生產(chǎn)及成本管理現(xiàn)場(chǎng)檢查考核內(nèi)容

1、生產(chǎn)及成本管理現(xiàn)場(chǎng)檢查考核內(nèi)容（改進(jìn)）1、生產(chǎn)管理（35分）1.1、生產(chǎn)計(jì)劃 （7.5分）1.1.1、生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議（1.5分）制定有專門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議制度（1.5分）1.1.2、生產(chǎn)計(jì)劃制定參與部門（1.5分）采購、生產(chǎn)、品控、設(shè)備、倉儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)各個(gè)部門參與（1.5分）1.1.3、生產(chǎn)計(jì)劃制定依據(jù)（1.5分）設(shè)備產(chǎn)能、市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)、原材料供應(yīng)、倉儲(chǔ)庫存（1.5分）1.1.4、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整記錄（1分）有詳細(xì)的計(jì)劃調(diào)整通知和記錄（0.5分） 并有相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，具有可追溯性（0.5分）1.1.5、生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議記錄（1分）有專門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議記錄，并存檔（1分）1.1.6、生產(chǎn)計(jì)劃及制定的檔案資料

2、管理（1分）上述資料整理存檔，以備分析利用（1分）1.2、能耗管理（15分）1.2.1、有無持續(xù)改進(jìn)節(jié)能降耗的年度計(jì)劃（2分）根據(jù)各個(gè)工廠實(shí)際情況，制定有針對(duì)性的年度節(jié)能降耗計(jì)劃（2分）1.2.2、計(jì)劃的執(zhí)行力（1.5分）計(jì)劃能夠嚴(yán)格按照進(jìn)度執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（1.5分）1.2.3、周會(huì)記錄（1.5分）記錄詳盡（0.5分）對(duì)問題有責(zé)任人和完成時(shí)間（0.5分）制定有相關(guān)的監(jiān)督檢核機(jī)制（0.5分）1.2.4、周會(huì)內(nèi)容追蹤（1.5分）周會(huì)確定改進(jìn)措施的實(shí)施，有責(zé)任人和時(shí)間，能夠追蹤（1.5分）1.2.5、有無降低技術(shù)成本的年度計(jì)劃（2分）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，有針對(duì)性地采用新技術(shù)、新材料按年度制定降低

3、 成本的目標(biāo)計(jì)劃（2分）1.2.6、計(jì)劃可行性（1.5分）所定計(jì)劃切合實(shí)際，成本、效益合理，有理論基礎(chǔ)支持（0.75分）有相關(guān)的可行性分析（0.75分）1.2.7、計(jì)劃的執(zhí)行力（1.5分）計(jì)劃有專人負(fù)責(zé)，有跟蹤監(jiān)控，進(jìn)度符合計(jì)劃（1.5分）1.2.8、班組競(jìng)賽（2分）生產(chǎn)和其他部門的班組之間，開展廣泛的以提高崗位技能，降低損耗為內(nèi)容的班組競(jìng)賽活動(dòng)（2分）1.2.9、競(jìng)賽看板（1.5分）各個(gè)工廠應(yīng)為班組競(jìng)賽專門準(zhǔn)備一塊看板，面積不小余二平方米，將各種損耗數(shù)據(jù)標(biāo)示其上，以利員工了解比較，形成比、學(xué)、趕、超的 競(jìng)爭(zhēng)氛圍。（1.5 分）1.3 、 員工基礎(chǔ)素質(zhì)、意識(shí)（ 12.5 分）1.3.1 、生產(chǎn)

4、培訓(xùn)（ 3 分） 所有員工必須經(jīng)過入職培訓(xùn)，并考試合格方能入廠（ 1.5 分） 員工的各種培訓(xùn)有詳盡的檔案記錄（ 1.5 分）1.3.2 、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀的了解（ 3 分） 員工必須明確掌握本崗位的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（ 1 分） 詳盡了解前工序的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（ 1 分） 了解工廠產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)的分析結(jié)果和改進(jìn)措施（ 1 分）1.3.3 、主管對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀的了解（ 3 分） 生產(chǎn)主管、班長(zhǎng)必須全面了解工廠生產(chǎn)產(chǎn)品各個(gè)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （ 1.5 分） 對(duì)工廠產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)的分析結(jié)果和改進(jìn)措施能夠按計(jì)劃實(shí)施落實(shí) （ 1.5 分）1.3.4 、危機(jī)管理（ 3.5 分） 所有員工入職前必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，

5、并掌握救災(zāi)器材的使用方法（ 0.5 分） 所有員工必須明確了解危機(jī)情況下的逃生通路，并舉行相應(yīng)的演習(xí)（ 1 分） 建立應(yīng)對(duì)危機(jī)情況的相關(guān)負(fù)責(zé)制度，明確責(zé)任人及相關(guān)處置方案（ 1 分） 對(duì)于車間酸堿調(diào)配處應(yīng)配置瞬時(shí)大流量的緊急沖洗站等設(shè)施（ 1 分）2、生產(chǎn)車間過程控制（ 35 分）2.1 、生產(chǎn)準(zhǔn)備（ 5 分）2.1.1 、班前會(huì)（ 2 分） 各個(gè)工廠必須建立班前會(huì)制度（ 1 分） 班前會(huì)包括通報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃；通報(bào)上一班的生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)行情況；本班 的生產(chǎn)任務(wù)及注意事項(xiàng)及公司的有關(guān)文件通知（ 0.5 分） 員工發(fā)言，建議開展“我當(dāng)一天班長(zhǎng)”活動(dòng)（ 0.5 分）2.1.2 、班后會(huì)（ 2 分） 各個(gè)工

