環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之廢止及禁用。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A015/302.5總干事：1. 負(fù)責(zé)全廠環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核與維護(hù)。2. 內(nèi)部稽之規(guī)劃、推動(dòng)與矯正措施、跟摧。3. 為環(huán)境管理內(nèi)部稽核小組之

24、負(fù)責(zé)人，為環(huán)境管理代表之代理人。4. 協(xié)助環(huán)境管理負(fù)責(zé)人和環(huán)境管理代表之環(huán)境管理工作。* 5.擬定內(nèi)部稽核之計(jì)劃，另將相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)規(guī)定要求納入內(nèi)部稽 核項(xiàng)目。6. 組織合格的稽核人員為稽核小組。7. 整理稽核報(bào)告及所發(fā)現(xiàn)缺失之矯正措施記錄。2.6各部門：2.6.1 管理部：1. 負(fù)責(zé)新進(jìn)人員訓(xùn)練。2. 訓(xùn)練需求調(diào)查表及訓(xùn)練計(jì)劃之?dāng)M定。3. 主導(dǎo)各部門實(shí)施教育訓(xùn)練。4. 教育訓(xùn)練資料管理。5. 環(huán)保法規(guī)收集，環(huán)保資訊內(nèi)外溝通。6. 預(yù)防措施提出與追蹤。7. 環(huán)保抱怨問題的分析與解決對(duì)策探討。8. 一般廢棄物處理。9. 廢水、廢液、廢氣、廢棄物之鑑別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2.6.2 業(yè)

25、務(wù)部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行。2. 依各環(huán)境管理之相關(guān)程序執(zhí)行作業(yè)，並與客戶溝通了解其針對(duì)環(huán)境續(xù)效的要 求，傳達(dá)至本廠相關(guān)單位.* 3.依客戶特定環(huán)境要求提供相關(guān)環(huán)境資料、記錄。2.6.3 生產(chǎn)單位：1. 事業(yè)廢棄物分類、集中、處理。2. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境計(jì)劃執(zhí)行。* 3.防止制程中客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用質(zhì)混入或污染。4. 環(huán)境不符合事項(xiàng)（如含相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之不合格品），做矯正與預(yù)防措施。2.6.4 資材部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2. 倉(cāng)庫合格品與不合格品之區(qū)分及處理，防止客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁 用物質(zhì)混入或污染。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)

26、文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A016/302.6.5品保部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2. 提供所有原料及耗材清單* 3.負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品、包裝材是否含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，並作確認(rèn)及送檢。4. 管理及存檔由採(cǎi)購(gòu)轉(zhuǎn)交之廠商環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)資料（如保證書等）5. 儀器校正制度建立與執(zhí)行。2.6.6工程部（文管中心）：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。2. 負(fù)責(zé)環(huán)境文件系統(tǒng)之管理與文件發(fā)行、回收之管制。2.6.7採(cǎi)購(gòu)：1.環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行。* 2.材料供應(yīng)廠商選擇* 3.客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)如有變更

27、時(shí)，材料規(guī)格書需作變更確認(rèn)。* 4.要求供應(yīng)商不得提供含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，應(yīng)將其納入供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中，並作稽核確認(rèn)。5.廠商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)資料（如保證書等），索取並轉(zhuǎn)交品保處管理存檔。3.參考文件3.1環(huán)保組織與職責(zé)規(guī)劃程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A017/30第七章、能力訓(xùn)練與認(rèn)知1. 目的：落實(shí)全員對(duì)環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)或技能的訓(xùn)練或鑑定，以使能有效地執(zhí)行環(huán)境管理之任 務(wù)，並應(yīng)付緊急之狀況。2. 范圍：對(duì)在本公司工作的人員有關(guān)環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)或技能之能力訓(xùn)練，及為達(dá)成環(huán)境目標(biāo) 所需的專業(yè)知識(shí)技能人員之鑑定，均適用之。3

