ISO9001管理評審非常好.doc

1、管理評審資料匯編有限公司公 XXXXXXXX有限管理評審資料文件編號司本版1/1次頁目錄錄目1 、管理評審計劃2 、管理評審?fù)ㄖ獑? 、管理評審會議簽到表 4 、管理評審會記錄、管理評審報告5 6 、管理評審輸入資料：1 質(zhì)量管理體系建立和運行情況回報a2質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況 b3內(nèi)審報告 c評審目的： d 糾正和預(yù)防措施情況報告4評審組織的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)是否適宜， 質(zhì)量管理體系是否適宜、 充分、有效。 2608065E0 無 d4E36712 8F68 軌 35903 8C3F 谿 35457 8A81 誁e 過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量分析報告5f.顧客滿意度評價報告6g.資源配置分析報告7

2、h.應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施有效性分析報告8、改進計劃7 限公 司理評審計劃編號：評審參加部門、人員：總經(jīng)理、管代及各部門負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容：a質(zhì)量管理體系建立和運行情況b質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況內(nèi)審結(jié)果 c糾正和預(yù)防措施實施情況d e 過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量分析/摶竎 AW 25718 6476 31438 7ACEf.顧客滿意度評價資源配置分析 g.h.應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性分析各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1 按評審內(nèi)容各部門準(zhǔn)備書面材料，要有數(shù)據(jù)各部門提出具體改進措施或建議2計劃的評審時間：2017年 1 月 10日。編制：王敏批準(zhǔn)：黃軍龍日期： 201X 年 3 月 3 日評審會議時間： 201

3、7 年 1 月 10 日評審會議地點：總經(jīng)理室參加人員：黃軍龍、蔣興和、王敏、陸國江有限公司管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺涸u審內(nèi)容要點：a21253 5305 包c內(nèi)審結(jié)果d量分析 e f.顧客滿意度評價g.質(zhì)量管理體系建立和運行情況6cx蜄 34564 8704b質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況糾正和預(yù)防措施實施情況過程績效及產(chǎn)品質(zhì)資源配置分析應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性分析h.201X 編制： 王敏批準(zhǔn)：黃軍龍日期：年 3 月 4 日管理評審會議簽到表及記錄 序號：編號：間 時1012017年月日點地公司會議室主持記 錄會議內(nèi)容管理評審會議31969 7CE1糡 34117 8545蕅 40284 9D5C鵜

4、 H 39029 9875頁參加人員姓名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)經(jīng)理室總經(jīng)理生產(chǎn)部/ 代部長管辦公室主任質(zhì)檢部部長會議記錄詳見下頁管理評審會議記錄 。管理評審會議記錄21784 5518唘 23932 5D7C嵼 H32693 7FB5羵 26165 6635昵 21615 546F呯時間： 2017年1月10 日地點：辦公室主持：黃 X 龍記錄：王 X 敏江 X 敏、陸 X 和、王 X 龍、蔣 X 參加人員：黃黃總：按照質(zhì)量管理體系文件要求以及管理評審計劃， 今天我們召開一次管理評審會議。本次管理評審的目的主要是對我公司的質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充 分性、有效性進行評審；對質(zhì)量方針和

5、目標(biāo)的適宜性和有效性進行評審。 本次評審 的內(nèi)容辦公室已經(jīng)于一星期前將通知發(fā)至各部門， 要求各部門準(zhǔn)備好書面匯報材料。 下面請各部門進行發(fā)言。管理者代表蔣 X 和：質(zhì)量管理體系建立和運行情況， 一，文件化的質(zhì)量管理體系， 主要有質(zhì)量手冊、 程序文件和管理性文件、 技術(shù)文件和作業(yè)性文件、質(zhì)量記錄。二， 質(zhì)量管理體系的初步運行，首先進行了系統(tǒng)的貫標(biāo)培訓(xùn)， 將質(zhì)量管理體系的基本要求讓每一位員工知曉并付諸實施；然后注重檢查監(jiān)督，認(rèn)真進行整改活動；再就是 認(rèn)真做好內(nèi)審工作。三，對質(zhì)量管理體系運行的初步評價， 1 ）質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，基本切合本公司的實際。 2）管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)

