mgem-001環(huán)境管理手冊

1、制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次封面頁頁次A01/1管制編號:()()修訂記錄版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內容A02010.04.01新制訂核準審核制訂制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A01/30章節(jié)名稱ISO-14001條文、 、- 刖言目的.環(huán)境管理手冊管制.名詞解釋氏U 第一早環(huán)境政策4.2第二早環(huán)境考量面4.3.1第三章法規(guī)與其他要求要項4.3.2第四章環(huán)境目標與標的管理4.3.3第五早環(huán)境管理方案4.3.4第六章架構與責任4.4.1第七章能力訓練與認知4.4.2第八章溝通4.4.3第九章文件管制4.4.4

2、, 4.4.5第十章作業(yè)管制4.4.6第十一章緊急事件準備及應變4.4.7第十二章監(jiān)督與量測4.5.1第十三章法規(guī)符合性審查4.5.2第十四章不合格品及不符合之矯正與預防措 施4.5.3第十五章壬一T 右岔U牛r 記錄管制4.5.4第十六章內部稽核4.5.5第十七章環(huán)境管理階層審查4.6第十八章環(huán)境管理手冊要項與相關程序對照 表-制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次、八冃U言頁次A02/301. 目的(1) 針對提昇客戶、員工及提供認證公司 了解本公司環(huán)境管理制度為目的而制訂，將符 合ISO 14001的環(huán)境管理模式的系統(tǒng)予以書面化，並規(guī)定合理、有效之執(zhí)行方法

3、.(2) 制訂本公司產生的活動、產品及服務，符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定.2 .適用範圍(1) 公司名稱：東莞厚街名冠彩印有限公司(2) 公司地址：中國廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)沙塘管理區(qū)(3) 產品：彩盒、貼紙、說明書、紙箱等印刷物總經理：許家印(5) 員工人數：300人(估)(6) 連絡電話7) 連絡傳真8) 管理標準：ISO 14001 /2004 3.環(huán)境管理手冊管制(1) 制定及修改：環(huán)境管理手冊之制定及修改須由管理代表擬定，呈總經理核準後生效.(2) 發(fā)行：環(huán)境管理手冊呈總經理核準生效後，由管理代表轉資料中心依“文件及資料管制作業(yè)程序”規(guī)

4、定發(fā)行.(3) 舊版之環(huán)境管理手冊由資料中心回收後銷毀.(4) 不在分發(fā)對象之部門，如需使用此環(huán)境管理手冊則須以書面申請，由管理代表核 準後，由文管中心依“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定發(fā)行。.4名詞解釋(1) 持續(xù)改善(continual improvement):遵循組織本身的環(huán)境政策，改進整體的環(huán)境續(xù)效，進而提升環(huán)境管理系統(tǒng)的過 程。(2) 環(huán)境(envi ronment):組織作業(yè)所在的周邊環(huán)境，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人 類以及其間的互動關系。(3) 環(huán)境考量面(environmental aspect):組織的作業(yè)活動、產品或服務中，會和環(huán)境產生互動的要項。制定日期環(huán)境管

5、理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A03/30(4) 環(huán)境沖擊(environmentai impact):任何可完全或部分歸因於組織的活動、產品或服務，對環(huán)境產生之有利或不利 的改變。(5) 環(huán)境管理系統(tǒng)(environmentai management system):是組織整體管理系統(tǒng)的一部分，用以建立、實施、達成、審查及維持環(huán)境政策， 其內容包括組織架構、規(guī)劃作業(yè)、責任、實務、程序、過程及資源。(6) 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核(environmentai management system audit):是一種系統(tǒng)化與文件化之查證過程，籍由客觀方式取得並評估證據，

6、以決定組 織的環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理系統(tǒng)的稽核準則，且將此過程之結果傳達 予管理階層。(7) 環(huán)境目標(environmentai objective):組織根據本身的環(huán)境政策所設定欲達成之整體環(huán)境目的，並且盡可能予以量化(8) 環(huán)境續(xù)效(environmentai performanee):組織的環(huán)境管理系統(tǒng)根據環(huán)境政策、目標及標的，控制其環(huán)境考量面所獲得之 可量測結果。(9) 環(huán)境政策(environmentai poiiey):組織陳述本身對其整體環(huán)境績效的期許與原則之聲明文件，並據此提供行動架 構以及設定環(huán)境目標及標的.(10) 環(huán)境標的(environmentai target

7、):根據組織本身的環(huán)境目標所需設定與達成的詳細內容，且盡可能量化的績效要 求事項，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述之環(huán)境目標.(11) 利害相關者(interested party):對組織之環(huán)境績效關切或受其影響的個人或團體.(12) 組織(organization):有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企 業(yè)體、機關、機構，或者以上各團體的其中一部份或組合.制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A04/30(13)污染之預防(prevention of pollution):採用可以避免、減少或控制污染之製程、操

8、作實務、物料或產品，可包括回收再 利用、處理、製程改變、控制機制、有效率地使用資源以及物料替代等，污染預 防的潛在利益包括：減少不利之環(huán)境衝擊、提昇效率及降低成本.5.管理代表：由總經理授權擔任.制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A05/30授權書授權本公司 爲本公司ISO 14001之 管理代表,處理本公司環(huán)境管理系統(tǒng)及 SONY綠色伙 伴環(huán)境管理物質管理規(guī)定相關問題之權力；若有異常 及緊急應變之情況管理代表有緊急處理權，以謀求對 環(huán)境保護之承諾?？偨浝恚褐贫ㄈ掌诃h(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A06/30第一