28、. 職責(zé)：3.1總務(wù)課：負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練需求調(diào)查、年度訓(xùn)練計(jì)劃擬定、教育訓(xùn)練舉辦及教育訓(xùn)練 結(jié)果登錄、內(nèi)部專業(yè)訓(xùn)練舉辦。3.2各部門：負(fù)責(zé)提供教育訓(xùn)練需求。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1各部門擬定專業(yè)人員訓(xùn)練課程項(xiàng)目並通知總務(wù)課，總務(wù)課整理成教育訓(xùn)練課程計(jì) 劃，經(jīng)管理代表審核由總經(jīng)理核準(zhǔn)後執(zhí)行。4.2為使工廠內(nèi)各階層人員有效執(zhí)行權(quán)責(zé)工作，必須對(duì)環(huán)境管理充分認(rèn)識(shí)。4.2.1 了解對(duì)工作所造成之顯著及潛在環(huán)境影響，及個(gè)人工作續(xù)效對(duì)環(huán)境利益影響。 4.2.2各階層須符合政策及程序，並對(duì)異常及緊急狀況作應(yīng)變與預(yù)防措施。4.2.3對(duì)因偏離特定操作作業(yè)，可能造成之損失的認(rèn)知及預(yù)防措施準(zhǔn)備。4.2.4內(nèi)訓(xùn)：(a) 內(nèi)訓(xùn)

29、課程進(jìn)行時(shí)，需請(qǐng)所有出席人員簽到。(b) 課程結(jié)束時(shí)，需由教師或部門主管評(píng)估並記錄。(c) 課程結(jié)束後，將記錄傳回總務(wù)課。4.2.5外訓(xùn)：外訓(xùn)課程結(jié)束時(shí)，參加人員須繳交結(jié)業(yè)證書，或心得報(bào)告或參加課程之 教材影本至總務(wù)課列管。4.2.6執(zhí)行環(huán)境管理之相關(guān)人員需經(jīng)訓(xùn)練且取得評(píng)估合格。5. 參考文件5.1教育訓(xùn)練作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A018/30第八章、溝通1. 目的：為使環(huán)境管理制度達(dá)成組織之共識(shí)，並告知相關(guān)團(tuán)體對(duì)環(huán)境管理之承諾。2. 范圍：溝通的對(duì)象對(duì)內(nèi)包含各層級(jí)和部門；對(duì)外包括供應(yīng)廠商、客戶、社會(huì)大衆(zhòng)。3. 職責(zé)：3.1管理代表

30、：負(fù)責(zé)廠內(nèi)、外溝通代表。3.2採(cǎi)購(gòu)：協(xié)力廠前工程商溝通。3.3總務(wù)課：負(fù)責(zé)廠內(nèi)溝通及一般事務(wù)廠外溝通。3.4業(yè)務(wù)課：負(fù)責(zé)接受客戶需求訊息，向廠內(nèi)傳達(dá)及溝通。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1公司內(nèi)部訊息傳達(dá)：?建議處理：?jiǎn)T工有任何疑慮或建議時(shí)，可透過意見箱或?qū)⒕挂娭苯愚D(zhuǎn)給管理代 表。?環(huán)境意識(shí)宣導(dǎo)：總務(wù)課通過教育訓(xùn)練、公司佈告欄、會(huì)議、內(nèi)部刊物等方式， 將環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的環(huán)境相關(guān)法令、規(guī)章環(huán)境關(guān)連禁用物 質(zhì)規(guī)定等傳達(dá)給公司員工。4.2與外部團(tuán)體溝通：?管理代表負(fù)責(zé)接收外部團(tuán)體有關(guān)環(huán)境管理的任何建議與抱怨，轉(zhuǎn)總幹事並登記 于“環(huán)境意見登錄表”後填寫“環(huán)境異常矯正通知單”，指派廠內(nèi)相關(guān)人員處 理。?相關(guān)責(zé)