6、明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 3 ）糾正、預(yù)防措施被充分重視， 相應(yīng)的持 續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立。從總體上評價， 我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證能夠地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。辦公室王 X 敏：按照通知要求我們匯報的內(nèi)容有兩個方面： 一是質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況。 2016 年 12 月，產(chǎn)品抽檢合格率為 100%；沒有發(fā)生顧客和相關(guān)方的任何投訴，顧客滿意率為 91.2% ，均全面達到了質(zhì)量目標(biāo)， 通過對各部門工作的考核和 檢查，質(zhì)量方針已深入人心，并成為指導(dǎo)部門工

7、作的行動指南，質(zhì)量目標(biāo)人人明確，并基本做到在各個工作崗位上得到落實，質(zhì)量方針和目標(biāo)是充分和適宜的；第二個方面，是內(nèi)審以及糾正和預(yù)防措施實施情況。 這次內(nèi)審于 2017年 1 月 2 日進行，對全公司各部門的體系運行工作進行了系統(tǒng)審核，共查出三項不合格項， 均已采取了糾正措施加以糾正， 經(jīng)驗證糾正措施有效的。但在審核中我們認(rèn)為全公 司普遍存在對標(biāo)準(zhǔn)、 體系文件學(xué)習(xí)不夠，執(zhí)行不嚴(yán)格。 建議各部門要加強對標(biāo)準(zhǔn)和 文件的學(xué)習(xí)。 我們通過內(nèi)審不合格項和日常的糾正和預(yù)防措施的實施， 逐步建立了自我完善的機制。質(zhì)檢部陸 X 江：我匯報的內(nèi)容主要是對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的實施情況。公司自推行 ISO9001 質(zhì)量

8、管理體系以來，對質(zhì)量檢驗工作尤為重視，無論是原材料進貨入庫還是生產(chǎn)過程中半成品的檢驗都能認(rèn)真實施，特別是對成品的檢驗更是一絲不茍。經(jīng)統(tǒng)計，2016 年 12 月進貨驗證合格率為 100%，產(chǎn)品抽檢合格率為100%；全年無 顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。供銷部黃 X 龍：我主要是匯報顧客滿意度調(diào)查情況。 2016 我們分三次向有關(guān)主 要發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表， 經(jīng)統(tǒng)計顧客滿意度為 91. 2 %，達到了質(zhì)量目標(biāo)的要求。 此次調(diào)查工作由于我們?nèi)耸稚伲?調(diào)查的覆蓋面小，今后要加強調(diào)查的深度和廣度。生產(chǎn)部蔣 X 和發(fā)言：我們在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中加強了過程質(zhì)量的控制，嚴(yán)格按工藝要求進行生產(chǎn)， 加強了各工序質(zhì)量巡檢力度，

9、 產(chǎn)品的返工率也明顯下降。 通過對生產(chǎn)工藝的檢查看出， 公司員工增強了過程質(zhì)量意識，檢查情況基本上符合操作規(guī)程的規(guī)定， 確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，最大限度的滿足了顧客對產(chǎn)品質(zhì) 量的要求，也減少了生產(chǎn)中的資源消耗，節(jié)約了生產(chǎn)成本。 總經(jīng)理：剛才各部門均作了書面發(fā)言，從發(fā)言的情況看，各部門在公司的質(zhì)量管理體系的建立和運行上均做了大量的工作， 而且取得了一定的效果，現(xiàn)在我作一總結(jié)：一是質(zhì)量管理體系具有適宜性：主要體現(xiàn)在方針深入人心，目標(biāo)人人明確， 2016 年 12 月經(jīng)統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)全面完成，不僅方針目標(biāo)具有適宜性， 體系運行與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營相適應(yīng)，而且與公司戰(zhàn)略方向保持一致； 二是質(zhì)量管理體

