ISO9000程序文件集

1、f:其他1客戶促銷方案行業(yè)研究報(bào)告客戶服務(wù)人員手冊制度改革方案行業(yè)發(fā)展形勢分析發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目管理制度濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy2-1第 b 版第 0 次修改標(biāo)題：管理評審程序第 1 頁共 2 頁1.0目的1.1通過定期和不定期對質(zhì)量體系的評審,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足iso9000:1994標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2.0適用范圍2.1適用于公司質(zhì)量體系建立和運(yùn)行的定期評審。2.2適用于特殊情況下的追加評審,即發(fā)生不合格時(shí)提出的糾正措施不定期評審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評審活動(dòng),并批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃及管理評審報(bào)告。3.2管理者代表及iso工作組成員具體負(fù)

2、責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動(dòng),安排評審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,編寫管理評審報(bào)告或會議紀(jì)要,并監(jiān)督管理評審會議決議的實(shí)施。評審前的準(zhǔn)備包括評審中所需的文件和資料的收集，管理評審計(jì)劃的編制。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4.0程序4.1評審依據(jù)4.1.1上次管理評審會議后實(shí)施的糾正與預(yù)防措施總結(jié)。4.1.2內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果。4.1.3客戶投訴總結(jié)評價(jià)和重大質(zhì)量事故。4.1.4客戶期望、社會要求以及市場發(fā)生重大變化情況4.1.5質(zhì)量體系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。4.2評審時(shí)間。4.2.1定期評審每年一次，每次評審時(shí)間不大于一年。由管理者代表在每年末制定質(zhì)量評審

3、計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，評審計(jì)劃列入公司年度工作計(jì)劃。4.2.2不定期評審根據(jù)4.1條視情況需要由總經(jīng)理決定，隨時(shí)召開。4.3評審內(nèi)容。4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。4.3.2質(zhì)量手冊覆蓋iso9000：1994標(biāo)準(zhǔn)的情況。4.3.3質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的有效性，適宜性，如組織架構(gòu)（含人員配置和資源利用）是否合理。4.3.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及審核報(bào)告的分析和評價(jià)。4.3.5糾正和預(yù)防措施的分析與評價(jià)。4.3.6其他需要評審的內(nèi)容。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy2-1第 b 版第 0 次修改標(biāo)題：管理評審程序第 2 頁共 2 頁4.4評審前的準(zhǔn)備4.4.1由管理者代

4、表召集管理評審會議，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人、iso工作小組成員。會前一周向參加會議人員發(fā)出會議通知和有關(guān)資料，說明評審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評審內(nèi)容等事項(xiàng)。4.4.2特殊情況下召開的不定期評審會議參加人員根據(jù)評審內(nèi)容由管理者代表確定。4.5評審實(shí)施4.5.1評審會議由總經(jīng)理主持或其授權(quán)人主持。4.5.2評審項(xiàng)目責(zé)任部門陳述評審項(xiàng)目（活動(dòng)）現(xiàn)狀。4.5.3與會人員對評審項(xiàng)目進(jìn)行評審，管理者代表和iso工作小組做好記錄，并形成完整的會議記錄（紀(jì)要）和評審報(bào)告。4.5.4如需采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行。4.5.5如需對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改應(yīng)按質(zhì)量體系文件控

5、制程序進(jìn)行。4.5.6管理評審報(bào)告應(yīng)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評價(jià)，評價(jià)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)中心。4.5.7工程中心負(fù)責(zé)對有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。4.5.8其他中心負(fù)責(zé)本中心的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。4.5.9管理者代表對評審報(bào)告的執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，并向總經(jīng)理匯報(bào)。4.5.10管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告、管理評審會議紀(jì)要、管理評審會議記錄由iso工作小組保存。5.0相關(guān)文件及記錄5.1支持性文件5.1.1糾正和預(yù)防措施控制程序5.1.2質(zhì)量體系文件控制程序5.2質(zhì)量記錄5.2.1管理評審計(jì)劃5.2.2管理評審報(bào)告5.2.3管理評審會議紀(jì)要5

6、.2.4管理評審會議記錄 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy4-3第b版第 0 次修改標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案制定程序第1頁共 1 頁1.0目的1.1規(guī)范營銷策劃工作過程，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。2.0適用范圍2.1公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項(xiàng)目。3.0定義3.1營銷策劃是指，為項(xiàng)目營銷提供策略性建議，以促進(jìn)營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.0職責(zé)4.1營銷中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目營銷策劃組并確定負(fù)責(zé)人。4.2營銷策劃組負(fù)責(zé)人草擬項(xiàng)目營銷策劃方案4.3項(xiàng)目營銷策劃組最終審定項(xiàng)目營銷策劃方案的控制實(shí)施5.0程序5.1成立營銷策劃組5.1.1營銷中心總經(jīng)理組建項(xiàng)目營銷策劃組并確定負(fù)責(zé)人，營銷策劃組成員包

7、括營銷中心總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。5.1.2營銷策劃組依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案明確營銷策劃的目標(biāo)；確立項(xiàng)目營銷策劃工作計(jì)劃。5.2實(shí)施營銷策劃的相應(yīng)調(diào)查5.2.1依據(jù)項(xiàng)目營銷策劃工作計(jì)劃，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。5.2.2提出相應(yīng)市場調(diào)查報(bào)告，交營銷策劃組。5.3討論形成策劃方案5.3.1營銷策劃組對市場調(diào)查報(bào)告進(jìn)行討論、分析,形成會議紀(jì)要，并確定。5.3.2營銷策劃組根據(jù)調(diào)查報(bào)告及各方信息，展開討論；最終由市場部完成項(xiàng)目營銷策劃方案。討論過程應(yīng)作好記錄。5.4方案的更改 方案如需更改，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定