31、任單位分析並謀求改進(jìn)後，由管理代表將處理方法及結(jié)果以書面方式通 知建議提出者。4.3外部訊息接受：?廠內(nèi)接受外部環(huán)境物質(zhì)相關(guān)訊息時(shí)，本司業(yè)務(wù)窗口按照公司管制文件分發(fā)相關(guān) 部門執(zhí)行及將此內(nèi)容傳達(dá)公司全體員工。?廠內(nèi)接受外部環(huán)境物質(zhì)時(shí)，對(duì)外部供應(yīng)商、前工程商以Email或傳真發(fā)行及回傳 簽收。4.4與協(xié)力廠商溝通：?採(cǎi)購(gòu)及發(fā)包單位需讓提供產(chǎn)品、制程與服務(wù)類別之協(xié)力廠商充分了解本公司環(huán)境管理要求及法規(guī)規(guī)定，必要時(shí)，於採(cǎi)購(gòu)訂單或合約上注明。?對(duì)新協(xié)力廠商作環(huán)境評(píng)估，不合格者不予納入合格供應(yīng)商名錄。4.5每年度重大環(huán)境考量面評(píng)定出後，向相關(guān)部門或團(tuán)體發(fā)函。5. 參考文件5.1廠內(nèi)外溝通管理作業(yè)程序制定日

32、期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A019/30第九章、文件管制1. 目的：為使各使用部門皆能持有最新版本的文件，防止誤用及舊版回收規(guī)定。2. 范圍：本公司之環(huán)境管理系統(tǒng)各階段作業(yè)中，不論是本公司內(nèi)部或外部提供之相關(guān)資料，客 戶相關(guān)環(huán)境規(guī)定及要求之文件，均屬之。3. 職責(zé)：3.1資料中心：負(fù)責(zé)文件發(fā)行，登錄及變更之管制。3.2收文單位：負(fù)責(zé)文件的接收，歸檔。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1本公司環(huán)境管理系統(tǒng)文件分為下列四階：第一階：環(huán)境管理手冊(cè)辺第二階：作業(yè)程序第三階：作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)（外來文件）、（SONY-SS-00259規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）第四階：表單記錄、報(bào)告4.2管

33、制文件的制定、修改、核準(zhǔn)之權(quán)責(zé)規(guī)定請(qǐng)參考“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定。4.3文管中心應(yīng)將文件各部門繳回後集中銷毀。4.4舊版及作廢之管制文件各部門繳回後集中銷毀。4.5非管制文件應(yīng)先由需求部門申請(qǐng)，並經(jīng)核準(zhǔn)後，轉(zhuǎn)文管中心登錄後複制，並蓋上 非管制文件之“參考”章後發(fā)行。4.6國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保法規(guī)存放於文管中心，文管中心列清單管制。4.7儀器設(shè)備原廠商所提供之操作手冊(cè)、資料、存放於文管中心列入清單管制。4.8環(huán)境系統(tǒng)文件定期於管理審查會(huì)審查其適用性。5. 參考文件5.1文件管制作業(yè)程序5.2外來文件管制作業(yè)程序5.3表單全冊(cè)制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次

34、A020/30第十章、作業(yè)管制1. 目的：為使各項(xiàng)重大環(huán)境考量面，能有管理依據(jù)。2. 范圍：凡已經(jīng)界定之顯著環(huán)境影響源及相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之作業(yè)或活動(dòng)，應(yīng)建 立、實(shí)施維持該程序。3. 職責(zé)：3.1採(cǎi)購(gòu)人員：負(fù)責(zé)高污染供應(yīng)商及 前工程商選擇及資格管制。3.2制造部、工程部、資材部：負(fù)責(zé)廠內(nèi)生產(chǎn)減廢、廢料回收再利用管制及定期污染 物質(zhì)排放量監(jiān)督、申報(bào)。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1依據(jù)定期的環(huán)境考量面評(píng)估，所鑑別出來的重大環(huán)境考量面，需納入管制。4.2重大環(huán)境考量面如來自於 前工程廠商或供應(yīng)商的生產(chǎn)制程時(shí)，採(cǎi)購(gòu)單為應(yīng)優(yōu)先選 擇有政府相關(guān)環(huán)保機(jī)構(gòu)所核發(fā)的許可證的廠商，或SNOY GP合格商並於每批交

