物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法

1、 物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 編寫部門：過程控制部編寫部門：過程控制部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人：版本號(hào)：版本號(hào)：a a0 020102010 年年 5 5 月月 1515 日發(fā)布日發(fā)布 20102010 年年 5 5 月月 1515 日實(shí)施日實(shí)施物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 2 of 14目目 錄錄目目 錄錄.2前前 言言.3文件更改記錄文件更改記錄.41 1 目的和范圍目的和范圍.52 2 術(shù)語與定義術(shù)語與定義.52.1溫濕度敏感器件.52.2靜電敏感器件.52.3到貨有效期.52.4物料有效期.53 3 管理職責(zé)管理職責(zé).53.1倉儲(chǔ)配送

2、部.53.2過程控制部.53.3供應(yīng)商質(zhì)量部.53.4生產(chǎn)中心各車間.54 4 包裝防護(hù)要求包裝防護(hù)要求.54.1包裝防護(hù)總要求.54.2外包裝要求.64.3內(nèi)包裝或最小包裝要求.64.4干燥包裝要求.74.5濕度指示卡 (hic)要求.75 5 物料存儲(chǔ)要求物料存儲(chǔ)要求.75.1一般性要求.75.2物料到貨有效期要求.85.3物料存儲(chǔ)有效期要求.85.4生產(chǎn)傳送、使用及存放要求.9物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 3 of 14前前 言言溫度，潮氣，灰塵，靜電等環(huán)境因素會(huì)以時(shí)間的持續(xù)性反復(fù)對(duì)物料在適用性、可靠性和壽命上進(jìn)行著不同程度和不同方式的老化

3、和損壞，如同一雙看不見的手，在物料的使用過程中給工程人員造成難以預(yù)料和難以分析的損壞。為了規(guī)范物料質(zhì)量管理，降低物料存儲(chǔ)過程中環(huán)境因素給產(chǎn)品帶來的隱患和降低物料的使用不良，本辦法根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量部制定的物料相關(guān)品質(zhì)技術(shù)文件，從物料存儲(chǔ)周期、存儲(chǔ)條件等方面，明確規(guī)定物料管理中的質(zhì)量監(jiān)督要求，確保環(huán)境因素不致以對(duì)物料在性能或裝配工藝的造成影響和危害，得到有效防護(hù)本文件適用于公司庫存所有類型物料。本文件由 擬制， 審核， 批準(zhǔn)。文件密級(jí) 絕密 機(jī)密 秘密 非密批準(zhǔn)人 中試中心工藝部： 質(zhì)量中心供應(yīng)商管理部：物流中心采購部： 物流中心供應(yīng)鏈管理部： 生產(chǎn)中心： 物流中心倉儲(chǔ)配送部:審核人 擬制人 物料管

4、理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 4 of 14文件更改記錄文件更改記錄版版本本狀態(tài)狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容實(shí)施日實(shí)施日期期編制編制審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)a0新建物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 5 of 141 1目目的的和范圍和范圍確保公司庫存的產(chǎn)品、物料在有效期限內(nèi)預(yù)期使用；對(duì)過期產(chǎn)品、物料的適當(dāng)處置，確保產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境物質(zhì)的有序管理。本辦法根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量部制定的物料相關(guān)品質(zhì)技術(shù)文件，從物料存儲(chǔ)周期、防護(hù)條件等方面，明確規(guī)定物料存儲(chǔ)管理中的質(zhì)量要求，本文件適用于公司的所有類型物料。2 2術(shù)術(shù)語語與與定義定義2.1溫濕

5、度敏感器件溫濕度敏感器件指溫度和濕度達(dá)到一定范圍時(shí)，元器件的性能或裝配工藝存在影響和危害的器件。2.2靜電敏感器件靜電敏感器件指外界的靜電電壓達(dá)到一定范圍時(shí)，靜電作用在器件上時(shí)會(huì)對(duì)器件造成損害的器件。2.3到貨有效期到貨有效期到貨有效期是指在原生產(chǎn)廠家的原包裝未破壞，且原包裝保證了良好的防灰，防潮，防靜電和良好結(jié)構(gòu)保護(hù)的情況，從物料生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)日期算起，到我公司入料報(bào)檢時(shí)的時(shí)間止，允許的最大期限稱之為到貨有效期2.4物料有效期物料有效期物料有效期是指包含到貨有效期在內(nèi)的，物料在到貨前不影響到物料的正常使用和功能發(fā)揮的保存期限及交付到我公司后物料在使用前不影響到物料的正常使用和功能發(fā)揮的保存期