8、后由市場部實(shí)施修改。6.0質(zhì)量記錄項(xiàng)目營銷策劃方案及項(xiàng)目營銷策劃相應(yīng)市場調(diào)查報(bào)告若干。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy4-5第b版第 0 次修改標(biāo)題：市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序第1頁共2 頁1.0目的1.1保證項(xiàng)目市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)能及時(shí)適應(yīng)和配合項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營。2.0適用范圍2.1本程序適用于公司開發(fā)經(jīng)營的房地產(chǎn)項(xiàng)目的市政配套設(shè)施增容及建設(shè)工作程序。3.0職責(zé)3.1工程中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)：3.1.1審批市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。3.1.2審定各項(xiàng)市政配套設(shè)施的增容方案。3.1.3負(fù)責(zé)審批各項(xiàng)市政配套設(shè)施合同。3.2開發(fā)設(shè)計(jì)部職責(zé)：3.2.1開發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理組織各項(xiàng)市政配套設(shè)施合

9、同簽訂工作。3.2.2開發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)工作。3.2.3項(xiàng)目配套業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)市政配套設(shè)施的增容建設(shè)及道路刨掘手續(xù)工作。4.0工作程序4.1管網(wǎng)設(shè)計(jì)4.1.1項(xiàng)目施工圖紙會審?fù)戤吅螅砷_發(fā)設(shè)計(jì)部確定管網(wǎng)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位的選擇和控制詳見分承包選擇控制程序（shy6-4），由開發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，委托項(xiàng)目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由開發(fā)設(shè)計(jì)部會同工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，出現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系解決。4.2市政配套設(shè)施的增容：4.2.1管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)確定后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師提出各項(xiàng)市政配套設(shè)施的增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)向各市政單位提

10、出增容申請，申請批準(zhǔn)后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)對各項(xiàng)市政配套設(shè)施進(jìn)行施工方案的施工圖設(shè)計(jì)。4.3道路刨掘4.3.1根據(jù)各項(xiàng)市政配套設(shè)施的施工圖設(shè)計(jì)，需要刨掘城市道路路面進(jìn)行施工的管線,需由開發(fā)設(shè)計(jì)部項(xiàng)目報(bào)建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊(duì)、養(yǎng)護(hù)處、區(qū)建委等主管單位提出申請,待以上單位勘察、批準(zhǔn)后,須發(fā)城市道路刨掘許可證。確定道路刨掘的具體時(shí)間。4.4施工建設(shè)4.4.1根據(jù)城市道路刨掘許可證規(guī)定的時(shí)間，各市政單位組織施工隊(duì)伍進(jìn)行道路刨掘、預(yù)埋濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy4-5第b版第 0 次修改標(biāo)題：市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序第2頁共 2 頁管線的施工。工程部負(fù)責(zé)施工過程中

11、的配合與監(jiān)控。4.4.2各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)，編制工程預(yù)算，報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場施工計(jì)劃。4.4.3各市政施工隊(duì)進(jìn)場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉庫等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場施工需求。4.4.4各市政施工隊(duì)施工完畢后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部組織各市政單位及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項(xiàng)市政配套達(dá)到開通使用。4.5竣工結(jié)算：待各種市政配套設(shè)施達(dá)到使用要求，并正常開通運(yùn)行后，由各市政單位將預(yù)決算書送工程部審核。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價(jià)，由開發(fā)

12、設(shè)計(jì)部協(xié)助結(jié)算工作。5.0相關(guān)文件及記錄5.1分承包選擇控制程序 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy4-7第b版第 0 次修改標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施工作程序第1頁 共 1 頁1.0目的1.1規(guī)范營銷策劃方案的實(shí)施程序，確保其有效準(zhǔn)確實(shí)施。2.0范圍2.1適用于公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項(xiàng)目。3.0定義3.1營銷策劃方案的實(shí)施是根據(jù)項(xiàng)目營銷策劃方案，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場，完成銷售目標(biāo)。4.0職責(zé)4.1市場部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。4.2人員推廣交銷售部實(shí)施，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.3非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。5.

13、0程序：5.1市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員，制定項(xiàng)目市場推廣方案。5.2人員推廣（見銷售控制程序）。5.3非人員推廣5.3.1廣告推廣。市場推廣小組負(fù)責(zé)廣告代理商的選擇與控制、媒體選擇、完成大眾傳媒及非大眾傳媒的各類廣告宣介活動(dòng)。5.3.1.1市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報(bào)請采購委員會審批。5.3.1.2 市場部對廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。（具體采購程序見采購委員會工作程序）5.3.2活動(dòng)推廣。市場推廣小組負(fù)責(zé)各種活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、總結(jié)。5.3.3其他非人員推廣（如新聞等）。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新

14、聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。5.4推廣過程中的方案調(diào)整。在推廣過程中如因特殊情況需調(diào)整方案，在不影響整體方案實(shí)施的情況下，市場推廣小組應(yīng)提出書面報(bào)告，由市場部經(jīng)理審批后執(zhí)行；如影響整體方案的執(zhí)行，則需由市場部經(jīng)理報(bào)請營銷中心總經(jīng)理，營銷中心總經(jīng)理召集策劃小組成員討論并確定調(diào)整意見后由市場部執(zhí)行。5.5市場推廣的控制、督查、評估、總結(jié)。市場部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時(shí)提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評估、總結(jié)，出具項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告；項(xiàng)目營銷策劃方案的調(diào)整見5.4。6.0相關(guān)文件及記錄6.1銷售控制程序6.2項(xiàng)目

15、營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告6.3項(xiàng)目市場推廣方案濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第 1 頁共 3 頁1.0目的1.1對質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2.0適用范圍2.1適用于對公司質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(a級文件)、程序文件（b級文件）和質(zhì)量文件（c級文件）的文件控制。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)a級文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核a級文件，批準(zhǔn)b級文件和c級文件。3.3各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與本中心業(yè)務(wù)相關(guān)的b級文件及c級文件。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