9、章、環(huán)境政策1. 目的：建立組織環(huán)境管理的整體方向，作業(yè)組織行動及日後各項環(huán)境管理發(fā)展的依據。2. 范圍：環(huán)境政策。3. 作業(yè)內容：* 3.1環(huán)境政策由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會根據初期環(huán)境影響評估和顯著環(huán) 境影響鑑定之後提出。3.2環(huán)境政策之制疋應考慮3.2.1高階管理階層對環(huán)境保護具有持續(xù)改善的願景及承諾。* 3.2.2相關環(huán)境法規(guī)及其他客戶環(huán)境關連禁用物質規(guī)定要求。3.2.3公司活動、產品及服務對環(huán)境的影響。3.3環(huán)境政策需經總經理核準公告之。3.4環(huán)境政策應以適當方式實施、維持及傳達至在本公司內之各階層人員，使均能了 解，必要時須向社會大衆(zhòng)公開。3.5環(huán)境政策需修改時，由環(huán)境工

10、作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A07/304 環(huán)境理念:本公司充分了解保護地球環(huán)境減少或禁止使用危害環(huán)境之有毒物質，配合客戶及要求供應商制造符合環(huán)保要求之產品 ，留給後代一個良好的生活環(huán)境是 人類共同的責任，本司為地球村之一份子，將傾注保護環(huán)境之心力於各項經營 活動中並透過系統(tǒng)的教育訓練使廠內全員能充分了解並配合公司之理念及活 動。5.環(huán)境政策為求環(huán)境保護永續(xù)發(fā)展，本公司承諾：5.1透過節(jié)約能源和資源，注重減廢及再利用，妥善管理廢棄 物，減輕環(huán)境污染及沖擊。5.2遵守環(huán)保法規(guī)，符合禁用物質規(guī)定。5.3宣導

11、環(huán)保理念，提升全員及協(xié)力商的環(huán)保認知。5.4設立環(huán)境目標及標的，透過環(huán)境宣導以達持續(xù)改善?？偨浝恚涵h(huán)境管理手冊文件編號MGEM-001頁次8/30制定日期2010.04.01頁版次A0第二章、環(huán)境考量面1. 目的：界定與活動、產品或服務及新產品的導入有關的重大環(huán)境影響源，評估其產品在生產 活動及服務過程中所產生對環(huán)境衝擊及法規(guī)符合性，以作為公司制定環(huán)境政策、目標 與標的基礎。2. 范圍：藉由鑑定或評估公司可控制或影響之活動、產品或服務，並預期有潛在環(huán)境影響之環(huán) 境影響源。3. 參考文件3.1環(huán)境考量面鑑定管理作業(yè)程序3.2環(huán)境考量面評分作業(yè)程序3.3優(yōu)先行動等級評分作業(yè)程序3.4 SS-002

12、59環(huán)境管理物質管理規(guī)定。4 .職責：管理代表：負責主導環(huán)境考量面之評估及鑑別重大環(huán)境考量面 總經理：核準顯著環(huán)境考量面5.作業(yè)內容：5.1環(huán)境考量面的登錄。總干事或各部門主管自各部門對從事之活動，從原物料取用至生產產品到提供服 務之全程，對每一項目應仔細評估，相關團體的意見及相關客戶之環(huán)境關連禁用 物質要求等等，依據環(huán)境考量面分類並登錄。5.2顯著環(huán)境考量面的鑑定：5.2.1管理代表依據各部門提出之“環(huán)境考量面登錄表”，並依據“環(huán)境考量面評 分作業(yè)程序”指派人員計算出各項環(huán)境考量面總得分，並記錄於“環(huán)境考量面鑑定表”.5.2.2環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會根據過去、現在及未來之狀況辨認

13、環(huán)境 影響源評估其對環(huán)境的沖擊。5.2.3當有新制程、新產品或其他事項造成環(huán)境影響源改變時，應重新鑑定及評估 環(huán)境影響源。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A09/305.3優(yōu)先行動等級鑑疋：管理代表將顯著環(huán)境考量面登錄依據“優(yōu)先行動等級評分作業(yè)程序”，考慮法規(guī)符合性、外界關心程度、技 術取得難易、改變成本後加以評分.管理代表依據 優(yōu)先行動等級鑑疋表 中判疋： 第一級作為環(huán)境政策、目標及標的依據及列入專案改善.第二級結案或於有影響環(huán)境考量面情況發(fā)生時重新鑑定.5.4核準：5.4.1環(huán)境考量面登錄表”，”環(huán)境考量面鑑定錶”，”優(yōu)先行動等級鑑定表”完成後