6、限。所謂物料有效期即到貨前和交付后的使用前的總有效期。3 3管理職責(zé)管理職責(zé)3.1倉儲(chǔ)配送部倉儲(chǔ)配送部負(fù)責(zé)所有庫存產(chǎn)品、物料的管理，使其滿足物料存儲(chǔ)的品質(zhì)要求，對(duì)過期物料提出處理申請(qǐng)。3.2過程控制部過程控制部對(duì)來料、制造過程用料、以及成品的儲(chǔ)存有效期限、環(huán)境、存儲(chǔ)方法進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)不符合環(huán)境物質(zhì)管理要求時(shí)，要求責(zé)任部門提交糾正預(yù)防措施并對(duì)其實(shí)施效果跟蹤確認(rèn)。3.3供應(yīng)商質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量部為倉庫存儲(chǔ)產(chǎn)品、物料提供環(huán)境要求、儲(chǔ)存方法以及存儲(chǔ)期限，過期物料的論證及試驗(yàn)。3.4生產(chǎn)中心各車間生產(chǎn)中心各車間負(fù)責(zé)在線使用產(chǎn)品、物料的管理，使其滿足物料存儲(chǔ)的品質(zhì)要求。3.5體系管理部體系管理部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門

7、進(jìn)行處罰。物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 6 of 144 4包裝防護(hù)要求包裝防護(hù)要求4.1包裝防護(hù)總要求包裝防護(hù)總要求序號(hào)元器件類別防護(hù)要求1顯示屏，背光源，透明蓋（透鏡），銘牌，絲印面盒等無法完全防止灰塵侵入，但侵入灰塵量不會(huì)影響燈具正常運(yùn)作；防止大浪或噴水孔急速噴出的水侵入2除以上范圍外的物料完全防止灰塵侵入；防止大浪或噴水孔急速噴出的水侵入4.2外包裝要求外包裝要求包裝箱內(nèi)部單個(gè)真空包裝不能有任何破損，拆開真空包裝后檢驗(yàn)物料的外觀和功能上無任何損壞，包裝箱的基本結(jié)構(gòu)支撐功能完好。最終發(fā)貨包裝箱的包裝規(guī)格必須同時(shí)滿足最大重要不能大于20kg,

8、最大體積不能大于45cm x 45cm x 70cm。 根據(jù)包裝的實(shí)際物料要求，重量和體積在此限制范圍內(nèi)調(diào)度。包裝箱的紙張材料及內(nèi)部紙質(zhì)包裝材料表面應(yīng)該有基本防潮處理，應(yīng)不易吸食潮氣，紙質(zhì)包材不易吸食潮氣而軟化和潰爛。對(duì)于靜電敏感物料，在包裝上必須滿足本公司相關(guān)的防靜電要求或相關(guān)國家/國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。要求使用標(biāo)簽張貼在貨物的包裝箱上，其內(nèi)容及樣式如下：供貨日期： 年 月 日訂單號(hào)碼采購訂單號(hào)碼供貨單位名稱填寫供應(yīng)商名稱供貨單位代碼指定代碼收貨單位名稱集團(tuán)各公司名稱物料貨號(hào)本公司指定代碼送貨數(shù)量填寫貨物名稱和規(guī)格送貨件數(shù)本批該貨總數(shù)產(chǎn)品批號(hào)本批產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)尾數(shù)箱標(biāo)記有尾數(shù)箱時(shí)注明供應(yīng)商質(zhì)量部檢

9、驗(yàn)確認(rèn)要求外箱每件貨物箱子兩端各貼1張，標(biāo)簽規(guī)格可采用1/2或1/4張a4紙規(guī)格，可做相應(yīng)的放大或縮小，但整張標(biāo)簽尺寸最小必須滿足100mm x 75mm。4.3內(nèi)包裝或最小包裝要求內(nèi)包裝或最小包裝要求對(duì)于大外箱內(nèi)的小包裝或最小包裝單位，即大外箱內(nèi)又分n個(gè)小包裝或最小包裝單位，如小包裝箱/包裝袋/包裝盒/泡沫盒/真空收縮袋等等，這些小包裝或最小包裝單位也必須張貼相應(yīng)標(biāo)簽，大小以實(shí)物張貼位置適中為準(zhǔn)，格式不限，但必須包含以下本公司指定內(nèi)容并填寫完整（產(chǎn)品批號(hào)的構(gòu)成推薦使用yy-mm-dd(年月日)方式,以實(shí)現(xiàn)最小范圍的可追溯性）：物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部