35、貨要求檢附測(cè)試報(bào)告。4.3重大環(huán)境考量面如來自廠內(nèi)，由管理代表擬定環(huán)境管理方案，並定期確認(rèn)進(jìn)度及 執(zhí)行續(xù)效。4.4依制程管制流程分析污染物質(zhì)管制項(xiàng)目，並列出法規(guī)管制標(biāo)準(zhǔn)，如無法規(guī)定，則 訂出廠內(nèi)管制標(biāo)準(zhǔn)，並依檢測(cè)頻率，鑑督回報(bào)。4.5環(huán)保設(shè)備應(yīng)納入定期維護(hù)體系。4.6需供應(yīng)商配合之運(yùn)作管理及符合相關(guān)客戶之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)之規(guī)定，應(yīng)由該採(cǎi) 購(gòu)向供應(yīng)商提出要求，並實(shí)施確認(rèn)。* 4.7原材料制造至出貨為止應(yīng)有可追蹤各制程有無使用客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連 禁用物質(zhì)的履歷記錄，以使批量追蹤可以達(dá)成。4.8應(yīng)有管理方式來管制當(dāng)相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)、法規(guī)、客戶要求、供應(yīng)商條件及制程 產(chǎn)生變更時(shí)，應(yīng)有管理方式來

36、管制其變更並傳達(dá)員工了解及落實(shí)。4.9環(huán)境管理物質(zhì)變更時(shí)，供應(yīng)商及本廠材料及產(chǎn)品報(bào)告客戶申請(qǐng)確認(rèn)承認(rèn)。制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A021/305 參考文件5.1化學(xué)品儲(chǔ)存、使用管理作業(yè)程序5.2廢棄物處理作業(yè)程序5.3協(xié)力廠商環(huán)境管理作業(yè)程序5.4噪音管理作業(yè)程序5.5能源、資源管理作業(yè)程序5.6廢氣管理作業(yè)程序5.7廢水管理作業(yè)程序5.8進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序5.9協(xié)力廠商管理作業(yè)程序5.10不合格品及不符合之矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序5.11環(huán)境管理物質(zhì)變更管制作業(yè)程序制定日期2010.04.01頁版次A0環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)MGEM-001 頁次

37、 22/30第十一章、緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變1. 目的：規(guī)范緊急之應(yīng)變與善後處理及化學(xué)品泄漏處理，並防止及減緩意外及緊急狀況所產(chǎn)生 的安全與環(huán)境影響。2. 范圍：全廠區(qū)之廠房、設(shè)備、材料、人員均屬之。3. 職責(zé)：3.1管理代表：負(fù)責(zé)擬定應(yīng)變措施。4. 作業(yè)內(nèi)容: 衣4.1成立緊急應(yīng)變小組，由管理代表當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)* 4.2事故通報(bào)及聯(lián)絡(luò)：災(zāi)變發(fā)生時(shí)通知管理代表，由管理代表通知通報(bào)組，由通報(bào)組視 災(zāi)變等級(jí)，通知政府相關(guān)單位，如公安局、消防防、環(huán)保辦公室等，及工廠各相關(guān) 單位和鄰近其他公司。4.3防護(hù)與急救設(shè)備：由總務(wù)規(guī)劃所需的防護(hù)與急救設(shè)備型號(hào)、數(shù)量及放置位置，滅火 器位置及操作說明、急救箱、藥品等醫(yī)護(hù)設(shè)備

38、、緊急照明燈、安全門出口。4.4緊急應(yīng)變處理程序：4.4.1緊急狀況發(fā)生時(shí)，各人員依據(jù)職責(zé)規(guī)定，執(zhí)行其應(yīng)變措施。4.4.2請(qǐng)求公司外部支援：通報(bào)組執(zhí)行對(duì)內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)，並對(duì)政府單位聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)求支援。4.4.3緊急應(yīng)變終止程序：管理代表依據(jù)各任務(wù)小組報(bào)告的狀況，確認(rèn)人員以安全撤 離，現(xiàn)場(chǎng)狀況不再惡化且已經(jīng)獲得控制時(shí)，宣告終止緊急應(yīng)變程序。4.4.4災(zāi)後復(fù)原：由災(zāi)變各相關(guān)單位提出損失狀況報(bào)告及復(fù)原方案時(shí)程表，呈請(qǐng)總經(jīng)理 核準(zhǔn)實(shí)施。4.5化學(xué)品泄漏防護(hù)處理演習(xí)程序：4.5.1柴油槽.天那水.膠水泄漏時(shí)的處理方法。4.5.2化學(xué)品泄漏人體防護(hù)方法。5. 訓(xùn)練：5.1緊急應(yīng)變每年演練一次，以確定在狀況模擬上，