14、, 呈總經理或副總經理核準.5. 5修訂：5.5.1如有影響環(huán)境考量面之情況發(fā)生時，應重新執(zhí)行環(huán)境考量面鑑定，以更新資 訊。5.5.2環(huán)境政策需修改時，由環(huán)境工作（環(huán)境綠色伙伴）推行委員重新擬訂及提出。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A010/30第三章、法規(guī)與其他要求事項1. 目的：取得相關環(huán)保法規(guī)的訊息，標識與公司環(huán)境影響源有關的法規(guī)及法規(guī)變更，並將法規(guī) 有關的資訊向公司內全員宣導。2. 范圍：適用於本公司環(huán)境影響源相關的環(huán)保法規(guī)及相關客戶之環(huán)境關連禁用物質要求，均在 鑑定范圍。傳達之對象為本公司內全體人員。3. 參考文件：3.1環(huán)境法規(guī)鑑定管

15、理作業(yè)程序4. 職責4.1管理代表：環(huán)保法規(guī)/規(guī)定鑑定、確認.4.2品保部/總務課：環(huán)保法規(guī)/規(guī)定收集、鑑定.4.3資料中心：環(huán)保法規(guī)/ SS-00259環(huán)境物質管理規(guī)定資料保管.5. 作業(yè)內容：5.1品保部/總務課應定期（每季）上廣東省環(huán)保局網站查詢相關法規(guī)資料，及篩選相關 環(huán)保法規(guī)及其他客戶之環(huán)境關連禁用物質規(guī)定後，並建立相關的環(huán)境法規(guī)表單。5.2環(huán)保法規(guī)與本公司產品、製程、服務之環(huán)境考量面相關性由總幹事鑑定後，由管 理代表確認並登錄於“環(huán)境法規(guī)登錄表”.5.3管理代表將“環(huán)境法規(guī)登錄表”轉給總幹事，並知會相關部門或人員做持續(xù)之宣 導.5.4相關法規(guī)若有變更或新增時，應重新鑑定後，登錄於“

16、環(huán)境法規(guī)登錄表”.環(huán)境管理手冊文件編號MGEM-001頁次11/30制定日期2010.04.01 頁版次A0第四章、環(huán)境目標與標的管理1. 目的：遵循公司之環(huán)境政策，並考量本公司活動、產品或服務對環(huán)境的影響，展開成各階段 環(huán)境目標及標的。2. 范圍：本公司之環(huán)境目標及標的的設定均適用3.3. 參考文件3.1環(huán)境目標與標的管理表3.2環(huán)境計劃表3.3環(huán)境異常矯正與預防措施作業(yè)程序4. 職責：4.1相關部門：環(huán)境目標、標的設定.4.2管理代表：環(huán)境目標、標的審核.4.3總經理：環(huán)境目標、標的核準.5. 作業(yè)內容：5.1.1環(huán)境目標及標的設定：當本公司環(huán)境政策制定及環(huán)境考量面評估後，管理代表通知各部

17、門依據環(huán)境政策 推展成各部門的環(huán)境目標及標的，並填入“環(huán)境目標、標的管理表”.5.1.2核準：“環(huán)境目標、標的管理表”完成後，轉管理代表審核及總經理核準，再分 發(fā)給相關單位作為環(huán)境管理方案及管理制度設計、規(guī)劃依據.5.1.3檢討：環(huán)境目標及標的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當階段，應執(zhí)行進度狀況檢討， 若未達成環(huán)境目標、標的要求，則依據“環(huán)境異常矯正與預防措施作業(yè)程序”規(guī) 定提出說明，並須修訂環(huán)境管理方案以符合實際要求.5.1.4應定期考慮修改環(huán)境目標、標的，以符合實際需求.* 5.1.5環(huán)境小組會相關部門應根據環(huán)境境政策展開成環(huán)境目標及標的，環(huán)境目標及標的盡可能予以量化，且與經過評估之環(huán)境影響源、法

18、規(guī)、技術執(zhí)行面、財務狀況、 相關團體意見及其他客戶之環(huán)境關連禁用物質要求等相符合。5.1.6環(huán)境目標及標的需經環(huán)境管理代表審查及總經理核準。* 5.1.7環(huán)境小組相關部門對於經核準之環(huán)境目標、標的擬定各項環(huán)境計劃。5.1.8檢討：環(huán)境目標及標的在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當階段以，應執(zhí)行進度狀況檢討 及修訂，若未達成環(huán)境目標、標的要求，則依據“環(huán)境異常矯正與預防措施作業(yè) 程序”規(guī)定提出說明，並須修訂環(huán)境管理方案以符合實際要求。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A012/30第五章、環(huán)境管理方案管理1.目的：對本公司所設定之環(huán)境目標標的做計劃性改善方案，並定

19、期檢討，以持續(xù)改善為宗2. 范圍：凡本公司依環(huán)境目標及標的展開的環(huán)境計劃之相關作業(yè)均適用。3. 參考文件3.1環(huán)境目標、標的管理作業(yè)程序。3.2環(huán)境計劃表。4. 職責：4.1相關部門：環(huán)境管理方案的設定與執(zhí)行。4.2管理代表：環(huán)境管理方案的審核。4.3總經理：環(huán)境管理方案的核準。5. 作業(yè)內容：5.1設定：各部門依據核準的目標及標的，考量公司資源取得、責任分派、實施順序、 推動時間長短等因素，展開成環(huán)境管理方案後，記錄於“環(huán)境管理方案表”* 5.2環(huán)境小組會相關部門應根據環(huán)境目標及標的建立環(huán)境計劃，計劃建立時應考量公司內部資源分配、責任歸屬、優(yōu)先順序、執(zhí)行時程及相關客戶之環(huán)境關連禁用物 質規(guī)定