10、 page 7 of 14凡2a級(jí)到5級(jí)溫濕度敏感物料，內(nèi)包裝必須使用真空包裝，使用真空包裝袋厚度不小于0.1mm，如pe類真空包裝袋，非脆性有較好強(qiáng)度，且內(nèi)置干燥劑和濕度指示卡，包裝物無銳角。單個(gè)真空包裝最大重量應(yīng)不大于2.5kg，包裝個(gè)體之間應(yīng)該采用相疊方式而不應(yīng)有相頂方式。如直接放入外包裝中可能導(dǎo)致真空包裝破裂時(shí)，應(yīng)考慮真空包裝個(gè)體進(jìn)行小包裝處理后再放入外包裝中。4.4干燥包裝要求干燥包裝要求對(duì)于溫濕度1級(jí)和2級(jí)物料，在mbb、msid、 hic不做要求，對(duì)于溫濕度2a級(jí)到5級(jí)的物料，在包裝前都應(yīng)該經(jīng)過干燥處理，并使用濕氣隔離保護(hù)包裝袋，內(nèi)置干燥劑，濕氣敏感識(shí)別指示標(biāo)簽和濕度指示卡。包裝

11、前的干燥要求見表三：注：moisture barrier bag (mbb)：濕氣隔離保護(hù)包裝袋；msid = moisture-sensitive identification label：濕氣敏感識(shí)別指示標(biāo)簽；humidity indicator card (hic): 濕度指示卡；4.5濕度指示卡濕度指示卡 (hic)(hic)要求要求凡2a級(jí)到5級(jí)溫濕度敏感物料，必須使用真空包裝，內(nèi)置干燥劑和濕度指示卡，在真空包裝內(nèi)，濕度指示卡應(yīng)該10%以下（藍(lán)色，超過時(shí)為粉紅色），見濕度指示卡：物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 8 of 145 5物料存儲(chǔ)

12、要求物料存儲(chǔ)要求5.1一般性要求一般性要求1) 入庫物料的存儲(chǔ)區(qū)域、貨架、庫位編碼、物料實(shí)物卡標(biāo)示清晰明顯，存儲(chǔ)的物料與標(biāo)示相符。2) 倉儲(chǔ)配送部應(yīng)該根據(jù)各物料的溫濕度等級(jí)要求，放入相應(yīng)的倉位進(jìn)行存儲(chǔ)，并使用溫濕度裝置和設(shè)備維持溫濕度的管理，通過溫濕度的點(diǎn)檢和確認(rèn)保證溫濕度的范圍的有效性。存儲(chǔ)時(shí)間應(yīng)符合表格中的要求，存儲(chǔ)時(shí)間超過時(shí)應(yīng)該通知iqc復(fù)檢。3) 倉儲(chǔ)配送部發(fā)料時(shí)，有溫濕度防護(hù)要求的物料不可拆散保護(hù)包裝發(fā)料，如有發(fā)料出現(xiàn)尾數(shù)料，生產(chǎn)在使用前的保存應(yīng)該根據(jù)溫濕度等級(jí)要求進(jìn)行相應(yīng)的包裝處理，生產(chǎn)返回料再入庫時(shí)必須根據(jù)溫濕度等級(jí)要求進(jìn)行相應(yīng)的包裝處理，溫濕度2a級(jí)至5級(jí)物料有必要時(shí)先干燥，再

13、進(jìn)行防潮包裝。4) 倉儲(chǔ)配送部發(fā)料時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出的時(shí)間容差應(yīng)控制在2周以內(nèi)。5) 帶包裝的產(chǎn)成品堆碼高度適當(dāng),符合有關(guān)規(guī)定 (如:三相電表規(guī)定最高不超過 5 層、單相表規(guī)定最高不超過 6 層，單臺(tái)包裝的三相表最高不超過 6 層)。產(chǎn)品應(yīng)防止受潮。6) 對(duì)靜電敏感器件在無防靜電包裝時(shí)，應(yīng)戴防靜電手鐲進(jìn)行分發(fā)器件，并將器件放入防靜電器具（防靜電袋、防靜電盒、防靜電盤等）中儲(chǔ)存和傳送。5.2物料到貨有效期要求物料到貨有效期要求序號(hào)元器件類別到貨有效期備注1核心貼片物料12個(gè)月cpu類，dsp類，bga類，境外產(chǎn)進(jìn)口貼片ic，境外產(chǎn)貼片半導(dǎo)體2一般貼片物料8

