藥輔作業(yè)部管理體系評審報告

1、2012年藥輔作業(yè)部管理評審報告2012年19月，經(jīng)過我部全體員工的共同努力，我部管理目標(biāo)實現(xiàn)情況較好，現(xiàn)將我部管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析如下，以便下一階段作出改進(jìn)。一、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況生產(chǎn)情況：卡波姆車間共安排生產(chǎn)了16小批卡波姆產(chǎn)品，共計3.111噸；藥輔包裝車間連續(xù)生產(chǎn)正?！，F(xiàn)將2012年19月份藥輔作業(yè)部生產(chǎn)管理質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況作如下總結(jié)：1、操作差錯目標(biāo)值為4次/年，實際為0次，實現(xiàn)本項目標(biāo)；2、中控產(chǎn)品一次合格率目標(biāo)值為90%，實際為100%，實現(xiàn)本項目標(biāo)，具體數(shù)據(jù)見表一表一月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份平均中控產(chǎn)品一次合格率100%100%100%

2、100%100%100%100%100%100%100%3、成品交檢一次合格率目標(biāo)值為98.5%，實際為99.67%，實現(xiàn)本項目標(biāo)，具體數(shù)據(jù)見表二表二月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份平均成品一次合格率100%100%97.06%100%100%100%100%100%100%99.67%其中3月份生產(chǎn)的20100304批丙二醇產(chǎn)品（23.18噸）在成品檢測時發(fā)現(xiàn)有關(guān)物質(zhì)一縮二丙二醇含量超標(biāo)。導(dǎo)致事件發(fā)生的原因是在20120303批蒸餾完成后，未按規(guī)定放出蒸餾釜內(nèi)的殘液，繼續(xù)精餾所致。通過這次生產(chǎn)教訓(xùn)，我部將加強(qiáng)殘液放桶的檢查以及增加相關(guān)放殘記錄。4、藥輔產(chǎn)品包裝一次合

3、格率目標(biāo)值為99%，實際為100%，實現(xiàn)本項目標(biāo)，具體數(shù)據(jù)見表三表三月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份平均產(chǎn)品包裝一次合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%二、環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)情況1、藥輔產(chǎn)品綜合收率目標(biāo)值為98%，實際為98.19%，實現(xiàn)本項目標(biāo)，具體數(shù)據(jù)見表四；表四月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份平均產(chǎn)品綜合收率98.48%97.53%98.84%98.33%98.55%98.84%96.9%98.4%97.82%98.19%說明：2月份三批peg-4000刨片結(jié)固盆料較多，20120201批產(chǎn)量

4、8.24噸，收率91.56%；20120202批產(chǎn)量8.12噸，收率94.42%；20120203批產(chǎn)量8.46，收率96.14%，三批peg-4000收率未達(dá)到98%，這也是使2月份總收率未達(dá)標(biāo)的原因。 7月份2012070120120703共三批peg-6000，其總收率92.6%；20120701、20120702批peg-4000總收率91.76%，這是導(dǎo)致7月份總收率未達(dá)標(biāo)的原因。9月份因20120901批peg-6000有1.8t刨出來粘結(jié)結(jié)塊，給聚合帶料，未計入成品，導(dǎo)致成品收率偏低。通過近一段時間的不斷調(diào)整摸索，對peg-4000、peg-6000這樣的產(chǎn)品，我們在刨片工藝上進(jìn)

5、行了調(diào)整改進(jìn)，包括廢除背刮的使用，嚴(yán)格控制物料溫度、伴熱熱水溫度等，現(xiàn)在產(chǎn)品的收率已在逐步提高。2、藥輔產(chǎn)品單位產(chǎn)品綜合能耗目標(biāo)值為：水1.5t/t、電220kwh/t、汽1.0t/t，實際為水1.23t/t、電73.35kwh/t、汽0.08t/t，實現(xiàn)本項目標(biāo)，具體數(shù)據(jù)見表五；表五月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份平均水t/t0.731.110.521.561.250.830.961.572.51.23電kwh/t51.599.849.7878.173.8116.0562.9147.0381.2173.35蒸汽t/t0.010.230.040.04000.3500.

6、010.083、廢物收集率廢物收集率目標(biāo)值為100%，19月份實際廢物收集率為100%，實現(xiàn)本項目標(biāo)。4、相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行率相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行率目標(biāo)值為100%，19月份相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)實際執(zhí)行率為100%，實現(xiàn)本項目標(biāo)。三、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)情況1、職業(yè)健康安全目標(biāo)為無重大火災(zāi)、爆炸、傷亡、設(shè)備事故，實際未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸、傷亡、設(shè)備事故，實現(xiàn)本項目標(biāo)。2、相關(guān)職業(yè)健康衛(wèi)生及安全消防的法律法規(guī)執(zhí)行率目標(biāo)值為100%，實際100%，實現(xiàn)本項目標(biāo)。本年度，藥輔部管理體系運行平穩(wěn)。為實現(xiàn)優(yōu)化排產(chǎn)，藥輔部每周根據(jù)生產(chǎn)運行部提供的生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)組織與實施。借助公司的a6及erp電子系統(tǒng)進(jìn)

7、行生產(chǎn)流程所涉及的相關(guān)原輔料、設(shè)備配件等物料的領(lǐng)用和產(chǎn)成品報檢等相關(guān)操作，并將所作的電子記錄進(jìn)行分類歸檔；在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員按工作要求佩戴安全防護(hù)設(shè)施，按藥輔崗位操作規(guī)程（sop）嚴(yán)格執(zhí)行，為完成年度工作計劃打下了良好的工作基礎(chǔ)；為優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，刨片生產(chǎn)線進(jìn)行了設(shè)備改造及更換，生產(chǎn)管理人員進(jìn)行實踐摸索指導(dǎo)，根據(jù)實際生產(chǎn)控制結(jié)果及時制定合理的崗位操作規(guī)程，保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性；在實際生產(chǎn)活動中，結(jié)合分析檢測結(jié)果，制定合理的生產(chǎn)過程監(jiān)控方式，提高了水劑包裝產(chǎn)品的品質(zhì)；及時統(tǒng)計、記錄并追蹤每批產(chǎn)品的消耗、質(zhì)量，對生產(chǎn)記錄實行分類歸檔，發(fā)現(xiàn)異常情況及時查找原因，并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施，杜絕類似事件再次發(fā)生，確保各項消耗指標(biāo)較好地完成；根據(jù)現(xiàn)場實際情況，劃定相對區(qū)域，對中間產(chǎn)品、原料及包裝物等進(jìn)行標(biāo)識，歸類并分區(qū)存放，及時辦理廢物轉(zhuǎn)移，確保作業(yè)環(huán)境清潔、不受污染；對影響藥輔作業(yè)部的環(huán)境因素和危險源實行重點防范，確保了藥輔部全年環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。隨著藥輔產(chǎn)品品種的增多及包裝等級的提高，藥輔生產(chǎn)還需在以下幾點進(jìn)行提高，以滿足日益發(fā)展的市場需求：1、 培訓(xùn)工作還需針對性進(jìn)一步深化要求，培養(yǎng)規(guī)范操