20、等。5.3環(huán)境計劃需經環(huán)境管理代表審查及總（副）經理核準，責任單位須據以執(zhí)行，環(huán)境管 理代表依環(huán)境計劃執(zhí)行進度查核點實施稽核。5.4核準：“環(huán)境管理方案表”完成後，轉管理代表審核及總經理核準，再分發(fā)給相 關單位作為執(zhí)行依據。5.5檢討：在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當階段，應執(zhí)行進度狀況檢討，若未達成環(huán)境管 理方案要求，則依據“矯正與預防措施作業(yè)程序”規(guī)定提出說明，並需修訂環(huán)境 管理方案以符合實際要求。* 5.6報告：管理代表於管理審查會議時，報告各項環(huán)境管理方案執(zhí)行狀況。制定日期2010.04.01環(huán)境管理手冊文件編號MGEM-001頁次13/30頁版次A0第六章、架構與責任1. 目的：為確定環(huán)境管

21、理系統(tǒng)實行所需的組織與資源規(guī)劃。2. 范圍：環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會。 （2）環(huán)境管理之相關職掌。3 .環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）委員會組織圖：主任委員總經理副主任委員副駅總經理管理代表R電腦中心代表制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01:MGEM-001頁版次本文頁次A014/302 環(huán)境管理之相關職掌2.1 董事長（總經理）：1. 指派公司ISO 14001管理代表。2. 核準環(huán)境管理手冊。3. 核準環(huán)境管理方案。4. 核準環(huán)境目標與標的。5. 決定整體環(huán)境管理方向，為環(huán)境經營負責人，包含環(huán)境政策之核準。* 6.為環(huán)境品質保證管理人提供人、財、物的資源，滿足環(huán)保資源需求。

22、* 7.擔任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會之主任委員，為環(huán)境管理負責人2.2副總經理：2.2.1 擔任環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會之副主任委員，為環(huán)管主任委員之代理人。2.3 管理代表為環(huán)境管理主要環(huán)境相關職掌如下：1. 制定與修訂環(huán)境管理手冊。2. 負責管理審查問題點改善的追蹤與記錄。3. 提報內部環(huán)境稽核年度計劃與報告稽核問題改善狀況。4. 指派稽核小組成員。5. 督導稽核小組追蹤改善問題點。6. 主導環(huán)境考量面評估與鑑別重大環(huán)境考量面。7. 追蹤環(huán)境管理方案的執(zhí)行進度。8. 環(huán)保相關抱怨的溝通代表。9. 督導及推動環(huán)境管理系統(tǒng)。10. 向高階管理層（董事長及總經理）報告環(huán)境管理

23、續(xù)效。* 11.不合格品發(fā)生時（如不符合相關客戶之環(huán)境關連禁用物質規(guī)定）之矯正預防及追蹤處理，並向客戶提出報告。* 2.4環(huán)境小組：1. 各部門環(huán)境影響評估及環(huán)境目標及標的之建立。2. 環(huán)境計劃之建立及續(xù)效之鑑督。3. 指定各部門環(huán)境工作執(zhí)行都並確保其受相當訓練。4. 確保各部門運作符合環(huán)境管理系統(tǒng)要求。* 5.配合客戶要求導入相關環(huán)境管理系統(tǒng)，以達環(huán)境關連禁用物質之廢止及禁用。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A015/302.5總干事：1. 負責全廠環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核與維護。2. 內部稽之規(guī)劃、推動與矯正措施、跟摧。3. 為環(huán)境管理內部稽核小組之

24、負責人，為環(huán)境管理代表之代理人。4. 協(xié)助環(huán)境管理負責人和環(huán)境管理代表之環(huán)境管理工作。* 5.擬定內部稽核之計劃，另將相關客戶之環(huán)境關連禁用物質規(guī)定要求納入內部稽 核項目。6. 組織合格的稽核人員為稽核小組。7. 整理稽核報告及所發(fā)現缺失之矯正措施記錄。2.6各部門：2.6.1 管理部：1. 負責新進人員訓練。2. 訓練需求調查表及訓練計劃之擬定。3. 主導各部門實施教育訓練。4. 教育訓練資料管理。5. 環(huán)保法規(guī)收集，環(huán)保資訊內外溝通。6. 預防措施提出與追蹤。7. 環(huán)保抱怨問題的分析與解決對策探討。8. 一般廢棄物處理。9. 廢水、廢液、廢氣、廢棄物之鑑別及環(huán)境管理計劃執(zhí)行。2.6.2 業(yè)

25、務部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境計劃執(zhí)行。2. 依各環(huán)境管理之相關程序執(zhí)行作業(yè)，並與客戶溝通了解其針對環(huán)境續(xù)效的要 求，傳達至本廠相關單位.* 3.依客戶特定環(huán)境要求提供相關環(huán)境資料、記錄。2.6.3 生產單位：1. 事業(yè)廢棄物分類、集中、處理。2. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境計劃執(zhí)行。* 3.防止制程中客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用質混入或污染。4. 環(huán)境不符合事項（如含相關客戶之環(huán)境關連禁用物質之不合格品），做矯正與預防措施。2.6.4 資材部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計劃執(zhí)行。2. 倉庫合格品與不合格品之區(qū)分及處理，防止客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁 用物質混入或污染。制定日期環(huán)境管理手冊