16、組織主要與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的b級文件、c級文件的編制、修改與實(shí)施。3.5 iso小組負(fù)責(zé)a級文件和部分b級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。3.6 iso小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。4.0工作程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)各類文件審批權(quán)限按3.0條規(guī)定實(shí)施。4.2文件的受控標(biāo)識4.2.1文件分為受控文件和非受控文件兩類。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。4.2.2受控文件加蓋受控文件章；非受控文件加蓋

17、非受控文件章。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。4.2.3文秘檔案部編制受控文件一覽表，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件發(fā)放時(shí)，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。4.3.2各部門接收文件時(shí)，需在文件發(fā)放清單上簽收，并妥善保存。4.4文件的修改4.4.1文件需修改時(shí)，填寫文件修改申請單，由授權(quán)人審批。4.4.2文秘檔案部按批準(zhǔn)的內(nèi)容打印新文件，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門，同時(shí)收回作廢文件。 4.4.3各部門接到新文件后，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修

18、改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第2 頁共 3 頁4.4.4如果一次文件修改量超過50%時(shí)，可以采取換版方式，按a、b、c次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。4.5文件的作廢 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 4.6文件的復(fù)制 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。4.7文件編號4.7.1質(zhì)量手冊編號：shyscxx序號手冊舜華園4.7.2程序文件編號： shy-xxx 程序序號iso9001要素號4.7.3工作文件、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號：xxxxxx序號部門編號文件類別文件類別：工作

19、文件-gz、技術(shù)文件-js、表格記錄-bg部門編號：公司：shy工程部：gc、開發(fā)設(shè)計(jì)部：kf、采購部：cg、工程中心辦公室：gb銷售部：xs、客戶部：kh、市場部：mc、營銷中心辦公室：yb文秘檔案部：wm、人力資源部：rl、信息中心：xt、財(cái)務(wù)部：cw預(yù)決算部：ys4.8外來文件控制 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出外來文件一覽表，當(dāng)需要發(fā)濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第3 頁共 3 頁放（或借閱）時(shí)，做好發(fā)放（借閱）記錄。4.9表格的控制4.9.1公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的空白表格由文秘檔案部統(tǒng)一匯總、

20、控制，編制質(zhì)量記錄一覽表。各部門增減或修改表格時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)送文秘檔案部。4.9.2文秘檔案部參照文件控制方式對表格進(jìn)行控制。5.0相關(guān)文件和記錄5.1受控文件章5.2非受控文件章5.3作廢文件章5.4文件發(fā)放清單（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件）5.5文件修改申請表5.6外來文件及資料一覽表5.7質(zhì)量記錄一覽表 5.8受控文件一覽表濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第 1 頁共 3 頁1.0目的1.1對質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2.0

21、適用范圍2.1適用于對公司質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(a級文件)、程序文件（b級文件）和質(zhì)量文件（c級文件）的文件控制。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)a級文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核a級文件，批準(zhǔn)b級文件和c級文件。3.3各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與本中心業(yè)務(wù)相關(guān)的b級文件及c級文件。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織主要與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的b級文件、c級文件的編制、修改與實(shí)施。3.5 iso小組負(fù)責(zé)a級文件和部分b級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。3.6 iso小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理

22、工作需要。4.0工作程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)各類文件審批權(quán)限按3.0條規(guī)定實(shí)施。4.2文件的受控標(biāo)識4.2.1文件分為受控文件和非受控文件兩類。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。4.2.2受控文件加蓋受控文件章；非受控文件加蓋非受控文件章。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。4.2.3文秘檔案部編制受控文件一覽表，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件發(fā)放時(shí)，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。4.3.2各部門接收文件時(shí)，需在文件發(fā)放清單上簽收，并妥善保存。4.4文件的修改

23、4.4.1文件需修改時(shí)，填寫文件修改申請單，由授權(quán)人審批。4.4.2文秘檔案部按批準(zhǔn)的內(nèi)容打印新文件，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門，同時(shí)收回作廢文件。 4.4.3各部門接到新文件后，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第2 頁共 3 頁4.4.4如果一次文件修改量超過50%時(shí)，可以采取換版方式，按a、b、c次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。4.5文件的作廢 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 4.6文件的復(fù)制 受控文件不得擅自

24、復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。4.7文件編號4.7.1質(zhì)量手冊編號：shyscxx序號手冊舜華園4.7.2程序文件編號： shy-xxx 程序序號iso9001要素號4.7.3工作文件、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號：xxxxxx序號部門編號文件類別文件類別：工作文件-gz、技術(shù)文件-js、表格記錄-bg部門編號：公司：shy工程部：gc、開發(fā)設(shè)計(jì)部：kf、采購部：cg、工程中心辦公室：gb銷售部：xs、客戶部：kh、市場部：mc、營銷中心辦公室：yb文秘檔案部：wm、人力資源部：rl、信息中心：xt、財(cái)務(wù)部：cw預(yù)決算部：ys4.8外來文件控制 對于法

25、律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出外來文件一覽表，當(dāng)需要發(fā)濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-1第b 版第 0 次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第3 頁共 3 頁放（或借閱）時(shí)，做好發(fā)放（借閱）記錄。4.9表格的控制4.9.1公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的空白表格由文秘檔案部統(tǒng)一匯總、控制，編制質(zhì)量記錄一覽表。各部門增減或修改表格時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)送文秘檔案部。4.9.2文秘檔案部參照文件控制方式對表格進(jìn)行控制。5.0相關(guān)文件和記錄5.1受控文件章5.2非受控文件章5.3作廢文件章5.4文件發(fā)放清單（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件）5.5文件修改申請表5.6外來文件