39、實(shí)際運(yùn)作的可靠度及熟練度。5.2從事接觸化學(xué)品人員接受相關(guān)化學(xué)品泄漏處理訓(xùn)練，每年一次，以應(yīng)緊急狀況發(fā) 生。6. 參考文件6.1緊急應(yīng)變措施管理作業(yè)程序6.2化學(xué)品儲(chǔ)存、使用管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A023/30第十二章、監(jiān)督與量測(cè)1. 目的：1.1為使本廠自制與外購(gòu)之檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備的使用、維護(hù)與校驗(yàn)納入管理，並 確保檢驗(yàn)、測(cè)試結(jié)果之有效性與精確性。1.2將本公司作業(yè)過程中產(chǎn)生環(huán)境污染之項(xiàng)目能予鑑測(cè)。2. 范圉：凡經(jīng)界定會(huì)對(duì)環(huán)境造成顯著影響者，均須納入鑑控及量測(cè)之范圍。3. 職責(zé)：3.1總務(wù)：負(fù)責(zé)所有規(guī)定須量測(cè)之污染源定期

40、取樣送檢測(cè)或通知檢測(cè)單位到廠抽樣 檢測(cè)。(2)負(fù)責(zé)環(huán)管使用量測(cè)儀器送外校驗(yàn)及管理。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1量、測(cè)儀器之採(cǎi)購(gòu)作業(yè)依“採(cǎi)購(gòu)作業(yè)程序執(zhí)行”。4.2新購(gòu)環(huán)管儀器時(shí)需訂定使用方法。4.3環(huán)管量測(cè)儀器之校驗(yàn)依據(jù)儀器量具校驗(yàn)管理作業(yè)程序執(zhí)行。4.4環(huán)管校驗(yàn)記錄與報(bào)告，應(yīng)依儀器量具校驗(yàn)管理作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行保存。4.5本公司產(chǎn)品作業(yè)過程及生活區(qū)產(chǎn)生之污染源由總務(wù)課及作業(yè)單位依據(jù)本公司環(huán)境 管理作業(yè)管制要求之程序執(zhí)行鑑測(cè)。* 4.6原物料、成品、半成品、包裝材料等，需確認(rèn)未含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)。* 4.7出貨前應(yīng)確認(rèn)工程履歷、確認(rèn)不混入環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)，有問題之不合格品應(yīng)確實(shí)處置，

41、並保留處理記錄。5. 參考文件5.1化學(xué)品儲(chǔ)存使用管理作業(yè)程序5.2廢棄物處理作業(yè)程序5.3噪音管理作業(yè)程序5.4能源、資源管理作業(yè)程序5.5廢水管理作業(yè)程序5.6廢氣管理作業(yè)程序5.7監(jiān)測(cè)與量測(cè)設(shè)備作業(yè)程序5.7環(huán)保部品進(jìn)料管制程序5.8進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A024/30第十三章、法規(guī)符合性評(píng)估1. 目的：1.1為使本公司在生產(chǎn)製程服務(wù)過程對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生之衝擊符合法規(guī)。1.2客戶對(duì)符合環(huán)境法規(guī)要求之符合性。2. 范圍：國(guó)家法規(guī)規(guī)定、地方法規(guī)規(guī)定、SS-00259環(huán)境物質(zhì)規(guī)定。3. 職責(zé)：3.1總幹事：負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)文件收集

42、。3.2管理代表：針對(duì)本公司生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)過程，評(píng)估審查法規(guī)的實(shí)用性及符合性。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1定期作法規(guī)收集，有新的法規(guī)公佈實(shí)施時(shí)，及時(shí)收錄。4.2依新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照本公司生產(chǎn)製程是否符合法規(guī)規(guī)定。5. 參考文件5.1環(huán)境法規(guī)鑑定管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A025/30第十四章、不合格品之矯正與預(yù)防措施1. 目的：對(duì)所發(fā)現(xiàn)之不合格品，能由權(quán)責(zé)單位迅速加以識(shí)別、記錄、評(píng)估、隔離（可重工者）處理，以杜絕不合格品進(jìn)入下一制程及誤用。環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的問題，能做記錄分析、提出解決計(jì)劃，追蹤改善結(jié)果，與提出 防止再發(fā)生措施。2. 范圍