26、文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A016/302.6.5品保部：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計劃執(zhí)行。2. 提供所有原料及耗材清單* 3.負責進料、制程、成品、包裝材是否含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用物質，並作確認及送檢。4. 管理及存檔由採購轉交之廠商環(huán)境管理物質相關資料（如保證書等）5. 儀器校正制度建立與執(zhí)行。2.6.6工程部（文管中心）：1. 環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計劃執(zhí)行。2. 負責環(huán)境文件系統(tǒng)之管理與文件發(fā)行、回收之管制。2.6.7採購：1.環(huán)境影響源鑑別及環(huán)境管理計劃執(zhí)行。* 2.材料供應廠商選擇* 3.客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用物質如有變更

27、時，材料規(guī)格書需作變更確認。* 4.要求供應商不得提供含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用物質，應將其納入供應商評估標準中，並作稽核確認。5.廠商環(huán)境關聯物質相關資料（如保證書等），索取並轉交品保處管理存檔。3.參考文件3.1環(huán)保組織與職責規(guī)劃程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A017/30第七章、能力訓練與認知1. 目的：落實全員對環(huán)境管理相關知識或技能的訓練或鑑定，以使能有效地執(zhí)行環(huán)境管理之任 務，並應付緊急之狀況。2. 范圍：對在本公司工作的人員有關環(huán)境管理相關知識或技能之能力訓練，及為達成環(huán)境目標 所需的專業(yè)知識技能人員之鑑定，均適用之。3

28、. 職責：3.1總務課：負責教育訓練需求調查、年度訓練計劃擬定、教育訓練舉辦及教育訓練 結果登錄、內部專業(yè)訓練舉辦。3.2各部門：負責提供教育訓練需求。4. 作業(yè)內容：4.1各部門擬定專業(yè)人員訓練課程項目並通知總務課，總務課整理成教育訓練課程計 劃，經管理代表審核由總經理核準後執(zhí)行。4.2為使工廠內各階層人員有效執(zhí)行權責工作，必須對環(huán)境管理充分認識。4.2.1 了解對工作所造成之顯著及潛在環(huán)境影響，及個人工作續(xù)效對環(huán)境利益影響。 4.2.2各階層須符合政策及程序，並對異常及緊急狀況作應變與預防措施。4.2.3對因偏離特定操作作業(yè)，可能造成之損失的認知及預防措施準備。4.2.4內訓：(a) 內訓

29、課程進行時，需請所有出席人員簽到。(b) 課程結束時，需由教師或部門主管評估並記錄。(c) 課程結束後，將記錄傳回總務課。4.2.5外訓：外訓課程結束時，參加人員須繳交結業(yè)證書，或心得報告或參加課程之 教材影本至總務課列管。4.2.6執(zhí)行環(huán)境管理之相關人員需經訓練且取得評估合格。5. 參考文件5.1教育訓練作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A018/30第八章、溝通1. 目的：為使環(huán)境管理制度達成組織之共識，並告知相關團體對環(huán)境管理之承諾。2. 范圍：溝通的對象對內包含各層級和部門；對外包括供應廠商、客戶、社會大衆(zhòng)。3. 職責：3.1管理代表

30、：負責廠內、外溝通代表。3.2採購：協(xié)力廠前工程商溝通。3.3總務課：負責廠內溝通及一般事務廠外溝通。3.4業(yè)務課：負責接受客戶需求訊息，向廠內傳達及溝通。4. 作業(yè)內容：4.1公司內部訊息傳達：?建議處理：員工有任何疑慮或建議時，可透過意見箱或將竟見直接轉給管理代 表。?環(huán)境意識宣導：總務課通過教育訓練、公司佈告欄、會議、內部刊物等方式， 將環(huán)境政策、目標與標的環(huán)境相關法令、規(guī)章環(huán)境關連禁用物 質規(guī)定等傳達給公司員工。4.2與外部團體溝通：?管理代表負責接收外部團體有關環(huán)境管理的任何建議與抱怨，轉總幹事並登記 于“環(huán)境意見登錄表”後填寫“環(huán)境異常矯正通知單”，指派廠內相關人員處 理。?相關責

31、任單位分析並謀求改進後，由管理代表將處理方法及結果以書面方式通 知建議提出者。4.3外部訊息接受：?廠內接受外部環(huán)境物質相關訊息時，本司業(yè)務窗口按照公司管制文件分發(fā)相關 部門執(zhí)行及將此內容傳達公司全體員工。?廠內接受外部環(huán)境物質時，對外部供應商、前工程商以Email或傳真發(fā)行及回傳 簽收。4.4與協(xié)力廠商溝通：?採購及發(fā)包單位需讓提供產品、制程與服務類別之協(xié)力廠商充分了解本公司環(huán)境管理要求及法規(guī)規(guī)定，必要時，於採購訂單或合約上注明。?對新協(xié)力廠商作環(huán)境評估，不合格者不予納入合格供應商名錄。4.5每年度重大環(huán)境考量面評定出後，向相關部門或團體發(fā)函。5. 參考文件5.1廠內外溝通管理作業(yè)程序制定日

