合同評審控制程序

1、XXX科技有限公刁文件編號XX-XX-XX版本A/0文件名稱合同評審控制程序制定日期XXXX-X-X1.目的:保證顧客的要求在有關(guān)過程中得到有效控制，最終達(dá)到顧客滿意。2. 適用范圍：適用于對客戶合同（訂單）要求的識別,對產(chǎn)品要求的評審，產(chǎn)品交付，客戶的溝通。3. 職責(zé)：3.1銷售部是合同評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同評審的組織、記錄、驗(yàn)證監(jiān)督等。3.2銷售副總作為合同評審的主持人，對相關(guān)事項(xiàng)做岀明確決策。3.3銷售部負(fù)責(zé)客戶有關(guān)要求的確泄，與顧客溝通、客戶認(rèn)證事項(xiàng)、合同點(diǎn)檢、會議召集、內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品 交付實(shí)施、售后跟蹤、貨款結(jié)算。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)要求界泄、疑難項(xiàng)目識別與驗(yàn)證、項(xiàng)目特征識

2、別等。3.5產(chǎn)品部責(zé)根據(jù)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定測試與測量方法。3.6產(chǎn)品部負(fù)責(zé)材料開發(fā)、采購的評審。4. 定義：4.1 一般合同（訂單）：合同價(jià)格低于1萬。4.2特殊合同（訂單）：新產(chǎn)品、合同價(jià)格高于1萬。5. 過程烏龜圖：6. 作業(yè)流程:XXX科技有限公刁文件編號XX-XX-XX版本A/0文件名稱合同評審控制程序制定日期XXXX-X-X序號特殊合同、訂單評審流程2客戶溝通取得意向合同、訂單發(fā)岀評審?fù)ㄖ鞑块T對評審事項(xiàng)準(zhǔn)備YES簽訂合鳳訂單客戶要求 變更通知物料組織10驗(yàn)收11客戸要求 變更流程產(chǎn)品交付售后服務(wù)責(zé)任部門流程說明相關(guān)文件/記錄銷售銷售員與客戶溝通項(xiàng)目意項(xiàng)需求客戶文件銷售客戶發(fā)郵件或采購合

3、同（訂單）意向合同、訂單銷售將客戶的合同（訂單）轉(zhuǎn)化為合同 評審單內(nèi)部訂單 合同評審單研發(fā)品質(zhì) 采購生產(chǎn) 銷售在一天內(nèi)完成自身準(zhǔn)備事項(xiàng)。產(chǎn)品由銷售部提前一天通知（通知內(nèi)容 包括評審項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn) 等）相關(guān)部門進(jìn)行評審。銷售評審?fù)瓿珊?，簽訂合同、訂單回?客戶O對于客戶有變更要求的，詳見客戸 要求變更流程，見下表。合同、訂單產(chǎn)品汁劃部根據(jù)評審結(jié)果提交物料請購 單下達(dá)采購部。采購部根據(jù)汁劃部提岀的物料需求 日期安排到料。采購控制程序產(chǎn)品負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收報(bào)告銷售 倉庫汁劃根據(jù)銷售需求數(shù)量安排入庫， 銷售根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量提供送貨單 給倉庫發(fā)貨倉庫管理程序訂單跟蹤表銷售銷售部向客戶了解交付產(chǎn)品的質(zhì)

4、雖 情況，取得新訂單?？蛻舴?wù)控制程 序序號客戶要求變更流程責(zé)任部門流程說明相關(guān)文件/記錄客戶要求變更流程:XXX科技有限公刁文件編號XX-XX-XX版本A/0文件名稱合同評審控制程序制定日期XXXX-X-X客戶上接合同評審流程1客戶變更要求客戶變更信息接 收、溝通、確認(rèn)銷售注意要求客戶提供書而變更 信息銷售部將確認(rèn)后的客戶變更要求通 知公司內(nèi)部評審。發(fā)出變更聯(lián)絡(luò)函變更評審YES各部門各部門制訂變更方案客戶確認(rèn)YES執(zhí)行變更銷售各部門各部門執(zhí)行變更要求訂單回款流程圖:序號訂單回款流程記錄發(fā)貨信息對賬制定月應(yīng)收款計(jì)劃NG貨款到賬催到期款淸欠各部門評審客戶變更要是否 可執(zhí)行。各部門根據(jù)客戶要求制怎

5、變 更方案變更方案需要客戶確認(rèn)，注 意要求客戶提供書而確認(rèn)信 息生產(chǎn)工單責(zé)任部門流程說明相關(guān)文件/記錄銷售每日出貨數(shù)量及金額進(jìn)行登 記訂單跟蹤表銷售月結(jié)日制定對帳單發(fā)注送客 戸，客戶回傳后進(jìn)行開票及 對帳單存檔對賬單銷售將對帳金額及應(yīng)回款日期進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)月應(yīng)收貨款統(tǒng)計(jì) 表銷售距離應(yīng)回款日期前3天提前 與客戶確認(rèn)付款訃劃，跟蹤 回款月應(yīng)收貨款統(tǒng)計(jì) 表銷售經(jīng)理 銷售對長期欠款客戶提起訴訟合同、法律文件YESXXX科技有限公刁文件編號XX-XX-XX版本A/0文件名稱合同評審控制程序制定日期XXXX-X-X6.合同、訂單評審流程補(bǔ)充說明：6.1 口頭或非正式文本合同（訂單）此類合同（訂單）具備以下條件

6、可被接受:A.顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求已被淸楚確龍：B合同（訂單）產(chǎn)品為公司已立型并批量生產(chǎn)之項(xiàng)目：C. 該顧客為長期合作且信譽(yù)良好之顧客；D. 合同（訂單）數(shù)量低于5萬只。此類合同（訂單）流程由銷售部經(jīng)辦人按顧客要求編制銷售合同，經(jīng)銷售副總簽字批準(zhǔn)，以后同一般合同（訂單）處理方式。6.2緊急合同（訂單）處理此類合同（訂單）一般為顧客需求已確定，產(chǎn)品已量產(chǎn)的項(xiàng)目，銷售部與顧客充分溝通后，了解顧客緊急狀 態(tài)，在接到信息第一時(shí)間內(nèi)將訂單轉(zhuǎn)為內(nèi)部訂單，由計(jì)劃部組織評審，具體見內(nèi)部評審記錄7. 產(chǎn)品交付及售后：7.1物料準(zhǔn)備見采購控制程序。7.2生產(chǎn)及測量見生產(chǎn)訃劃及物料訃劃控制程序、生產(chǎn)控制程序、測疑和監(jiān)控裝置的控制程序。7.3：產(chǎn)品交付以合同（訂單）交期為指令，以生產(chǎn)及測量結(jié)果為依據(jù)，開具送貨單。7.4售后跟蹤銷售部了解客戶滿意程度、質(zhì)疑反饋情況，執(zhí)行客戶滿意度調(diào)査控制程序、客戶投訴控制程序，取得 新合同（或訂單）。7.5貨款回籠銷售部記錄發(fā)貨時(shí)間，每月初與客戶對賬，同時(shí)根據(jù)合同（或訂單）付款時(shí)限，制定回款計(jì)劃，及時(shí)回籠貨 款，月底統(tǒng)汁回款狀況。對于拖