43、：適用於本公司環(huán)境管理系統(tǒng)發(fā)生異常時(shí)之矯正與預(yù)防措施等活動(dòng)。3. 職責(zé)：3.1品保部：對(duì)不合格品之判定/記錄。3.2資材部：不合格品儲(chǔ)存。3.3制造部：負(fù)責(zé)不合格品之標(biāo)示，立即改善制程中缺點(diǎn)，不合格品隔離與重工3.4業(yè)務(wù)部：發(fā)現(xiàn)不適合向客戶報(bào)告。3.5各相關(guān)單位：不合格品處置。3.6總務(wù)課：負(fù)責(zé)矯正、預(yù)防措施要求的提出，及矯正預(yù)防對(duì)策執(zhí)行狀況追蹤。3.7環(huán)委會(huì)委員：負(fù)責(zé)矯正措施、預(yù)防措施要求的提出。3.8責(zé)任部門：依不符合狀況提出矯正與預(yù)防措施及執(zhí)行。4. 作業(yè)內(nèi)容：* 4.1環(huán)境管理作業(yè)的各階段、稽核管理或管理審查等，有不符合或異?，F(xiàn)象時(shí)，由環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會(huì)提出矯正與預(yù)防措

44、施之需求。* 4.2責(zé)任單位應(yīng)分析及調(diào)查不符合或異常發(fā)生的可能原因，並採(cǎi)適當(dāng)?shù)某C正與預(yù)防措施，如發(fā)生含有客戶特定環(huán)境要求之禁用物質(zhì)時(shí)，若有流入客戶處時(shí)，應(yīng)即 時(shí)向客戶報(bào)告，以防止不合格品流出及再發(fā)生。* 4.3完成之矯正與預(yù)防措施，需經(jīng)環(huán)境小組確認(rèn)措施之效果。* 4.4應(yīng)有設(shè)備、治工具之污染防止對(duì)策及制造批號(hào)間之混入防止對(duì)策，以防止制程中禁用物質(zhì)之混入、洩漏、污染。* 4.5當(dāng)環(huán)境管理物質(zhì)發(fā)生不合格品時(shí)，則依IS09001不良品管制作業(yè)程序（MGQP-O20處理。4.6矯正預(yù)防措施：4.6.1有下列情況，發(fā)出“環(huán)境異常通知單”給責(zé)任單位：制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM

45、-001頁版次本文頁次A026/30-環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的未達(dá)成：總務(wù)課及環(huán)委會(huì)-環(huán)境污染源檢測(cè)超出規(guī)定值：總務(wù)課、環(huán)委會(huì)、責(zé)任單位及供應(yīng)商4.6.2總務(wù)課、品保部進(jìn)行分析，並指定責(zé)任部門。4.6.3責(zé)任部門提出對(duì)策於“環(huán)境異常通知單”回復(fù)總務(wù)課。4.6.4總務(wù)課追蹤並記錄於“環(huán)境異常通知單”予以結(jié)案。4.7預(yù)防措施：4.7.1總務(wù)課定期針對(duì)相關(guān)的環(huán)境記錄(如內(nèi)部稽核記錄、管理審查記錄、環(huán)境抱 怨記錄等)進(jìn)行異常狀況分類。4.7.2責(zé)任單位針對(duì)異常項(xiàng)目提出改善對(duì)策於填入“環(huán)境異常通知單”轉(zhuǎn) 總務(wù)課、品保部確認(rèn)效果及文件標(biāo)準(zhǔn)化。4.8矯正預(yù)防措施追蹤管理：4.8.1所發(fā)出之“環(huán)境異常通知單”需由總務(wù)課