32、期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A019/30第九章、文件管制1. 目的：為使各使用部門皆能持有最新版本的文件，防止誤用及舊版回收規(guī)定。2. 范圍：本公司之環(huán)境管理系統(tǒng)各階段作業(yè)中，不論是本公司內部或外部提供之相關資料，客 戶相關環(huán)境規(guī)定及要求之文件，均屬之。3. 職責：3.1資料中心：負責文件發(fā)行，登錄及變更之管制。3.2收文單位：負責文件的接收，歸檔。4. 作業(yè)內容：4.1本公司環(huán)境管理系統(tǒng)文件分為下列四階：第一階：環(huán)境管理手冊辺第二階：作業(yè)程序第三階：作業(yè)指導書、法規(guī)（外來文件）、（SONY-SS-00259規(guī)定標準）第四階：表單記錄、報告4.2管

33、制文件的制定、修改、核準之權責規(guī)定請參考“文件管制作業(yè)程序”規(guī)定。4.3文管中心應將文件各部門繳回後集中銷毀。4.4舊版及作廢之管制文件各部門繳回後集中銷毀。4.5非管制文件應先由需求部門申請，並經核準後，轉文管中心登錄後複制，並蓋上 非管制文件之“參考”章後發(fā)行。4.6國際標準、環(huán)保法規(guī)存放於文管中心，文管中心列清單管制。4.7儀器設備原廠商所提供之操作手冊、資料、存放於文管中心列入清單管制。4.8環(huán)境系統(tǒng)文件定期於管理審查會審查其適用性。5. 參考文件5.1文件管制作業(yè)程序5.2外來文件管制作業(yè)程序5.3表單全冊制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次

34、A020/30第十章、作業(yè)管制1. 目的：為使各項重大環(huán)境考量面，能有管理依據。2. 范圍：凡已經界定之顯著環(huán)境影響源及相關客戶之環(huán)境關連禁用物質之作業(yè)或活動，應建 立、實施維持該程序。3. 職責：3.1採購人員：負責高污染供應商及 前工程商選擇及資格管制。3.2制造部、工程部、資材部：負責廠內生產減廢、廢料回收再利用管制及定期污染 物質排放量監(jiān)督、申報。4. 作業(yè)內容：4.1依據定期的環(huán)境考量面評估，所鑑別出來的重大環(huán)境考量面，需納入管制。4.2重大環(huán)境考量面如來自於 前工程廠商或供應商的生產制程時，採購單為應優(yōu)先選 擇有政府相關環(huán)保機構所核發(fā)的許可證的廠商，或SNOY GP合格商並於每批交

35、貨要求檢附測試報告。4.3重大環(huán)境考量面如來自廠內，由管理代表擬定環(huán)境管理方案，並定期確認進度及 執(zhí)行續(xù)效。4.4依制程管制流程分析污染物質管制項目，並列出法規(guī)管制標準，如無法規(guī)定，則 訂出廠內管制標準，並依檢測頻率，鑑督回報。4.5環(huán)保設備應納入定期維護體系。4.6需供應商配合之運作管理及符合相關客戶之環(huán)境關連禁用物質之規(guī)定，應由該採 購向供應商提出要求，並實施確認。* 4.7原材料制造至出貨為止應有可追蹤各制程有無使用客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連 禁用物質的履歷記錄，以使批量追蹤可以達成。4.8應有管理方式來管制當相關環(huán)境管理物質、法規(guī)、客戶要求、供應商條件及制程 產生變更時，應有管理方式來

36、管制其變更並傳達員工了解及落實。4.9環(huán)境管理物質變更時，供應商及本廠材料及產品報告客戶申請確認承認。制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A021/305 參考文件5.1化學品儲存、使用管理作業(yè)程序5.2廢棄物處理作業(yè)程序5.3協(xié)力廠商環(huán)境管理作業(yè)程序5.4噪音管理作業(yè)程序5.5能源、資源管理作業(yè)程序5.6廢氣管理作業(yè)程序5.7廢水管理作業(yè)程序5.8進料檢驗作業(yè)程序5.9協(xié)力廠商管理作業(yè)程序5.10不合格品及不符合之矯正與預防措施作業(yè)程序5.11環(huán)境管理物質變更管制作業(yè)程序制定日期2010.04.01頁版次A0環(huán)境管理手冊文件編號MGEM-001 頁次

37、 22/30第十一章、緊急事件準備及應變1. 目的：規(guī)范緊急之應變與善後處理及化學品泄漏處理，並防止及減緩意外及緊急狀況所產生 的安全與環(huán)境影響。2. 范圍：全廠區(qū)之廠房、設備、材料、人員均屬之。3. 職責：3.1管理代表：負責擬定應變措施。4. 作業(yè)內容: 衣4.1成立緊急應變小組，由管理代表當隊長* 4.2事故通報及聯絡：災變發(fā)生時通知管理代表，由管理代表通知通報組，由通報組視 災變等級，通知政府相關單位，如公安局、消防防、環(huán)保辦公室等，及工廠各相關 單位和鄰近其他公司。4.3防護與急救設備：由總務規(guī)劃所需的防護與急救設備型號、數量及放置位置，滅火 器位置及操作說明、急救箱、藥品等醫(yī)護設備