14、個(gè)月貼片電容類，貼片電阻類，貼片電感類及其他結(jié)構(gòu)物料類貼片3一般電子及接插物料4個(gè)月4塑料類結(jié)構(gòu)物料4個(gè)月、6個(gè)月內(nèi)藏型及細(xì)小型類塑料器件到貨有效期允許最大為6個(gè)月5五金類物料3個(gè)月、4個(gè)月使用酸洗和鈍化表面處理的為3個(gè)月，使用電鍍表面處理的為4個(gè)月6一次性使用的鋰離子電池4個(gè)月7反復(fù)可充電電池3個(gè)月8物料有效期為3個(gè)月的錫膏15天9物料有效期為46個(gè)月的錫膏20天注：此外的有特殊時(shí)效性的物料到貨有效期根據(jù)物料本身的物性要求決定。根據(jù)到貨元器件外包裝上廠家提供的生產(chǎn)日期和iqc檢驗(yàn)標(biāo)簽上的日期判定物料到貨有效期是否滿足上表要求。物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部

15、 page 9 of 145.3物料存儲(chǔ)有效期要求物料存儲(chǔ)有效期要求物料入庫后，根據(jù)下表，在要求包裝狀態(tài)下和要求條件下允許的存儲(chǔ)時(shí)間，超過此期限，倉儲(chǔ)配送部必須提交復(fù)檢申請(qǐng)，復(fù)檢合格后才能繼續(xù)使用，以確定物料是否可使用。物流中心倉儲(chǔ)配送部在物料入庫溫濕度的控制上，在高溫和雨水多發(fā)季節(jié)時(shí)以控制高溫和高濕上限為原則，低溫和低濕高發(fā)季節(jié)以控制低溫和低濕的下限為原則，后見下表：原包裝良好狀態(tài)下不同季節(jié)的貯存條件在物料倉庫的存儲(chǔ)期限原包裝良好狀態(tài)下不同季節(jié)的貯存條件在物料倉庫的存儲(chǔ)期限春夏季春夏季 2 29 9 月月(/%rh)(/%rh)秋冬季秋冬季 1010次年次年 1 1 月月(/%rh)(/%r

16、h)序號(hào)元器件類別溫度濕度期限溫度濕度期限1電子貼片器件35以下70以下1 年10以上50以上半年2結(jié)構(gòu)貼片器件35以下70以下1 年10以上40以上半年3貼片 ic35以下70以下1 年10以上50以上半年4bga35以下70以下1 年10以上50以上半年5通信模塊35以下70以下1 年10以上40以上半年6液晶模塊35以下70以下1 年10以上40以上半年7一次鋰電池35以下70以下6 個(gè)月10以上40以上4 個(gè)月8充電電池35以下70以下4 個(gè)月10以上40以上3 個(gè)月9hsf 印制板35以下70以下6 個(gè)月0以上1 年10電子集裝模塊35以下80以下1 年10以上40以上半年11snp

17、b 印制板35以下80以下1 年0以上1 年12電子插裝器件40以下80以下1 年10以上40以上1 年13結(jié)構(gòu)插裝器件40以下80以下1 年0以上1 年14緊固聯(lián)接器件40以下85以下2 年2 年15聯(lián)接接插器件40以下85以下2 年2 年16塑料外盒類40以下85以下2 年0以上2 年17五金類40以下85以下2 年2 年18錫膏25 度共 90 天2-5共 90 天注：本表與限于物料存儲(chǔ)所在地理區(qū)域，在地球的不同地區(qū)要求不同。5.4生產(chǎn)傳送、使用及存放要求生產(chǎn)傳送、使用及存放要求在物料組裝完成前，生產(chǎn)過程應(yīng)嚴(yán)格控制按需拆包，預(yù)計(jì)在以下表格規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能使用完成時(shí)，必須嚴(yán)格根據(jù)物料溫濕度