6、廠必須建立班后會(huì)制度（ 1 分） 班后會(huì)總結(jié)本班生產(chǎn)情況并對(duì)員工表現(xiàn)予以點(diǎn)評(píng)（ 1 分）2.1.3 、班前、班后會(huì)的效果（ 1 分） 班與班之間必須有交接班記錄（ 0.5 分） 員工對(duì)班前、班后會(huì)的認(rèn)可（ 0.5 分）2.2 、員工崗位素質(zhì)（ 15 分）2.2.1 、工藝參數(shù)（ 3 分） 員工對(duì)本工序的所有產(chǎn)品的工藝參數(shù)必須熟練掌握（ 3 分）222、CCPM 3 分）關(guān)鍵工序操作員工，必須明確本工序關(guān)鍵控制點(diǎn)（ 1 分） 掌握關(guān)鍵控制點(diǎn)的限度（ 1 分） 熟悉超限關(guān)鍵控制點(diǎn)的糾偏措施（ 0.5 分） 對(duì)糾偏行動(dòng)有詳細(xì)的記錄（ 0.5 分）2.2.3 、員工崗位技能（ 3 分） 對(duì)本崗位工藝能

7、夠熟練掌握（ 1 分） 了解本崗位設(shè)備的工作原理、故障多發(fā)點(diǎn)及簡(jiǎn)單的故障排除方法（ 1 分） 本崗工作一年以上的員工具有對(duì)剛剛?cè)肼毜膯T工提供操作指導(dǎo)培訓(xùn)的 能力（ 1 分）2.2.4 、控耗標(biāo)準(zhǔn)掌握度（ 3 分） 生產(chǎn)主管人員和班長(zhǎng)必須對(duì)工廠各種產(chǎn)品的損耗標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握（ 1.5 分）生產(chǎn)員工必須對(duì)本崗位的各種產(chǎn)品的損耗標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握（ 1.5 分）2.2.5 、現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)方法（ 1.5 分） 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法合理（ 0.75 分） 對(duì)于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，采用SPC控制圖予以監(jiān)控（ 0.75 分）2.2.6 、員工對(duì)設(shè)備的掌控水平（ 1.5 分） 主管和班長(zhǎng)必須對(duì)工廠設(shè)備的產(chǎn)能、能

8、耗等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清晰掌握（ 0.75 分） 員工必須本崗位設(shè)備的設(shè)備能力、運(yùn)行狀況、基本保養(yǎng)方法明確掌握 （ 0.75 分）2.3 、基層管理素質(zhì)（ 7.5 分）2.3.1 、現(xiàn)場(chǎng)記錄（ 2 分） 各個(gè)工序的工序記錄必須清晰、明了，有相關(guān)責(zé)任人簽字，并具有可 追溯性（ 1 分） 關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序記錄，按照要求由品控人員檢查并簽字確認(rèn)；所有 工序記錄必須保存至少一年（ 1 分）2.3.2 、每日能耗狀況記錄（ 2 分） 水、電、汽、煤等能耗，必須按照生產(chǎn)線能夠單線計(jì)量（ 1 分） 每班能耗有專人負(fù)責(zé)記錄并保留原始數(shù)據(jù)（ 0.5 分） 所有能耗數(shù)據(jù)有專人進(jìn)行復(fù)核以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性（ 0.5 分）2.3

9、.3 、每日料耗狀況記錄（ 2 分）每班必須專人對(duì)本班的材料損耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（ 0.5 分） 按照生產(chǎn)總部要求，據(jù)實(shí)填報(bào)損耗數(shù)據(jù)并保留原始記錄（0.5 分）所有料耗數(shù)據(jù)由專人負(fù)責(zé)填報(bào)并由相關(guān)負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)（0.5 分）原始記錄必須保留兩年以上（ 0.5 分）2.3.4 、預(yù)防投訴的措施及執(zhí)行力（ 1.5 分） 各工廠必須建立以處理客戶投訴為目的的應(yīng)急處理預(yù)案（ 0.5 分） 必須有發(fā)運(yùn)、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、品控等相關(guān)部門共同參與處置（ 0.5 分） 處理結(jié)果必須及時(shí)通報(bào)全廠，吸取教訓(xùn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)（ 0.5 分）2.4 、簡(jiǎn)明化工作（ 7.5 分）2.4.1 、物料的定置管理（ 2.5 分）各工廠必須嚴(yán)格推行5