38、、緊急照明燈、安全門出口。4.4緊急應變處理程序：4.4.1緊急狀況發(fā)生時，各人員依據職責規(guī)定，執(zhí)行其應變措施。4.4.2請求公司外部支援：通報組執(zhí)行對內部的聯絡，並對政府單位聯絡，請求支援。4.4.3緊急應變終止程序：管理代表依據各任務小組報告的狀況，確認人員以安全撤 離，現場狀況不再惡化且已經獲得控制時，宣告終止緊急應變程序。4.4.4災後復原：由災變各相關單位提出損失狀況報告及復原方案時程表，呈請總經理 核準實施。4.5化學品泄漏防護處理演習程序：4.5.1柴油槽.天那水.膠水泄漏時的處理方法。4.5.2化學品泄漏人體防護方法。5. 訓練：5.1緊急應變每年演練一次，以確定在狀況模擬上，

39、實際運作的可靠度及熟練度。5.2從事接觸化學品人員接受相關化學品泄漏處理訓練，每年一次，以應緊急狀況發(fā) 生。6. 參考文件6.1緊急應變措施管理作業(yè)程序6.2化學品儲存、使用管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A023/30第十二章、監(jiān)督與量測1. 目的：1.1為使本廠自制與外購之檢驗、量測與測試設備的使用、維護與校驗納入管理，並 確保檢驗、測試結果之有效性與精確性。1.2將本公司作業(yè)過程中產生環(huán)境污染之項目能予鑑測。2. 范圉：凡經界定會對環(huán)境造成顯著影響者，均須納入鑑控及量測之范圍。3. 職責：3.1總務：負責所有規(guī)定須量測之污染源定期

40、取樣送檢測或通知檢測單位到廠抽樣 檢測。(2)負責環(huán)管使用量測儀器送外校驗及管理。4. 作業(yè)內容：4.1量、測儀器之採購作業(yè)依“採購作業(yè)程序執(zhí)行”。4.2新購環(huán)管儀器時需訂定使用方法。4.3環(huán)管量測儀器之校驗依據儀器量具校驗管理作業(yè)程序執(zhí)行。4.4環(huán)管校驗記錄與報告，應依儀器量具校驗管理作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行保存。4.5本公司產品作業(yè)過程及生活區(qū)產生之污染源由總務課及作業(yè)單位依據本公司環(huán)境 管理作業(yè)管制要求之程序執(zhí)行鑑測。* 4.6原物料、成品、半成品、包裝材料等，需確認未含有客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用物質。* 4.7出貨前應確認工程履歷、確認不混入環(huán)境關連禁用物質，有問題之不合格品應確實處置，

41、並保留處理記錄。5. 參考文件5.1化學品儲存使用管理作業(yè)程序5.2廢棄物處理作業(yè)程序5.3噪音管理作業(yè)程序5.4能源、資源管理作業(yè)程序5.5廢水管理作業(yè)程序5.6廢氣管理作業(yè)程序5.7監(jiān)測與量測設備作業(yè)程序5.7環(huán)保部品進料管制程序5.8進料檢驗作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A024/30第十三章、法規(guī)符合性評估1. 目的：1.1為使本公司在生產製程服務過程對環(huán)境所產生之衝擊符合法規(guī)。1.2客戶對符合環(huán)境法規(guī)要求之符合性。2. 范圍：國家法規(guī)規(guī)定、地方法規(guī)規(guī)定、SS-00259環(huán)境物質規(guī)定。3. 職責：3.1總幹事：負責相關法規(guī)文件收集

42、。3.2管理代表：針對本公司生產活動及服務過程，評估審查法規(guī)的實用性及符合性。4. 作業(yè)內容：4.1定期作法規(guī)收集，有新的法規(guī)公佈實施時，及時收錄。4.2依新法規(guī)標準對照本公司生產製程是否符合法規(guī)規(guī)定。5. 參考文件5.1環(huán)境法規(guī)鑑定管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A025/30第十四章、不合格品之矯正與預防措施1. 目的：對所發(fā)現之不合格品，能由權責單位迅速加以識別、記錄、評估、隔離（可重工者）處理，以杜絕不合格品進入下一制程及誤用。環(huán)境管理系統(tǒng)內產生的問題，能做記錄分析、提出解決計劃，追蹤改善結果，與提出 防止再發(fā)生措施。2. 范圍

43、：適用於本公司環(huán)境管理系統(tǒng)發(fā)生異常時之矯正與預防措施等活動。3. 職責：3.1品保部：對不合格品之判定/記錄。3.2資材部：不合格品儲存。3.3制造部：負責不合格品之標示，立即改善制程中缺點，不合格品隔離與重工3.4業(yè)務部：發(fā)現不適合向客戶報告。3.5各相關單位：不合格品處置。3.6總務課：負責矯正、預防措施要求的提出，及矯正預防對策執(zhí)行狀況追蹤。3.7環(huán)委會委員：負責矯正措施、預防措施要求的提出。3.8責任部門：依不符合狀況提出矯正與預防措施及執(zhí)行。4. 作業(yè)內容：* 4.1環(huán)境管理作業(yè)的各階段、稽核管理或管理審查等，有不符合或異?，F象時，由環(huán)境管理（環(huán)境綠色伙伴）推行委員會提出矯正與預防措