26、及資料一覽表5.7質(zhì)量記錄一覽表 5.8受控文件一覽表濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-3第b 版第 0次修改標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制第1 頁共3 頁1.0目的控制計(jì)算機(jī)軟件的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性?？刂凭W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行及其安全性?？刂齐娮用襟w的制作、發(fā)布、更新，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.0適用范圍2.1本程序適用于公司地產(chǎn)口計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及其軟硬件、數(shù)據(jù)的管理控制。3.0職責(zé)3.1公司信息中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定軟件開發(fā)人員，審批軟件調(diào)試結(jié)果。3.2信息中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作的技術(shù)人員，審批系統(tǒng)軟件的引進(jìn)和技

27、術(shù)人員的操作結(jié)果。3.3信息中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員，審批電子媒體的發(fā)布、更新。3.4各中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各中心員工使用計(jì)算機(jī)資料的權(quán)限。3.5信息中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的養(yǎng)護(hù)。3.6信息中心網(wǎng)頁制作人員負(fù)責(zé)電子媒體的制作、發(fā)布、更新。3.7各中心系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各中心應(yīng)用軟件系統(tǒng)的養(yǎng)護(hù)。4.0資格及培訓(xùn)4.1計(jì)算機(jī)使用者（用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，或具有大專以上學(xué)歷。5.0程序5.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的引進(jìn)5.1.1信息中心技術(shù)人員根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)需求提出系統(tǒng)軟件的引進(jìn)計(jì)劃報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。5.1.2審批通過后，信息中心總經(jīng)理指定技術(shù)人員對引進(jìn)的軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試。5.

28、1.3技術(shù)人員安裝和調(diào)試后，記錄部門軟件資料登記表，最后由信息中心總經(jīng)理審核。5.1.4軟件安裝盤由技術(shù)人員保管。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在主軟件清單中。5.2電子媒體的制作、發(fā)布、更新5.2.1信息中心網(wǎng)頁制作人員根據(jù)公司需求提出電子媒體的制作、更新計(jì)劃，填寫電子媒體審批單，報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。5.2.2審批通過后，信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員對其進(jìn)行制作。5.2.3網(wǎng)頁制作技術(shù)人員制作完成后，由信息中心總經(jīng)理審核。5.2.4審核通過后，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-3第b 版第

29、0 次修改標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制第2 頁共 3 頁5.2.5審核通過后，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。5.2.6電子媒體的安裝盤由網(wǎng)頁制作技術(shù)人員保管。網(wǎng)頁制作技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用媒體的所有信息記錄在電子媒體資料表中。5.3計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的委托開發(fā)、引進(jìn)5.3.1各中心總經(jīng)理根據(jù)本中心需要提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。5.3.2審批通過后，中心總經(jīng)理指定軟件開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合系統(tǒng)管理員對開發(fā)或引進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試。5.3.3系統(tǒng)管理員調(diào)試后擬定軟件引用及調(diào)試報(bào)告，報(bào)公司信息中心

30、總經(jīng)理審批、組織驗(yàn)收。5.3.4經(jīng)審批通過的計(jì)算機(jī)軟件，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)正式安裝。5.3.5軟件安裝盤由系統(tǒng)管理員保管。系統(tǒng)管理員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在主軟件清單中。5.4計(jì)算機(jī)軟件的更新5.4.1各中心總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要提出軟件更新的計(jì)劃，報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。5.4.2獲批準(zhǔn)的更新計(jì)劃按5.3程序執(zhí)行。5.4.3啟用新版軟件后，舊版軟件即告廢除，貼上標(biāo)識隔離放置，并在主軟件清單備注欄內(nèi)注明廢除時(shí)間。5.5數(shù)據(jù)管理 5.5.1信息中心技術(shù)人員對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，網(wǎng)頁制作人員對電子媒體資料定期進(jìn)行備份，其它部門系統(tǒng)管理員定期進(jìn)行其應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)備份,兩次備份時(shí)間間隔不得超

31、過6個(gè)月。5.5.2數(shù)據(jù)備份軟磁盤由系統(tǒng)管理員至少保存三年。5.5.3各部門系統(tǒng)管理員須對本部門重要計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,并登錄在部門軟件資料登記表中。5.5.4遇到數(shù)據(jù)變更情況，各部門系統(tǒng)管理員及時(shí)在部門軟件資料登記表“變更情況”一欄作出說明，并及時(shí)用新備份資料取代舊備份版本，并貼上不干紙作說明，舊備份資料一年后集中銷毀。5.5.5各部門系統(tǒng)管理員將部門軟件資料登記表復(fù)印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔，以便掌握情況。5.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)5.6.1信息中心技術(shù)人員于每兩個(gè)月末的后5日內(nèi)前對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行例行保養(yǎng)、維護(hù)（包括病毒清理）。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-3第b 版第 0 次修改標(biāo)題：計(jì)

32、算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制第3 頁共 3 頁5.6.2信息中心技術(shù)人員和系統(tǒng)管理員應(yīng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件的運(yùn)行并解決安裝、運(yùn)行中出現(xiàn)的所有問題。5.6.3網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息中心技術(shù)人員應(yīng)采取措施排除故障或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。5.6.4網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂，信息中心技術(shù)人員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；各部門應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂，系統(tǒng)管理員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)。5.6.5信息中心技術(shù)人員和系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)所采取的保養(yǎng)或維修措施都應(yīng)填寫網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄。6.0病毒防護(hù)規(guī)定：各中心微機(jī)使用者，需使用外來（光盤、軟盤、網(wǎng)上下載等）軟件時(shí)，需先得到其中心系統(tǒng)管理員的驗(yàn)證，驗(yàn)證通過后方可使用