10、S管理（1.5分） 生產(chǎn)車間生產(chǎn)物料定置率必須達(dá)到 100（ 1 分）2.4.2 、設(shè)備的點(diǎn)檢記錄（ 2.5 分）所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備必須建立點(diǎn)檢制度（ 1 分） 設(shè)備點(diǎn)檢必須有詳細(xì)記錄（ 0.5 分） 記錄必須有點(diǎn)檢責(zé)任人及點(diǎn)檢時(shí)間、設(shè)備狀況等內(nèi)容并有主管人員的 復(fù)核確認(rèn)簽字（ 0.5 分） 針對(duì)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的問題，有專人負(fù)責(zé)處理并有相關(guān)計(jì)劃（ 0.5 分）2.4.3 、設(shè)備的操作方法（ 2.5 分）對(duì)每臺(tái)設(shè)備，各工廠都要對(duì)員工進(jìn)行操作方法的培訓(xùn)（1 分）設(shè)備機(jī)臺(tái)設(shè)置簡(jiǎn)明操作指導(dǎo)書，供操作員工隨時(shí)參考（1 分）為操作工提供簡(jiǎn)明操作手冊(cè)或講義等資料供員工學(xué)習(xí)（ 0.5 分）3、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理（ 15分

11、）3.1 、日?qǐng)?bào)管理（ 2.5 分）3.1.1 、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)（ 1 分）生產(chǎn)日?qǐng)?bào)由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)填報(bào)（ 0.4 分） 日?qǐng)?bào)填寫準(zhǔn)確清晰（ 0.3 分） 上報(bào)及時(shí)（ 0.3 分）3.1.2 、損耗分析（ 0.5 分）每日跟蹤能耗、料耗情況及時(shí)分析（ 0.2 分） 有詳細(xì)的分析記錄（ 0.2 分） 針對(duì)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施及實(shí)施計(jì)劃（ 0.1 分）3.1.3 、重點(diǎn)項(xiàng)目管理（ 0.5 分）對(duì)損耗分析結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)提高生產(chǎn)效率所制定的措施，有針對(duì)性的 對(duì)重點(diǎn)問題立項(xiàng)，納入重點(diǎn)項(xiàng)目管理（ 0.2 分） 重點(diǎn)項(xiàng)目必須由專人負(fù)責(zé)，并對(duì)項(xiàng)目所需資源進(jìn)行管理（ 0.2 分） 項(xiàng)目進(jìn)程和結(jié)果必須有詳細(xì)記錄（ 0.1

12、 分）3.1.4 、甘特圖追蹤記錄（ 0.5 分）必須有專人按照項(xiàng)目甘特圖對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢核 （ 0.25 分） 對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中出現(xiàn)的偏差及時(shí)進(jìn)行糾正（ 0.25 分）3.2、盤點(diǎn)管理（ 10分）3.2.1 、盤點(diǎn)制度（ 2 分）各工廠必須建立完善的盤點(diǎn)制度（ 1 分） 盤點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)，并由相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)復(fù)核和檢核（ 1 分）3.2.2 、原始檔案（ 2 分）盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)清晰明了，資料齊全（ 2 分）3.2.3 、內(nèi)容全面（ 1.5 分）盤點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋原輔料、工具、設(shè)備、儀器等公司財(cái)產(chǎn)（ 1.5 分）3.2.4 、準(zhǔn)確性（ 1.5 分）盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤（ 1.5 分）3.2

13、.5 、可追溯責(zé)任人（ 1.5 分） 盤點(diǎn)人和材料、設(shè)備等負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，具有可追溯性（ 1.5 分）3.2.6 、財(cái)務(wù)監(jiān)督（ 1.5 分） 盤點(diǎn)結(jié)果必須有財(cái)務(wù)部門的檢核確認(rèn)（ 1.5 分）3.3 、歷史數(shù)據(jù)資料管理（ 2.5 分）0.253.3.1 、數(shù)據(jù)詳備（ 0.5 分） 生產(chǎn)過程各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)齊備，包括耗料單、工序交接班記錄、班長(zhǎng)交 接班記錄、物料領(lǐng)用單據(jù)、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等（ 0.25 分） 所有表單按要求填寫，有相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，具有可追溯性（ 分）3.3.2 、檔案齊全（ 1 分） 所有表單按照要求予以分類并妥善保管（ 0.4 分） 有專門的檔案室（或數(shù)據(jù)庫）保管（ 0.3 分） 所有檔案保存時(shí)間一年以上或按照文件和制度要求（ 0.3 分）3.3.3 、上報(bào)總部歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性（ 1 分） 上報(bào)總部的歷史數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤（ 0.5 分） 所有數(shù)據(jù)按照總部要求的時(shí)限予以報(bào)送（ 0.5 分）4、倉庫管理（ 15 分）4.1 、倉庫庫存（ 7.5 分）4.1.1 、預(yù)防呆滯品計(jì)劃（ 2.5 分） 工廠必須建立預(yù)防呆滯品的計(jì)劃（ 2.5 分）4.1.2 、計(jì)劃實(shí)施記錄（ 2.5 分） 對(duì)呆滯品的預(yù)防計(jì)劃，及實(shí)施必須建立詳細(xì)的記錄（ 2.5 分）4.1.3 、滯銷產(chǎn)品（ 2.5 分） 工廠倉庫