46、將表單編號(hào)，並留作為追蹤依據(jù)。 4.9如有不合格品發(fā)生而須採(cǎi)取矯正及預(yù)防措施時(shí)依IS09001之不良品管制作業(yè)程序(MGQP-020)、矯正與預(yù)防作業(yè)程序(MGQP-021)處理。5 參考文件5.1環(huán)境異常矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序5.2矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序(MGQP-021)制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A027/30第十五章、記錄管制1. 目的：執(zhí)行環(huán)管工作產(chǎn)生的記錄，予以適當(dāng)?shù)墓芾?、維護(hù)、防止損壞及便於調(diào)閱追溯。2. 范圍：凡與環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作相關(guān)之記錄，均適用之3. 職責(zé)：3.1管理代表：負(fù)責(zé)環(huán)境記錄保存期限之訂定3.2各部門：負(fù)責(zé)環(huán)境記錄

47、的收發(fā)、登錄、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)與銷毀過期的記錄。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1本公司規(guī)定之環(huán)境記錄，保管單位及保存期限等相關(guān)規(guī)定依“環(huán)管記錄管制作業(yè) 程序”執(zhí)行。4.2環(huán)境記錄由填表部門負(fù)責(zé)保管，歸檔方式以便於取閱為原則。4.3環(huán)境記錄由填表部門負(fù)責(zé)每年定期整理後，將超過儲(chǔ)存期限的記錄消毀。4.4環(huán)境記錄整理並保存於安全處所防止遺失及變質(zhì)。4.5供應(yīng)提供之環(huán)境記錄、證明文件，應(yīng)依規(guī)定期限保留。5. 參考文件4.1環(huán)管記錄管制作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A028/30第十八早、內(nèi)部稽核1. 目的：鑑督環(huán)境管理系統(tǒng)的運(yùn)作是否依照規(guī)定執(zhí)行，異常之追蹤

48、矯正。2. 范圍：凡本公司環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)之作業(yè)活動(dòng)與實(shí)施部門，皆為稽核之范圍。3. 職責(zé)：3.1管理代表：訂立稽核年度計(jì)劃，指派稽核員及督導(dǎo)稽核。3.2稽核組員：進(jìn)行稽核，填寫矯正處理單及改善追蹤。3.3被稽核單位：確認(rèn)問題點(diǎn)及提供對(duì)策。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1管理代表應(yīng)擬定年度內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃，排定每年至少ISO 14001 SONY綠色伙伴各條款依程序稽核一次。4.2稽核員不可直屬受稽核單位，以確?；说莫?dú)立性。4.3稽核員應(yīng)於稽核執(zhí)行前準(zhǔn)備查檢表。4.4稽核結(jié)果應(yīng)將缺失以書面方式通知被稽核單位，被稽核單位主管應(yīng)擬定改善計(jì)劃 與改善期限。4.5稽核員應(yīng)於改善期限到期後，查檢是否改善。4.6

49、稽核後，稽核員需將稽結(jié)果轉(zhuǎn)呈管理代表。4.7稽核員應(yīng)由受過訓(xùn)練且經(jīng)評(píng)估合格者擔(dān)任。衣4.8客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關(guān)連禁用物質(zhì)如 SS-00259規(guī)定須納入環(huán)境稽核項(xiàng)目中。5. 參考文件5.1環(huán)管稽核管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A029/30AA東莞名冠彩印有限公司第十七章、環(huán)境管理審查1. 目的：為使本公司建立環(huán)境管理制度能適時(shí)反應(yīng)管理需要及法規(guī)的符合狀況，並包括環(huán)境政策、環(huán)境目標(biāo).標(biāo)的在內(nèi)的變更需要，以確保其持續(xù)適用性.適切性及有效性。2. 范圍：有關(guān)內(nèi)部稽核結(jié)果之評(píng)估、預(yù)防措施、環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的續(xù)效之達(dá)成與環(huán)境政策適合性 之檢討等審查均適用之。3. 職責(zé)：3.1總經(jīng)理：管理審查會(huì)議主席。3.2管理代表：報(bào)告稽核問題改善狀況。3.3環(huán)委會(huì)委員：?jiǎn)栴}點(diǎn)處理狀況報(bào)