33、。7.0新軟件培訓(xùn)規(guī)定：7.1新軟件在使用前，應(yīng)組織培訓(xùn)。7.2對于對外委托開發(fā)的軟件，由開發(fā)單位和人力資源部共同組織培訓(xùn)。7.3其他軟件由信息中心技術(shù)人員和人力資源部共同組織培訓(xùn)，按程序文件shy18-1（崗位要求及人員培訓(xùn)程序）中 5.3在崗培訓(xùn) 執(zhí)行。8.0相關(guān)文件及記錄8.1軟件引用及調(diào)試報(bào)告由現(xiàn)場辦公室資料員保存至軟件啟用之日后3年。8.2主軟件清單由現(xiàn)場辦公室資料員保管不少于一年。8.3網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的安裝磁盤由信息中心技術(shù)人員保管，各部門應(yīng)用軟件的安裝磁盤由各部門系統(tǒng)管理員保管，最新過期軟件至少保存半年。8.4數(shù)據(jù)磁盤由系統(tǒng)操作員保管，過期磁盤應(yīng)格式化后重新使用。8.5主軟件清單

34、8.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修保養(yǎng)記錄8.7部門軟件資料登記表8.8電子媒體資料登記表 8.9電子媒體審批單濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號:shy5-5第b版第 0 次修改標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序第1 頁共 4 頁1.1目的1.1規(guī)范軟件使用工作過程，確保軟件運(yùn)行穩(wěn)定、軟件數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。2.0適用范圍2.1適用于公司內(nèi)部銷售管理軟件（辰森軟件）的使用、軟件數(shù)據(jù)的控制。3.0定義3.1銷售管理軟件使用控制是指在整個(gè)銷售工作過程中，明確規(guī)定軟件使用的操作規(guī)范，進(jìn)行有效控制管理，確保軟件安全性，保證軟件資料詳實(shí)，軟件數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。4.0職責(zé)4.1市場部負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置中所有有關(guān)銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)定、準(zhǔn)備和

35、錄入工作。4.2客戶部負(fù)責(zé)初次接待客戶名單和其他公關(guān)渠道開發(fā)新客戶名單的錄入和管理工作；客戶預(yù)約、續(xù)約操作；客戶辦理銀行按揭進(jìn)展輸入、按揭審批后客戶付款明細(xì)的生成操作；客戶房產(chǎn)證辦理進(jìn)展、結(jié)果輸入工作。4.3 銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶跟蹤接待錄入工作；簽定公寓、車位和地下儲藏室銷售合同；補(bǔ)充修改公寓、車位和地下儲藏室銷售合同；設(shè)定公寓、車位和地下儲藏室付款明細(xì)；公寓單元預(yù)留；公寓單元調(diào)換；違約處理；公寓交接情況進(jìn)展輸入等工作。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)錄入收繳樓款、車位款及地下儲藏室銷售款、按揭款；處理違約款；實(shí)行退費(fèi)操作等。5.0程序5.1客戶接待5.1.1銷售代表填寫客戶登記表，交客戶部進(jìn)行客戶接待錄入

36、。5.1.2客戶部通過公關(guān)等活動(dòng)開發(fā)新客戶，在客戶接待操作中進(jìn)行客戶登記錄入。5.1.3客戶部根據(jù)工作需要定期對客戶登記進(jìn)行審核和打印客戶登記名單。5.1.4銷售代表對多次接待的客戶進(jìn)行客戶跟蹤記錄，保留完整的客戶檔案記錄。5.2銷售操作5.2.1銷售代表根據(jù)客戶要求，通過售房向?qū)нx擇戶型、朝向、樓層、付款方式，形成該單元全部資料，并打印，為客戶提供全面的銷售信息。5.2.2客戶填寫公寓預(yù)約單，由客戶部進(jìn)行單元預(yù)約操作，同時(shí)補(bǔ)充該客戶詳細(xì)資料。5.2.3在客戶預(yù)約單元已經(jīng)到期的前提下，根據(jù)客戶再次填寫的公寓預(yù)約單，客戶部對其已預(yù)約單元進(jìn)行續(xù)約操作。5.2.4在客戶與公司簽定公寓銷售合同之后，銷

37、售部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行單元簽約操作，輸入該單濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-5第 b 版第 0 次修改標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序第2 頁共 4 頁元合同編號、簽約日期、單價(jià)、總價(jià)（如總價(jià)與設(shè)定價(jià)格不同，應(yīng)先輸入總價(jià)修改說明）、交樓日期、設(shè)定付款方式、形成付款明細(xì)。5.2.5根據(jù)客戶填寫的特別業(yè)務(wù)處理單，銷售部對該客戶已購買公寓進(jìn)行單元調(diào)換錄入，輸入調(diào)換說明。5.2.6根據(jù)客戶履約情況，或根據(jù)特別業(yè)務(wù)處理單，銷售部對該客戶購買公寓進(jìn)行違約處理，先進(jìn)行違約錄入，同時(shí)填寫違約說明。5.2.7銷售部進(jìn)行車位銷售合同、地下儲藏室銷售合同的錄入工作，具體操作步驟同5.2.4 。5.2.8為

38、保證輸入資料的準(zhǔn)確性、隨時(shí)掌握銷售進(jìn)展，銷售部可通過查看功能，查詢房價(jià)調(diào)整記錄、車位銷售情況和地下儲藏室銷售情況。5.3銷售控制5.3.1銷售部系統(tǒng)控制查詢公寓預(yù)留、預(yù)約、續(xù)約、落訂、申請歷史、控制抬歷史、銷控表及全面。5.4收費(fèi)操作5.4.1銷售部、財(cái)務(wù)部在此模塊可查詢每單元的基本資料、裝修情況、單元圖片、客戶資料、簽約情況、付款方式、付款進(jìn)度、付款明細(xì)。5.4.2財(cái)務(wù)部在帳務(wù)處理中，進(jìn)行收費(fèi)操作、退費(fèi)操作、其他收費(fèi)、其他退費(fèi)和帳務(wù)取消操作，同時(shí)必須正確輸入憑證號、收款日期、款項(xiàng)和付款方式，形成正確的付款、退款明細(xì)。5.4.3財(cái)務(wù)部和銷售部可在帳務(wù)查詢中，查詢在一定時(shí)間段內(nèi)各種款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)。5