10、系具有有效性：通過對質(zhì)量管理體系的建立和實施， 員工的質(zhì)量意識得到了提高， 各部門工作協(xié)調(diào)一致，工作效率有了提高。從 2016 年 12 月實際質(zhì)量完成情況看，不僅達到了質(zhì)量目標(biāo)，而且產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象； 三是質(zhì)量管理體系具有充分性： 按照策劃的要求，我們的文件化質(zhì)量管理體系不僅滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求， 明確了應(yīng)對風(fēng)險和機遇的舉措； 而且切合企業(yè)運行的實際， 可操作性強，從而提高了企業(yè)實際抗風(fēng)險的能力。從這三點結(jié)論說明我們建立和運行的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，達到了我們建立和運行質(zhì)量管理體系的目的。但體系運行中存在的問題也不容忽視，為此我提出以下二點改

11、進措施：1、各部門要繼續(xù)加大對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件的學(xué)習(xí)，可采用自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合的辦法， 通過學(xué)習(xí)提高對標(biāo)準(zhǔn)和文件的理解和執(zhí)行能力，此項工作由辦公室負(fù)責(zé)落實；2、要繼續(xù)加強質(zhì)量檢驗的力度，增加過程檢驗人員，由辦公室會同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選2 名進行培訓(xùn)，擇優(yōu)任用。三項改進措施由管代檢查落實情況管理評審報告3805194A3a)質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況b) 內(nèi)審報鈑 3813694F8 鑄 ?22508 c) 糾正和預(yù)防措 57EC 埬告29206 7216爖施實施情況 d) 過程評審內(nèi)容評審目的績效 /32331 7E4B繋產(chǎn)品符合性 e)顧客滿意度評價 39560 9A88

12、駢 f) 資應(yīng)對 g) 源配置情況參加人員評價公司質(zhì)量管理評審時間風(fēng)險和機遇的措施體系持續(xù)的適宜的有效性分析2017-1-10性、充分性和有效性，并確保與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。和、 XX 黃龍、蔣江X敏、陸 X王一、評審?fù)ㄟ^評審我公司的質(zhì)量方針月經(jīng)統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)人人明確，結(jié)論本次深入人心， 2016 年 12 通過質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)全管理評審量管理體系的建立和實施，員面完成，因是我公司工的質(zhì)量意識得到了 2016 年此方針、目質(zhì)量體系1-12 月份生產(chǎn)完成情況看， 不標(biāo)建立以來僅達到了質(zhì)量目標(biāo)，而且產(chǎn)品的第一次管理評審，根據(jù)管理評審程序要求對質(zhì)量管理體系運行情況進行系統(tǒng)地評價，各部門按照評審?fù)ㄖ筮M

13、行了專題書面報告，對各自的質(zhì)量管理活動情況進行評價，現(xiàn)總結(jié)如下：質(zhì)量管理體系具有適宜性。并在各自的工作崗位中得到落實，不僅具有適宜性，而且整個體系的運行符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的實際，符合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。質(zhì)量管理體系具有有效性。提高，各部門的工作整體協(xié)調(diào)，配合默契，接口之間的工作效率有了提高，人員配備得到了優(yōu)化，機構(gòu)精干，從質(zhì)量有所提高，體系運行以來沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象，通過有效開展內(nèi)審，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)按照策劃的要求，我們所建立改進，通過的文件化質(zhì)量管理體系不僅體系的運行，增強了顧客的滿意程度，也增強了我們的市場競爭能力。質(zhì)量管理體系具有充分性。滿足了標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確了應(yīng)對風(fēng)險和機遇的舉

14、措，而且切合我們企業(yè)運行的實際，可操作性強；從而提高了我們應(yīng)對市場風(fēng)險的能力。二、改進措施進一步加強對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，采用自學(xué)與輔導(dǎo)相結(jié)合的辦法，提高對標(biāo)準(zhǔn)的理解能力和對體系文件的執(zhí)行能力，由辦公室擬定具體計劃和措施。要繼續(xù)加強質(zhì)量檢驗的力度， 增加過程檢驗人員， 由辦公室會同質(zhì)檢部從優(yōu)秀的生產(chǎn)員工中挑選 2 名進行培訓(xùn)，擇優(yōu)任用。編制：王敏審批：黃 X 龍日期： 2017-1-11質(zhì)量管理體系建立和運行情況匯報27866 6CDA泚 r24463 5F8F徏 32246 7DF6緶 wq總經(jīng)理、與會各位主管：現(xiàn)在我對本公司質(zhì)量管理體系建立、實施和運行情況作一匯

