小金庫自查自糾情況報告

1、編號：時間：2021年3月19日小金庫自查自糾情況報告 自治區(qū)工商局計財處： 根據(jù)自治區(qū)工商局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作實施方案的通知的通知(寧工商財2009120號)和關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)小金庫專項治理自查自糾工作的補充通知的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局積極組織實施小金庫自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下： 一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施提供了組織保障 為切實落實好小金庫專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，

2、負責(zé)組織實施小金庫自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展小金庫自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責(zé)人全文傳達學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理小金庫專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。 二、明確專項治理范圍和內(nèi)容 (一)專項治理范圍： 本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。 (二)專項治理內(nèi)容： 凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)

3、保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)小金庫，納入治理范圍。重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。 三、按照五查五看五個到位，認(rèn)真開展小金庫專項治理自查自糾工作 按照小金庫專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責(zé)、對事業(yè)負責(zé)、對自己負責(zé)的態(tài)度，自2009年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立小金庫

4、的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫的行為;三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立小金庫的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫的行為。 四、清查結(jié)果 經(jīng)全面細致的自查、清查，我局不存在小金庫現(xiàn)象。我們的體會是： (一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠很好的堅持民主集中制原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。 (二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。 (三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支情況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。 (四)不斷補充完善各項財務(wù)