39、.4.4財(cái)務(wù)部、銷售部，在銷控表中查詢整體銷售情況。5.4.5財(cái)務(wù)部、銷售部，利用費(fèi)用催交模塊，統(tǒng)計(jì)查詢客戶欠款情況，打印催款通知單。5.5售后服務(wù)5.5.1操作5.5.1.1客戶部負(fù)責(zé)辦理銀行按揭手續(xù)，輸入資料準(zhǔn)備情況、審查進(jìn)展、批復(fù)進(jìn)展、實(shí)際按揭金額、放款日期、設(shè)定生成付款明細(xì)、修改付款明細(xì)。5.5.1.2銷售部在辦理交接手續(xù)中，輸入發(fā)放交接通知時(shí)間、實(shí)際交接時(shí)間、驗(yàn)房情況或需整改方面、工程部反饋處理意見、反饋時(shí)間，同時(shí)打印收樓通知書。5.5.1.3客戶部負(fù)責(zé)輸入客戶房產(chǎn)證號、經(jīng)辦人、辦理日期、領(lǐng)取人、領(lǐng)取經(jīng)辦人及備注。5.5.1.4 銷售部負(fù)責(zé)檢查所有銷售合同，對無效合同進(jìn)行刪除。5.5

40、.2查詢5.5.2.1售部通過查詢功能，查詢客戶交款情況、客戶欠款情況并打印欠款通知單、單元交接 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-5第b 版第 0次修改標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序第 3 頁共 4 頁一覽。5.5.2.2客戶部通過查詢功能，查詢按揭客戶進(jìn)展、房產(chǎn)證辦理情況。5.6統(tǒng)計(jì)查詢5.6.1銷售查詢5.6.1.1市場部、銷售部通過單元銷售統(tǒng)計(jì)，查詢每天、月、季度和年統(tǒng)計(jì)，掌握銷售動(dòng)態(tài)，銷售部同時(shí)負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行修改補(bǔ)充。5.6.1.2市場部通過對付款方式統(tǒng)計(jì)，掌握付款方案、付款類別和付款方式在實(shí)際銷售中所占比例，從而進(jìn)行有關(guān)分析比較。5.6.1.3車位銷售統(tǒng)計(jì)同5

41、.6.1.1。 5.6.1.4地下儲藏室銷售統(tǒng)計(jì)同5.6.1.1。5.6.2收費(fèi)查詢5.6.2.1財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際收費(fèi)查詢，對各時(shí)間段的樓款、車位款、儲藏室銷售款和滯納金的收、減情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，對統(tǒng)計(jì)有誤之處，及時(shí)查找原因，修改完善。5.6.3綜合查詢5.6.3.1市場部、銷售部查詢單元銷售情況明細(xì)表，保留各種歷史記錄。5.6.3.2市場部、銷售部和財(cái)務(wù)部查詢銷售情況匯總表，對各月收、減和全年進(jìn)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。5.6.4業(yè)績統(tǒng)計(jì)5.6.4.1銷售部根據(jù)不同時(shí)期，對銷售員業(yè)績進(jìn)行比較統(tǒng)計(jì)。5.6.4.2銷售部查詢不同時(shí)期銷售員業(yè)績明細(xì)。5.7系統(tǒng)設(shè)置5.7.1樓宇資料5.7.1.1市場部設(shè)置

42、樓宇基本資料、樓宇布局及裝修情況和樓宇驗(yàn)收情況。5.7.2單元資料5.7.2.1市場部設(shè)置樓宇裝修類型、單元資料管理、車位資料管理和儲藏室資料管理，保證準(zhǔn)確全面。5.7.3價(jià)格設(shè)置5.7.3.1市場部根據(jù)定價(jià)方法,設(shè)定生成價(jià)目表;進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；查詢當(dāng)前價(jià)目表、歷史價(jià)目表。5.7.4收費(fèi)設(shè)置5.7.4.1市場部設(shè)置定金定義、付款方式定義、收費(fèi)項(xiàng)目定義、稅費(fèi)和匯率管理。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy5-5第b版第 0 次修改標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序第4 頁共 4 頁5.7.5其他資料5.7.5.1市場部設(shè)置銷售人員名單、按揭利率。6.0相關(guān)文件記錄6.1營銷中心銷售軟件操作權(quán)限

43、設(shè)置濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy6-3第 b 版第 1 次修改標(biāo)題：分供商控制程序第 1 頁共 2 頁1.0目的1.1確保所挑選的分供商所供應(yīng)的材料、設(shè)備及服務(wù)能達(dá)到工期、質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)的需要。2.0適用范圍2.1適用于對公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的甲供材(設(shè)備)的各類分供商的控制。3.0職責(zé)3.1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對甲供材（設(shè)備）供應(yīng)商的認(rèn)定、定級及供應(yīng)商資格撤消的審核。3.2采購部主管負(fù)責(zé)對分供商的評估、監(jiān)控。3.3采購員協(xié)助采購部主管對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查和全方位的市場調(diào)查。3.4工程管理中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)訂貨合同及供應(yīng)商資格撤消的審批。4.0工作內(nèi)容4.1分供商的評價(jià)選擇4.1.1采購員進(jìn)行初

44、步市場調(diào)查，填寫分供商基本情況調(diào)查表。4.1.2采購主管按下列原則和方法分別對可供選擇的供應(yīng)商進(jìn)行考察。4.1.2.1考察原則a.供應(yīng)商質(zhì)量保證體系符合要求，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料（設(shè)備）及服務(wù)質(zhì)量要求；b. 質(zhì)量信譽(yù)高；c. 價(jià)格合理；d. 生產(chǎn)/供貨能力滿足要求；e. 售后服務(wù)好；f. 付款方式靈活；g. 交通方便，運(yùn)輸距離短，便于聯(lián)絡(luò)。4.1.3評定方法a. 對供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估；b. 調(diào)查供應(yīng)商的質(zhì)量歷史信譽(yù)；c. 實(shí)地調(diào)研供應(yīng)商生產(chǎn)/供貨能力（外國供應(yīng)商除外）；d. 實(shí)地考察供應(yīng)商材料、設(shè)備使用情況；e. 由材料組（工程部）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取樣品對需要驗(yàn)證或試