15、報，請各位評審。一、質(zhì)量管理體系的構(gòu)成公司于 2016 年 12 月 5 日開始對 GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)進行貫標(biāo)培訓(xùn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進行本公司質(zhì)量管理文件的編制和修訂， 經(jīng)過幾個月的策劃、 編制和試行，公司的質(zhì)量管理體系文件日漸完善。編制完成的質(zhì)量管理體系文件有：1） 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件， 是全體員工從事生產(chǎn)經(jīng)營活動必須遵循的準(zhǔn)則和要求， 它明確規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍，引用了質(zhì)量管理體系程序的主要內(nèi)容， 并對質(zhì)量管理體系的過程和相互作用以及組織機構(gòu)、 職責(zé)權(quán)限等進行了描述， 是公司開展質(zhì)量管理、 質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制以及質(zhì)

16、量改進的總綱。 手冊由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。2） 程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，對文件控制、記錄控制、內(nèi)審、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施必須建立程序， 本公司在建立了以上六個程序的基礎(chǔ)上， 根據(jù)公司實際，又增訂了人力資源控制、采購控制、生產(chǎn)過程控制、管理評審控制程序和質(zhì)量管理考核制度、 工藝紀(jì)律管理、 勞動紀(jì)律管理等制度。 程序文件和管理性文件是本公司質(zhì)量管理體系運行的基礎(chǔ)， 是對各職能部門的質(zhì)量管理活動的具體要求，有較強的可操作性，使各職能部門有章可循。3）

17、技術(shù)文件和作業(yè)性文件技術(shù)文件和作業(yè)性文件是指導(dǎo)操作人員和檢驗人員進行加工生產(chǎn)和檢驗檢測的一系列的工藝、檢驗性文件，包括內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等文件， 這類文件是公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量把關(guān)的準(zhǔn)則， 隨著產(chǎn)品的升級以及新工藝的實施，技術(shù)文件和作業(yè)性文件也將不斷進行改進和修訂。4）記錄根據(jù) GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系有效運行做必要的記錄。這樣可以提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 本公司在建立質(zhì)量管理體系之前，就生產(chǎn)和檢驗方面已經(jīng)建立了一些記錄， 但與標(biāo)準(zhǔn)中的記錄要求和標(biāo)識及可追溯性要求還有一定的差距， 通過這次質(zhì)量管理體系的建立運行， 完善了相

18、關(guān)記錄，以確保對質(zhì)量管理活動做到有據(jù)可查。由以上四個方面組成的質(zhì)量管理體系文件， 在體系運行的過程中， 能有效地指導(dǎo)公司的質(zhì)量管理活動，公司文件化的質(zhì)量管理體系基本形成。二、質(zhì)量管理體系的初步運行編制了質(zhì)量管理體系文件， 建立文件化的管理體系只是運行質(zhì)量管理體系的第一步，其是否適宜、 充分和有效， 將有待于質(zhì)量管理體系的實施運行以及對它的檢驗（驗證）。我們從以下幾個方面推行管理體系：1）組織各級人員對 GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)進行宣講、 培訓(xùn)，特別著重以程序文件為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和討論。在做法上以骨干、中層管理人員、檢驗員為重點進行宣講和培訓(xùn)，加深對質(zhì)量管理體系文件的認(rèn)識

19、和理解。在宣講中還著重對員工在質(zhì)量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認(rèn)識及不認(rèn)真填寫記錄的態(tài)度進行了糾正， 從而使大家認(rèn)識到 “該說的要做到， 做到就要有記錄”，記錄是質(zhì)量管理運行中提供已完成活動或達到的結(jié)果的客觀證據(jù)的文件，是質(zhì)量管理體系運行的需要，不是無謂的麻煩。38667970B霋 #2303959FF姿 297377429琩 32862805E聞 2474160A5悥2）認(rèn)真進行整改活動在體系運行中常由于部分員工總是習(xí)慣于過去的常規(guī)做法， 持續(xù)改進是企業(yè)發(fā)展的永恒主題。常出現(xiàn)不規(guī)范的舉動， 各職能部門的主管能及時發(fā)現(xiàn)問題加以糾正。 如：產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識的運用，記錄的填寫、信息傳遞