18、等級(jí)要求還原原包裝。線邊品必須根據(jù)物料存儲(chǔ)有效期規(guī)定進(jìn)行在線物料管理。車間放置超過期限時(shí)，在使用前，pcb，bga類應(yīng)該105度3/0度，46小時(shí)烘烤，才能繼續(xù)使用。見下表：原包裝拆開后（僅封口密封包裝）不同季節(jié)在車間的存儲(chǔ)期限原包裝拆開后（僅封口密封包裝）不同季節(jié)在車間的存儲(chǔ)期限春夏季春夏季 2 29 9 月月(/%rh)(/%rh)秋冬季秋冬季 1010次年次年 1 1 月月(/%rh)(/%rh)序號(hào)元器件類別溫度濕度期限溫度濕度期限1電子貼片器件30以下60以下6 個(gè)月12以上50以上6 個(gè)月物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 10 of 14

19、2結(jié)構(gòu)貼片器件30以下60以下6 個(gè)月12以上40以上6 個(gè)月3貼片 ic30以下60以下3 個(gè)月12以上50以上3 個(gè)月4bga30以下60以下1 個(gè)月12以上50以上1 個(gè)月5通信模塊35以下70以下6 個(gè)月12以上40以上6 個(gè)月6液晶模塊35以下70以下6 個(gè)月12以上40以上6 個(gè)月7一次鋰電池30以下70以下3 個(gè)月12以上40以上2 個(gè)月8充電電池30以下70以下2 個(gè)月12以上40以上2 個(gè)月9hsf 印制板30以下60以下1 個(gè)月0以上1 個(gè)月10電子集裝模塊35以下70以下6 個(gè)月12以上40以上6 個(gè)月11snpb 印制板35以下70以下6 個(gè)月0以上3 個(gè)月12電子插裝

20、器件35以下70以下6 個(gè)月10以上40以上6 個(gè)月13結(jié)構(gòu)插裝器件35以下70以下6 個(gè)月10以上40以上6 個(gè)月14緊固聯(lián)接器件40以下85以下1 年1 年15聯(lián)接接插器件40以下85以下1 年1 年16塑料外盒類40以下85以下1 年10以上40以上1 年17五金類40以下85以下1 年1 年18錫膏25 度共 90 天2-5共 90 天6 6質(zhì)量監(jiān)督要求質(zhì)量監(jiān)督要求1) 中試部計(jì)量室負(fù)責(zé)測量裝置的校準(zhǔn)，確保測量裝置經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格后在適宜環(huán)境下使用或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。2) 為有效掌握物料質(zhì)量狀況，過程控制部在監(jiān)控過程中，每月對(duì)倉庫、各車間、線邊庫物料儲(chǔ)存有效期限、環(huán)境、存儲(chǔ)方法進(jìn)行監(jiān)控，

21、并按要求填寫物料管理質(zhì)量監(jiān)督checklist 。3) 凡涉及質(zhì)量隱患性問題應(yīng)立即反饋給責(zé)任部門主管和本部門上級(jí)主管，過程控制部質(zhì)量工程師無法解決時(shí)提交上級(jí)主管或部門經(jīng)理。4) 為有效預(yù)防和控制物料質(zhì)量，過程控制部質(zhì)量工程師可根據(jù)物料質(zhì)量狀況，要求相關(guān)部門填寫糾正和預(yù)防措施 ，采取相應(yīng)措施控制物料質(zhì)量。由過程控制部質(zhì)量工程師跟蹤改進(jìn)效果，效果不明顯時(shí)，應(yīng)再次提出整改要求。5) 倉庫、各車間、線邊庫的物料管理質(zhì)量情況由過程控制部質(zhì)量工程師每月進(jìn)行匯總，建立數(shù)據(jù)庫管理，通過匯總分析，對(duì)影響物料質(zhì)量的不合格問題，過程控制部以監(jiān)督反饋單、異常、糾正預(yù)防措施形式提交相關(guān)部門改進(jìn)，和相關(guān)部門一起采取措施，使物料質(zhì)量處于受控狀態(tài)。物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法物料管理質(zhì)量監(jiān)督辦法 集團(tuán)有限公司 過程控制部 page 11 of 147相關(guān)文件相關(guān)文件sqm-hdbk-002 結(jié)構(gòu)物料常規(guī)性品質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) wpd852糾正措施控制程序sqm-hdbk-004 物料有效期管理及其品質(zhì)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)wqz7553-2009 物資貯存與防護(hù)辦法8記錄記錄8.1wjl 物料管理質(zhì)量監(jiān)督