45、用的材料進(jìn)行驗(yàn)證或試用，并填寫材料驗(yàn)證/試用記錄，對已經(jīng)確認(rèn)的樣品進(jìn)行封樣標(biāo)示，見樣品標(biāo)識管理程序。4.2 分供商的監(jiān)控與定級4.2.1采購主管通過日常管理運(yùn)作，根據(jù)用戶反饋與質(zhì)量記錄,監(jiān)控認(rèn)可的分供商的供貨和服務(wù) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號:shy6-3第 b 版第 1 次修改標(biāo)題：分供商控制程序第 2 頁共 2 頁務(wù)質(zhì)量。4.2.2采購主管將監(jiān)控結(jié)果列入分供商定級表并評定等級，至少每三個(gè)月向采購部經(jīng)理報(bào)告一次。4.2.3采購部經(jīng)理對分供商定級表進(jìn)行審批,至少每半年向工程管理中心總經(jīng)理匯報(bào)一次。4.2.4分供商定級為a、b、c三等，分別代表：a 合格 b 較差 c 不合格4.2.5評定標(biāo)

46、準(zhǔn)按分供商定級表所列內(nèi)容，凡有兩項(xiàng)或以上核察結(jié)果為差或較差的定為c級；凡核察結(jié)果只有一項(xiàng)為差或較差，定為b級；三項(xiàng)都為好或較好的，定為a級。4.2.6相應(yīng)的分供商定級表由采購部經(jīng)理報(bào)工程管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.7如供應(yīng)商被評定為“b”級，由采購主管發(fā)出口頭或書面警告，督促分供商改進(jìn)工作，并做相應(yīng)記錄。4.3資格撤消4.3.1如供應(yīng)商被評定為“c”級，或被評定為“b”級，在矯正與預(yù)防措施文件要求的期限內(nèi)仍未改進(jìn)工作，則采購部經(jīng)理提出工程管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，可終止代理合同。4.4定期總結(jié)和評價(jià)4.4.1采購部經(jīng)理在每年年終總結(jié)會議召開日前，根據(jù)分供商定級表擬定分供商評估總結(jié)提交上級主管領(lǐng)導(dǎo)。4

47、.4.2對分供商定級表中的供應(yīng)商和代理商的綜合評價(jià)每年至少一次，5.0相關(guān)文件及質(zhì)量記錄5.1分供商基本情況調(diào)查表5.2材料驗(yàn)證/試用記錄5.3分供商定級表5.4樣品標(biāo)識管理程序 濟(jì)南市舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy8-2第b版第 0 次修改標(biāo)題：房屋及配套設(shè)施標(biāo)識程序第1頁共 1 頁1.0目的1.1保證公司開發(fā)的物業(yè)設(shè)施標(biāo)識準(zhǔn)確、完整。2.0適用范圍2.1 適用于公司的物業(yè)及其配套設(shè)施。3. 0職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理職責(zé)：審批物業(yè)及配套設(shè)施的標(biāo)識方案及變更方案。3.2 市場部經(jīng)理職責(zé)：3.2.1審核有關(guān)部門提出的所需標(biāo)識的名稱。3.2.2指定策劃人員完成設(shè)計(jì)，確定標(biāo)識方案。3.3 工程部

48、經(jīng)理職責(zé)：指定制作單位，按設(shè)計(jì)方案，完成標(biāo)識的制作、安裝。4.0程序4.1標(biāo)識的確定：4.1.1 對于相關(guān)部門提出的所需標(biāo)識內(nèi)容，市場部經(jīng)理審核后指定專人完成方案設(shè)計(jì)，上報(bào)總經(jīng)理審批。 4.2標(biāo)識的內(nèi)容： 4.2.1建筑物的標(biāo)識采用編號或以其它形式，以區(qū)分不同性質(zhì)的建筑物（如住宅、公寓、會所等）。 4.2.2小區(qū)內(nèi)的配套設(shè)施采用名稱標(biāo)識，以區(qū)分不同的功能（如網(wǎng)球場、會所等）。 4.2.3小區(qū)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，制作總平面圖，設(shè)立于小區(qū)入口處，以明確小區(qū)內(nèi)的房屋分布及功能分布。 4.2.4道路采用名稱及數(shù)字編號，并做指示牌立于各路口以明確其位置。 4.2.5交通標(biāo)識以通用形式,做指示牌于各路口,明確道路的

49、功能（如人行道、車行道、慢行等）。 4.2.6樓內(nèi)消防設(shè)施采用名稱標(biāo)識，并將名稱標(biāo)注在設(shè)施上。 4.2.7樓棟的分戶水、電開關(guān)、水電表標(biāo)明其位置，采用標(biāo)簽粘貼或油漆噴寫。4.2.8衛(wèi)生設(shè)施標(biāo)明其名稱，并將名稱標(biāo)注在設(shè)施上。 4.2.9停車場根據(jù)不同性質(zhì)設(shè)立不同指示牌，分為汽車、摩托車、單車及臨時(shí)、專用，指示牌應(yīng)設(shè)立在車場入口處。 4.2.10樓層采用數(shù)字標(biāo)識，標(biāo)明其位置并將數(shù)字標(biāo)注在該單元樓梯間上。4.3 標(biāo)識的實(shí)施：4.3.1 工程部指定制作單位完成標(biāo)識制作安裝。4.4 標(biāo)識的變更： 4.4.1根據(jù)物業(yè)及配套設(shè)施的變化，由相關(guān)部門對標(biāo)識的增加、減少及變更提出方案，按本程序4.1-4.3實(shí)施。