20、與接口銜接等，而在運行過程中常有忘記做標(biāo)識、 狀態(tài)不清或互混、 記錄不全或不準(zhǔn)確、 信息傳遞不暢或遺忘等問題，這對質(zhì)量管理體系運行帶來不應(yīng)有的損失。 發(fā)現(xiàn)此類問題后， 有關(guān)責(zé)任部門能逐個分析產(chǎn)生問題的原因， 幫助責(zé)任人真正理解以上各項質(zhì)量管理活動的實質(zhì)，通過講解、示范，使責(zé)任人明白了有關(guān)的質(zhì)量管理的意義，使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。3）認(rèn)真做好內(nèi)審工作內(nèi)審是公司進行質(zhì)量管理體系自我檢查和自我完善的重要活動。辦公室根據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了內(nèi)部審核控制程序， 并制訂了審核方案。201X 年 3 月 2 日進行了為期一天的內(nèi)審工作，對各職能部門按其職責(zé)分工所執(zhí)行的條款進

21、行了全面的、 詳盡的審核， 共發(fā)現(xiàn)了三項一般不符合， 其責(zé)任部門針對不符合現(xiàn)象進行了分析， 查找產(chǎn)生的原因， 分別采取了糾正措施， 經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗證，不符合已糾正到位，糾正措施有效。三、對質(zhì)量管理體系運行的初步評價：1）質(zhì)量管理體系文件文字簡潔，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合 GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動，在運行中沒有出現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、 接口不清、 表述錯誤及重大遺漏等問題， 文件內(nèi)容基本切合本公司的實際。2）管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理，體系運行正常，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，成本相應(yīng)降低，質(zhì)量管理收到初步成效。3）糾

22、正、預(yù)防措施被充分重視，相應(yīng)的持續(xù)改進、公司自我完善的機制初步建立，信息系統(tǒng)已開始運行， 為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、 鞏固和持續(xù)運行提供了很重要的基礎(chǔ)。從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證能夠穩(wěn)定地向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 只要持之以恒， 不斷改進，公司必將逐步提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進公司更大的發(fā)展。綜上所述，我公司建立的質(zhì)量管理體系充分的、適宜的和有效的，符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以接受第三方的審核。管理者代表：蔣X 和日 91

23、月 2017 年質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析報告一、質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定和貫徹落實公司新版質(zhì)量管理體系也正式實施， 公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)生產(chǎn)實際和產(chǎn)品特點制定了“質(zhì)量第一，出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；信守合同，讓用戶滿意；持續(xù)改進，創(chuàng)一流企業(yè)。 ” 的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定了公司長期的質(zhì)量目標(biāo)： “a. 產(chǎn)品一次檢驗合格率 98%以上； b. 顧客滿意度達到 85%?！备鶕?jù)質(zhì)量手冊中關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的建立和實施的要求， 將目標(biāo)分解到各如能部門， 通過 3 個月的實施以及貫標(biāo)培訓(xùn)，質(zhì)量方針深入人心， 質(zhì)量目標(biāo)人人明確， 并基本做到各個工作崗位得到落實。月質(zhì)量目標(biāo)完成情況12 年 2016 二、質(zhì)量目 1

24、 月質(zhì)量目標(biāo)完成情208075147合格數(shù)合格生產(chǎn)總檢驗總S234865BBEnOZA產(chǎn)品（含半成品136.8136.8 萬萬 100%抽檢合在制品 95%率總得調(diào)查顧客顧客滿意顧客滿意9591.2%51095通過對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核，至2016 年 12 月基本完成了質(zhì)量目標(biāo)。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性評價1質(zhì)量方針體現(xiàn)公司開展質(zhì)量活動的意圖和方向，將成為全體人員開展質(zhì)量活動的行為指南，各部門通過貫徹學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。 各職能部門分工明確， 之間的配合以及協(xié)調(diào)也比較默契， 使質(zhì)量管理工作能正常開展。2通過對顧客和相關(guān)方的調(diào)查和了解，顧客和相關(guān)方對公