44、施之需求。* 4.2責任單位應分析及調查不符合或異常發(fā)生的可能原因，並採適當的矯正與預防措施，如發(fā)生含有客戶特定環(huán)境要求之禁用物質時，若有流入客戶處時，應即 時向客戶報告，以防止不合格品流出及再發(fā)生。* 4.3完成之矯正與預防措施，需經環(huán)境小組確認措施之效果。* 4.4應有設備、治工具之污染防止對策及制造批號間之混入防止對策，以防止制程中禁用物質之混入、洩漏、污染。* 4.5當環(huán)境管理物質發(fā)生不合格品時，則依IS09001不良品管制作業(yè)程序（MGQP-O20處理。4.6矯正預防措施：4.6.1有下列情況，發(fā)出“環(huán)境異常通知單”給責任單位：制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM

45、-001頁版次本文頁次A026/30-環(huán)境目標及標的未達成：總務課及環(huán)委會-環(huán)境污染源檢測超出規(guī)定值：總務課、環(huán)委會、責任單位及供應商4.6.2總務課、品保部進行分析，並指定責任部門。4.6.3責任部門提出對策於“環(huán)境異常通知單”回復總務課。4.6.4總務課追蹤並記錄於“環(huán)境異常通知單”予以結案。4.7預防措施：4.7.1總務課定期針對相關的環(huán)境記錄(如內部稽核記錄、管理審查記錄、環(huán)境抱 怨記錄等)進行異常狀況分類。4.7.2責任單位針對異常項目提出改善對策於填入“環(huán)境異常通知單”轉 總務課、品保部確認效果及文件標準化。4.8矯正預防措施追蹤管理：4.8.1所發(fā)出之“環(huán)境異常通知單”需由總務課

46、將表單編號，並留作為追蹤依據。 4.9如有不合格品發(fā)生而須採取矯正及預防措施時依IS09001之不良品管制作業(yè)程序(MGQP-020)、矯正與預防作業(yè)程序(MGQP-021)處理。5 參考文件5.1環(huán)境異常矯正與預防措施作業(yè)程序5.2矯正與預防措施作業(yè)程序(MGQP-021)制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A027/30第十五章、記錄管制1. 目的：執(zhí)行環(huán)管工作產生的記錄，予以適當的管理、維護、防止損壞及便於調閱追溯。2. 范圍：凡與環(huán)境管理系統(tǒng)運作相關之記錄，均適用之3. 職責：3.1管理代表：負責環(huán)境記錄保存期限之訂定3.2各部門：負責環(huán)境記錄

47、的收發(fā)、登錄、歸檔、儲存、維護與銷毀過期的記錄。4. 作業(yè)內容：4.1本公司規(guī)定之環(huán)境記錄，保管單位及保存期限等相關規(guī)定依“環(huán)管記錄管制作業(yè) 程序”執(zhí)行。4.2環(huán)境記錄由填表部門負責保管，歸檔方式以便於取閱為原則。4.3環(huán)境記錄由填表部門負責每年定期整理後，將超過儲存期限的記錄消毀。4.4環(huán)境記錄整理並保存於安全處所防止遺失及變質。4.5供應提供之環(huán)境記錄、證明文件，應依規(guī)定期限保留。5. 參考文件4.1環(huán)管記錄管制作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A028/30第十八早、內部稽核1. 目的：鑑督環(huán)境管理系統(tǒng)的運作是否依照規(guī)定執(zhí)行，異常之追蹤

48、矯正。2. 范圍：凡本公司環(huán)境管理系統(tǒng)有關之作業(yè)活動與實施部門，皆為稽核之范圍。3. 職責：3.1管理代表：訂立稽核年度計劃，指派稽核員及督導稽核。3.2稽核組員：進行稽核，填寫矯正處理單及改善追蹤。3.3被稽核單位：確認問題點及提供對策。4. 作業(yè)內容：4.1管理代表應擬定年度內部環(huán)境稽核計劃，排定每年至少ISO 14001 SONY綠色伙伴各條款依程序稽核一次。4.2稽核員不可直屬受稽核單位，以確保稽核的獨立性。4.3稽核員應於稽核執(zhí)行前準備查檢表。4.4稽核結果應將缺失以書面方式通知被稽核單位，被稽核單位主管應擬定改善計劃 與改善期限。4.5稽核員應於改善期限到期後，查檢是否改善。4.6

49、稽核後，稽核員需將稽結果轉呈管理代表。4.7稽核員應由受過訓練且經評估合格者擔任。衣4.8客戶特定環(huán)境要求之環(huán)境關連禁用物質如 SS-00259規(guī)定須納入環(huán)境稽核項目中。5. 參考文件5.1環(huán)管稽核管理作業(yè)程序制定日期環(huán)境管理手冊文件編號2010.04.01MGEM-001頁版次本文頁次A029/30AA東莞名冠彩印有限公司第十七章、環(huán)境管理審查1. 目的：為使本公司建立環(huán)境管理制度能適時反應管理需要及法規(guī)的符合狀況，並包括環(huán)境政策、環(huán)境目標.標的在內的變更需要，以確保其持續(xù)適用性.適切性及有效性。2. 范圍：有關內部稽核結果之評估、預防措施、環(huán)境目標、標的續(xù)效之達成與環(huán)境政策適合性 之檢討等審查均適用之。3. 職責：3.1總經理：管理審查會議主席。3.2管理代表：報告稽核問題改善狀況。3.3環(huán)委會委員：問題點處理狀況報