50、濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy9-1第b版第 0 次修改標(biāo)題：項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序第1頁共 3 頁1.0目的通過編制并實(shí)施科學(xué)、合理、有效的項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序，指導(dǎo)項(xiàng)目工作進(jìn)度按計(jì)劃順利進(jìn)行，保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。2.0適用范圍本程序適用于本公司所有工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)及施工階段進(jìn)度計(jì)劃控制工作。3.0職責(zé)3.1開發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合同項(xiàng)目的進(jìn)度工作。3.2工程部負(fù)責(zé)施工合同項(xiàng)目的進(jìn)度控制工作。3.3采購部負(fù)責(zé)材料采購方面的進(jìn)度控制工作。3.4工程中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制總進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督協(xié)調(diào)上述三部門按計(jì)劃完成工作。4.0程序4.1計(jì)劃的編制4.1.1項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制項(xiàng)目立項(xiàng)后，工程中心總經(jīng)理

51、依據(jù)可行性報(bào)告及項(xiàng)目籌備組的要求組織制訂項(xiàng)目總體計(jì)劃，并經(jīng)項(xiàng)目籌備組討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.1.2設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃編制開發(fā)設(shè)計(jì)部應(yīng)監(jiān)督設(shè)計(jì)單位按規(guī)定時(shí)間提交該設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，并會同工程中心總經(jīng)理審核計(jì)劃是否符合總體計(jì)劃要求，若不符合要求，則應(yīng)責(zé)令設(shè)計(jì)單位重新編制設(shè)計(jì)計(jì)劃。4.1.3施工進(jìn)度計(jì)劃編制工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位按規(guī)定時(shí)間提交施工進(jìn)度計(jì)劃，并會同工程中心總經(jīng)理審核該計(jì)劃是否符合總體計(jì)劃及工期的要求，若不符合要求，則應(yīng)責(zé)令施工單位重新編制進(jìn)度計(jì)劃，工程部應(yīng)確保施工單位按計(jì)劃完成施工工作。4.1.4采購計(jì)劃編制開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部和采購部共同編制材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃(開發(fā)設(shè)計(jì)部提出采購要求、工

52、程部提進(jìn)貨要求時(shí)間、采購部制定采購計(jì)劃)，并組織實(shí)施；工程中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)對上述三部門計(jì)劃編制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。4.2項(xiàng)目總體計(jì)劃的執(zhí)行4.2.1開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部應(yīng)依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制各季、月進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)也應(yīng)編制周進(jìn)度計(jì)劃。開發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部應(yīng)確保所管理單位按計(jì)劃完成工作。 4.2.2采購部應(yīng)根據(jù)工程中心總經(jīng)理提供的總進(jìn)度計(jì)劃及工程部提出的進(jìn)貨要求編制建材、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，并落實(shí)廠家、組織定貨、簽訂合同、安排資金計(jì)劃，保證按期交貨。4.2.3采購部應(yīng)與供貨商進(jìn)行經(jīng)常性聯(lián)系，做好材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃的工作?？刂频姆椒ò捶譂?jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司編號：shy9-1第b版第 0 次修改標(biāo)題：項(xiàng)

53、目總體計(jì)劃控制程序第2頁共 3 頁供商控制程序及材料、設(shè)備采購過程控制程序進(jìn)行。4.2.4工程部所制定的季、月進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括準(zhǔn)備工作進(jìn)度、計(jì)劃施工部位和項(xiàng)目、計(jì)劃完成工程量及應(yīng)達(dá)到的工程形象進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的措施以及相應(yīng)的施工圖紙、供圖計(jì)劃、圖紙會審計(jì)劃、材料設(shè)備的采購供應(yīng)計(jì)劃、資金的使用計(jì)劃等項(xiàng)目內(nèi)容，并以此作為工程實(shí)施的階段性進(jìn)度控制依據(jù)。4.2.5工程中心總經(jīng)理會同開發(fā)設(shè)計(jì)部或工程部，在合同規(guī)定的期限內(nèi)審查批準(zhǔn)設(shè)計(jì)承包單位或施工承包單位提交的合同項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及季、月進(jìn)度計(jì)劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)提交的進(jìn)度計(jì)劃不能滿足進(jìn)度控制目標(biāo)的要求或?qū)俨缓侠淼挠?jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)指令該承包單位按會審要求進(jìn)行修改。

54、經(jīng)審查批準(zhǔn)的各種進(jìn)度計(jì)劃是擬定實(shí)施性季、月計(jì)劃的基礎(chǔ)。4.2.6工程部應(yīng)審查施工承包單位提交的施工方案、技術(shù)措施、施工組織，檢查施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以排除各種可能影響施工進(jìn)度的因素。4.2.7在施工中，工程部應(yīng)對施工承包單位實(shí)際投入施工的人員數(shù)量及素質(zhì)、施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號以其設(shè)備狀況、材料供應(yīng)狀況、施工的組織狀況等進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、監(jiān)督和記錄并填寫施工工作日志。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿足施工進(jìn)度要求的問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向施工承包單位發(fā)出進(jìn)度指令，要求采取措施限期解決發(fā)生的問題。4.2.8工程部應(yīng)對工程實(shí)際進(jìn)度(施工部位及項(xiàng)目、完成的工程量、工程形象)進(jìn)行逐日的檢查、記錄和統(tǒng)計(jì)并填寫施工工作日志，發(fā)現(xiàn)有進(jìn)度拖后的現(xiàn)象或可能性時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知施工承包單位采取措施。4.2.9工程部應(yīng)做好各合同項(xiàng)目之間施工的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決產(chǎn)生的相互干擾問題。協(xié)助業(yè)主單位解決影響施工的各種外部因素，如圖紙供應(yīng)、場地移交、道路、供水供電等。