25、司的質(zhì)量方針和目標(biāo)表示滿意。25640 6428搨 22152 5688 嚈 l ? 1 3質(zhì)量目標(biāo)從 2016 年 12 月份的考核實績看，各職能部門的分解目標(biāo)以及全公司的質(zhì)量目標(biāo)全面達標(biāo)， 表明公司對質(zhì)量目標(biāo)的控制是有效的， 沒有出現(xiàn)因為某個質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定過高或過低而出現(xiàn)資源劃分不合理、 職責(zé)不明、 管理不到位， 從而影響整個質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，目標(biāo)符合質(zhì)量管理體系運行的實際。四、改進措施公司目前制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)可以指導(dǎo)公司的質(zhì)量管理活動，不必進行修改。建議在今后的質(zhì)量管理體系運行中，各部門要進一步強化員工的質(zhì)量意識教育，加大方針、目標(biāo)的貫徹力度，提高執(zhí)行方針目標(biāo)的自覺性和能動性。辦 公 室

26、201719內(nèi)部審核報告檢查和評價質(zhì)量管理體公司生產(chǎn)所涉及的所有部門及系初期運行的符合性審核范審核目 有效發(fā)現(xiàn)問題，立于改進GB/T19001-201審核時審核依2017-1-2標(biāo)準(zhǔn)；b ） 公司質(zhì)量管理體系36271 8DAF趯文件；c）適用的法律法規(guī)。 5A5A23130各類銷售合同及供貨d)婚-X20728 50F8僸協(xié)議核員審 au蔣X和、陸 X江一、審核情況綜述1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司按 GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)生產(chǎn)實際制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并將質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門進行了分解落實，已充分量化。各部門員工對方針和目標(biāo)人人明確，經(jīng)過對接試運行5 個月時間的落實

27、、完成情況的考核，質(zhì)量方針深入人心，階段性目標(biāo)全面完成。2.產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量活動公司能按質(zhì)量管理體系文件的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效的策劃和控制，制定了生產(chǎn)操作規(guī)程 ，對關(guān)鍵工序加強了管理。對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴(yán)格把關(guān)：原材料采購方面，對供方進行了評定和選擇，對每一批的采購物資均進行檢驗，確認(rèn)合格后才予接收； 在生產(chǎn)過程中加強了過程巡檢，及時發(fā)現(xiàn)問題；最終產(chǎn)品出廠前進行嚴(yán)格檢驗。體系運行以來未發(fā)現(xiàn)因產(chǎn)品質(zhì)量而退貨或投訴的情況。3.遵守法律法規(guī)和有關(guān)要求的情況公司能遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)、檢驗、銷售以及售后服務(wù)活動，沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。4.資源管理情況目前公司自有生產(chǎn)車間720

28、0 M 、辦公樓 1200 M ，配備了產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的22 設(shè)備工具以及確保產(chǎn)品符合要求所必需的監(jiān)視和測量設(shè)備，對生產(chǎn)設(shè)備能做好維護保養(yǎng)，監(jiān)視和測量設(shè)備按規(guī)定進行了校準(zhǔn)和檢定。員工 28 人，其中管理和技術(shù)人員6 人，辦公室能按管理體系文件要求對員工的意識和技能進行必要的培訓(xùn)滿足了生產(chǎn)要求5不合格品控制情公司編制了不合格品控制程序，對采購產(chǎn)品的不合格做退貨處理，在產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格作返工或降級處理，確保不合格品不漏檢、 不轉(zhuǎn)序，并對不合格的原因進行分析，針對性地采取糾正措施。6.顧客滿意情況平時能通過電話、傳真以及交提貨時的交流，與顧客進行溝通，了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的意見，并對主要客戶進行了

29、書面的滿意度調(diào)查，共對 5 家主要客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表5 份，收回5 份，經(jīng)統(tǒng)計，顧客滿意度達到91.25 % 。但從調(diào)查的面來看，還不夠全面，今后應(yīng)加強這方面的工作。7.內(nèi)部審核情況通過內(nèi)審，我們共查出三 項不合格項， 其中一是質(zhì)量監(jiān)督部未制訂監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃，不符合ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)第 7.1.5 條款的要求；二是辦公室未對管理人員進行能力評價，不符合 ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)第 7.2 條款的要求，三是生產(chǎn)部車間未設(shè)置合格、 不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標(biāo)識，不符合ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)第 8.5.2 條款的要求。此三項為一般不符合， （詳見“不合格項

30、分布表”和“不符合報告”）。對所開具的不符合項已落實到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施。8.預(yù)防和糾正措施情況t26171 663B昻 22683 589B墛 D$38142 94FE鏈 J公司編制了糾正和預(yù)防措施控制程序，對平時檢查所發(fā)現(xiàn)的問題或隱患以及通過內(nèi)審查出的不合格項，能及時采取措施進行糾正， 并能舉一反三，防止類似問題發(fā)生，具備了自我完善的能力。9.應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施及其有效性公司編制了風(fēng)險和機遇識別 / 應(yīng)對控制程序，對已識別的來自企業(yè)內(nèi)部、外部的各種風(fēng)險均制訂并采取了相應(yīng)的控制措施，實施效果客戶滿意，公司和外部供應(yīng)商都提高了績效，實現(xiàn)了三贏；這也說明以上應(yīng)對措施是有效的。此

31、外在審核中，也暴露了公司體系運行過程中的不足之處：一是對ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)不夠；二是記錄不夠完整，記錄填寫不規(guī)范；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題希望各部門引起重視，在今后體系運行中加以解決和克服。二、審核結(jié)論通過此次內(nèi)部審核，公司建立并實施的質(zhì)量管理體系符合ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求、公司的體系文件要求和法律法規(guī)的要求，其運行也是有效的，基具備了申請認(rèn)證注冊的條件希望各部門再接再厲，不折不扣地把質(zhì)量管理工作做好，為順利通過外審共同努力本報告發(fā)放范圍總經(jīng)理、管理者代表、各部門以及參加首、末次會議的人員擬稿：內(nèi)審組審批：黃軍龍日期： 2

32、017-1-5糾正和預(yù)防措施實施情況報告一、內(nèi)審中糾正和預(yù)防措施情況本企業(yè)按照年度內(nèi)部審核計劃于 2017 年 1 月 2 日進行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)審中共查出三項不合格項：一是質(zhì)量監(jiān)督部未編制監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)計劃；二是辦公室未對管理人員進行能力評定；三是生產(chǎn)部車間未設(shè)置合格、不合格、待檢、待處理等狀態(tài)標(biāo)識。以上三項不合格項三部門均采取了有效的措施進行糾正，并得到驗證。綜上所述，內(nèi)審的不合格項目已得到了糾正和預(yù)防，措施有效。 P38950 9826 頦 F20282 4F3A伺 31082 796A 祪 30636 77AC 瞬二、其它糾正和預(yù)防措施實施情況質(zhì)量管理體系自建立實施以來

33、，共發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單 5 份，各部門均能夠采取糾正措施， 并實施了驗證。 質(zhì)量管理體系工作能夠得到持續(xù)改進， 建議今后有關(guān)部門在原因分析上要詳細，采取的糾正措施要具有對癥下藥的作用。管理者代表 : 蔣興和2017.1.9過程績效及產(chǎn)品質(zhì)量評價報告一、公司按照 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)檢部認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系文件要求，編制從原材料到產(chǎn)成品的 檢驗規(guī)程，規(guī)定了檢驗的方法和程序性要求，通過5 個月的實施，產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠達到質(zhì)量目標(biāo)的要求。二、產(chǎn)品實物質(zhì)量完成情況項目進貨驗證完成情況進貨批次12 月檢驗合格批合格率次成品檢驗15 桎 2

34、6702 684E15灝 28765705D衴 349328874合格數(shù) 38673 9711霑莍 h33677 838D產(chǎn)品數(shù)量136.85 萬元 136.85 萬元100%合格 100%從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴、退貨或索賠等三、評價結(jié)論根據(jù)以上對產(chǎn)品實物質(zhì)量完成情況的統(tǒng)計分析，產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定值。四、改進措施加強對過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制和檢查。質(zhì)檢部201719顧客滿意度調(diào)查報告按照 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系的要求，我供銷部認(rèn)真開展顧客滿意度調(diào)查，發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表5份，回收5份，現(xiàn)將調(diào)查情況統(tǒng)計如下：11-12 月份顧客滿意度調(diào)

35、查統(tǒng)計表37333 91D5 釕 ZTE21790 551E 唞 20813 514D 免 37164912C 鄬項目序號顧客意見很滿意滿意 較滿意不滿意 合計495 產(chǎn)品質(zhì)量 1 495210390 180格 2價r T354638A87 誇470貨 3交期 38057 鉤 94A923854 5D2E26979 696334208 85A04704651952704售后服 1820920210695顧客滿意度計算： 2100% 顧客滿意度調(diào)查實得總分 （調(diào)查表份數(shù)調(diào)查表應(yīng)得總分 / 份） 91.5% 1820 ( 5 400 ) 100% 顧客滿意度 3改進措施：加強對顧客滿意程度的調(diào)查。

36、 采用調(diào)查表與回訪用戶相結(jié)合的辦法及時了解和收集市場信息。做好顧客反饋意見的處理和跟蹤工作。22514 57F2 埲 HB38504 9668 隕 lh8供銷部201719資源配置評價報告一企業(yè)資源提供狀況我公司注冊資金2000 萬元人民幣。擁有機械切削加工的各類設(shè)備和檢驗設(shè)備。公司占地 3022 ，能滿足生產(chǎn)和加工的需要。7200M ，辦公樓 1200M 畝，廠房面積對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作工人， 企業(yè)每年制定培訓(xùn)計劃， 對有關(guān)人員進行委培和自培，同時鼓勵員工通過各種渠道進行自學(xué)和進修來提高適合本崗位的技能，適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。我企業(yè)目前開展的ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證

37、能使上述硬件和軟件資源配置進一步合理化，并發(fā)揮資源潛力。二能力、培訓(xùn)、意識自建立質(zhì)量管理體系以來， 企業(yè)加強了對全體員工技能意識的培訓(xùn)力度，先后舉辦了 4期培訓(xùn)班。培訓(xùn)情況如下：考參培核考核培訓(xùn)均分培訓(xùn)內(nèi)容序號部門有效有效有效有效結(jié)論 評價人數(shù)人aQ24385 (數(shù)彁 5F41 27510ISO9001 ：6B76歶 201512人 12 人 90.2全部合格辦公室標(biāo)準(zhǔn) 402909D62鵢1中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法12 人 12 人 95辦公室全部合格 2中華人民共和國安全生產(chǎn)法 SZ251936269擴 39035987B須 28403切削工生產(chǎn)技能操作合全部合格8 人 3人 8 6EF3

38、滳知識格 VP377809394鎔生產(chǎn)科 4 2人質(zhì)檢部檢驗技能知識2 人 合格 合格各類考核的情況：通過培訓(xùn)提高了員工的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平，考核全部合格。三基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境菡 33761 83E135909 8C45豅 O39119 98CF飏 B 821 9F75齵1基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求實施。2實施嚴(yán)格管理，注重設(shè)備的維護保養(yǎng)。設(shè)備完好率100%，達到預(yù)定要求。3工作環(huán)境經(jīng)查，符合企業(yè)文件的規(guī)定要求。四評價根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，總體上滿足了質(zhì)量管理體系運行的需求。五改進措施1進一步加強培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。2資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要。3加大基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維護力度，確保其完好。辦公室2017年1月9日應(yīng)對風(fēng)險控制措施的有效性評價一企業(yè)自導(dǎo)入 ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以來， 認(rèn)真學(xué)習(xí)了 ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系要求， 以及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，生產(chǎn)科對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了策劃， 編